【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管 部 ISO 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 財(cái) 務(wù) 部 倉(cāng) 管 部 副 廠 長(zhǎng) 設(shè) 計(jì) 開 發(fā) 模具制造 機(jī)電維修 膠管車間 五金沙井 電訊機(jī)箱 文件編號(hào) :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 版本 /版次： A/1 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 汕尾耀東塑料五金制品有限公司職能分配表 序號(hào) 部門 要素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 廠 長(zhǎng) 銷 售 部 工 程 部 生產(chǎn)部 行政人事部 品管部 倉(cāng)管部 ISO 辦 公 室 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部 ISO9001 ISO14001 1 文件管理 文件管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 2 記錄控制 記錄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 3 管理承諾 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 質(zhì)量方針 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 (質(zhì)量目標(biāo) ) 環(huán)境因素 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法律法規(guī) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 目標(biāo)和指標(biāo) ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理方案 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 QEMS 策劃 文件策劃 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 職責(zé) 與權(quán)限 機(jī)構(gòu)和職責(zé) ▲ ○▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 管理者代表 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 內(nèi)部溝通 信息交流 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 管理評(píng)審 管理評(píng)審 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 人力資源 培訓(xùn)意識(shí)與能力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 13 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 顧客溝通 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ▲○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 采購(gòu) 相關(guān)方控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 21 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 運(yùn)行控制 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 應(yīng)急措施 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22 過(guò)程的確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 25 過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 26 倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的防護(hù) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲○ ○ ○ ○ 27 監(jiān)測(cè)裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 28 顧客滿意 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30 過(guò)程的監(jiān)控 監(jiān)視與測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 31 產(chǎn)品監(jiān)測(cè) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 32 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 文件編號(hào) :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 版本 /版次： A/1 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 33 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 34 持續(xù)改進(jìn) ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 35 糾正措施 違章、糾正與預(yù)防措 施 施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 36 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲: 主管部門 ○ ：配合部門 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，規(guī)定以下領(lǐng)導(dǎo)層以及部門的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)： 5． 5． 1． 1 總經(jīng)理 1)主持公司的全面工作。 2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，采取有效措施保證各級(jí)人員都能理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 3)任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 4)確保組織內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以顧客為中心的思想。 5)確保對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃。 6)為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供充分資源。 7)主持管理評(píng)審。 5． 5． 1． 2 廠長(zhǎng) 兼管理者代表 1)主持公司的日常管理工作。 2)協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，開展質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)管理； 3)主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)。做好內(nèi)部審核的組織工作。 4)向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的要求； 5)調(diào)動(dòng)各類人員的積極性，促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 5． 5． 1． 3 副 廠 長(zhǎng) 1)全面負(fù)責(zé)（計(jì)劃、統(tǒng)籌、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制及跟進(jìn)）全廠的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、交期管理及生產(chǎn)成本的控制等工作。 2)帶領(lǐng)各生產(chǎn)車間做好 5S現(xiàn)場(chǎng)管理及 貫徹執(zhí)行 ISO900 ISO14001體系要求工作。 3)培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核各車間人員是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作。 4)協(xié)助廠長(zhǎng)、總經(jīng)理臨時(shí)委派之工作 5． 5． 1． 4 ISO 辦公室 1) ISO 辦公室 負(fù)責(zé)公司所有受控文件的管理 ,包括發(fā)放、回收、借閱、歸檔等。 2)及時(shí)更新受控文件的最新版本 ,確保各部門使用相應(yīng)有效文件。 文件編號(hào) :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 版本 /版次： A/1 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 3)所有經(jīng)批準(zhǔn)后的外來(lái)文件管理工作，包括質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的文件。 4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門對(duì)本部門受控文件進(jìn)行管理。 5)組織、策劃、執(zhí)行一體化管理中的各項(xiàng)要求 ，協(xié)助管理者代表推動(dòng)一體化管理。 5． 5． 1． 5 銷售部 1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)規(guī)劃、調(diào)研、推廣工作。 2）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司全年的銷售計(jì)劃和指標(biāo)。 3）負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā)和老客戶的維持鞏固。 4）負(fù)責(zé)貨款跟進(jìn)和貨款異常的處理。 5）跟進(jìn)客戶的投訴處理。 6) 建立客戶檔案，負(fù)責(zé)客戶滿 意度的調(diào)查工作，并對(duì)客戶的投訴進(jìn)行跟蹤處理。 7）協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)銷售訂單進(jìn)行評(píng)審。 8）負(fù)責(zé)跟進(jìn)產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。 9）對(duì)客戶信用度進(jìn)行評(píng)估。 5． 5． 1． 6 工程部 1） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。 2） 負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境管理方案的制 訂與實(shí)施工作。 3）負(fù)責(zé)供水、供電、供氣以及工廠設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)。 4）制定并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 5）編制生產(chǎn)線工藝規(guī)程。 6）對(duì)工序過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。 7）負(fù)責(zé)模具、工裝夾具的設(shè)計(jì)制造，并提出保證工序能力的措施。 8）協(xié)助相關(guān)職能部門，貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)要求的具體工作。 5． 5． 1． 7 生產(chǎn)部 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、調(diào)整、進(jìn)度跟催，及外銷訂單的接收、登記與訂單評(píng)審。 2）負(fù)責(zé)落實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)、程序文件、工作文件標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求。 3）對(duì)各生產(chǎn)人員消防、守法，質(zhì)量意識(shí)的形成 進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。 4）各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量及交期。 5）負(fù)責(zé)各使用生產(chǎn)要器設(shè)備的日常保養(yǎng)及維護(hù)。 文件編號(hào) :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 版本 /版次： A/1 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的自檢與標(biāo)識(shí)、保存、搬運(yùn)等工作。 7）對(duì)制程不良品或客戶退貨品的處理及提出相應(yīng)預(yù)防糾正措施。 8）有關(guān)供方材料使用中質(zhì)量的反饋與 客戶的質(zhì)量、信息聯(lián)絡(luò)。 9）協(xié)助相關(guān)生產(chǎn)成本核算及產(chǎn)品設(shè)備盤點(diǎn)工作。 5． 5． 1． 8 品管部 1）協(xié)助管理者代表對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和維護(hù)。 2）負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外發(fā)作業(yè)、配件、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 3）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境控制點(diǎn)的監(jiān)視、 測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)主要過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)控。 4）組織不合格評(píng)審，對(duì)不合格品的糾正措施以及針對(duì)潛在不合格采取的預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5）負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器的管理、建立檢測(cè)儀器檔案，對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 6）負(fù)責(zé)一體化管理體系運(yùn)作所產(chǎn)生的記錄的管理。 7）制訂物料、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書并監(jiān)督執(zhí)行。 8）制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法并監(jiān)督執(zhí)行。 9）正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正和預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 5． 5． 1． 9 財(cái)務(wù)部 1）定期編制公司月、季、年度的財(cái)務(wù)合計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告。 2）負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的管理。 3）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)及現(xiàn)金流向的管理及審核。 4）提供月度、年度財(cái)務(wù)狀況的分析，制定成本控制計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施。 5）參與公司的經(jīng)營(yíng)管理決策，制訂公司每年財(cái)務(wù)預(yù)算。 6）負(fù)責(zé)每月倉(cāng)庫(kù)的盤存及不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的稽核。 7）提供質(zhì)量、環(huán)境管理過(guò)程中所需資金，確保管理體系的正常運(yùn)作。 5． 5． 1． 10 行政人事部 1）根據(jù)公司人力資源需求，制訂公司人力資源規(guī)劃。 2）負(fù)責(zé)制訂有關(guān)人事管理方面的規(guī)章制度。 3）負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 4）負(fù)責(zé)制訂招聘計(jì)劃并組織實(shí)施。 5）負(fù)責(zé)對(duì)員工的考勤、考核、晉升、離職等各項(xiàng)工作。 文件編號(hào) :QEM 質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè) 版本 /版次： A/1 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 6）負(fù)責(zé)建立員工人事，培訓(xùn)檔案。 7）負(fù)責(zé)公司總務(wù)、后勤事務(wù)的各項(xiàng)管理工作。 5． 5． 1． 11 倉(cāng)管部 1）依據(jù)送貨單 /采購(gòu)單點(diǎn)收物料，并按貨倉(cāng)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。 2）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理，包括堆放區(qū)域劃分、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)，并經(jīng)常定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔。 3）負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品入、出庫(kù)記錄和定期盤點(diǎn)，依領(lǐng)料單或出貨單發(fā)放物料或成品。 4）負(fù)責(zé)倉(cāng)存物料的安全貯存和保管，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的不良物料和廢料進(jìn)行定期處理。 5）負(fù)責(zé)客供物料的管理。 5． 5． 1． 12 采購(gòu)部 1）負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商（供方）的選擇和評(píng)價(jià) ,并建立合格供應(yīng)商的檔案。 2）組織編制采購(gòu)文件并負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的安排與實(shí)施。 3）組織采購(gòu)物資和產(chǎn)品的運(yùn)輸 ,并確保其及時(shí)性。 4）負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集與分析。 5． 5． 1． 13 有關(guān)部門其他各級(jí)人員的職責(zé)在《崗位工作卡》中闡述。 5． 5． 2 管理者代表 （見(jiàn) ） 5． 5． 3 信息交流 公司為確保在內(nèi)部不同部門和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就一體化管理體系的過(guò)程與績(jī)效，包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，制定了《信息交流控制程序》，明確了信息處理的方式和 方法。 5． 6 管理評(píng)審 為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，檢查質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)一體化管理體系是否有變