【文章內容簡介】 ***公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0文件和資料控制頁 碼：第2頁 共2頁c. 為法律或積累知識的目的而保留的任何作廢文件都應進行記錄和標識。4．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等受控文件需按受控范圍控制總份數、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經公司原審批人批準，不得翻印和錄制。4．5．4 文件和資料的更改4．5．4．1 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定進行，不允許未經授權和批準的任何更改。4．5．4．2 文件的更改由該文件的原審批部門負責，若指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。4．5．4．3文件更改均以書面形式進行，在更改通知單上，注明更改內容、更改原因、更改日期等事項。文件更改后應在原文處作出明顯標記。4．5．4．4 一份文件經過一定次數修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。 4．5．5 支持性程序文件Q/《文件和資料控制程序》************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第1頁 共2頁4．6 采購4．6．1 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產品，向合格的分包方選用勞務等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產品的質量進行有效的控制。4．6．2 職責4．6．2．1 材料部是外購、外協(xié)產品的歸口管理部門。4．6．2．2 工程部是施工勞務人員的歸口管理部門。4．6．3 程序概要4．6．3．1 分供方、分包方的評價和選擇a) 合格的分供方的評價與選擇材料部負責按外購產品及外協(xié)產品的質量特性、類別、等級和工程項目對進貨產品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。經評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質量和質量保證能力，技質部參與對重要產品供應商的評價，并按Q/《采購控制程序》中的規(guī)定進行評審。b) 合格的分包方的評價和選擇工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質、質量保證能力進行調查初評，列入分包方檔案并保留其資質證明及業(yè)績資料的復印件。工程部負責組織總工辦、經營部參與對勞務隊質量保證能力的評審。4．6．3．2 外購、外協(xié)產品、勞務需求資料的準備a) 使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應清楚說明采購、加工要求或對勞務的要求，文件發(fā)布前，技質部應對其準確性和完整性進行審查。b) 項目部依據施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應說明工程性質、類別、工程量、文件發(fā)出前技質部應對其準確性和完整性進行審查。4．6．3．3 對分供方和分包方的質量驗證 ************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0采購頁 碼：第2頁 共2頁a) 當本公司和/或顧客需要到分供方進行外購產品或外協(xié)加工產品的質量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，質量驗證結果應予以記錄。b) 在施工過程中，技質部應對分包方的工程質量和質量保證能力進行驗證，發(fā)現不能保證質量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。工程部應及時處理，并在分包方的檔案中增加其質量能力記錄。4．6．3 支持性程序文件Q/《采購控制程序》。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0顧客提供產品的控制頁 碼：第1頁 共1頁4．7 顧客提供產品的控制4．7．1 總則對顧客提供的產品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產品滿足規(guī)定的要求。4．7．2 職責4．7．2．1 經營部和項目部是顧客提供產品的控制管理部門。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經營部負責制定《顧客提供產品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以保證工程質量符合規(guī)定要求。4．7．3．2 應在合同中明確規(guī)定顧客提供產品名稱、材質、型號、數量、交貨日期、交貨地點、質量要求、驗收標準，產品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。4．7．3．3 顧客提供的產品，由質檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提供產品的驗證，不能免除顧客提供可接受產品的責任。4．7．3．4 倉庫管理員應將驗證合格的產品進行標識、貯存、防護和發(fā)放。并在記錄中標明“甲供”字樣。4．7．3．5 檢驗不合格的產品，應予以標識和記錄，并嚴格隔離，妥善保存，并按合同要求進行處理。4．7．3．6 顧客提供產品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質時，應及時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。4．7．4 支持性程序文件Q/《顧客提供產品的控制程序》。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0產品標識和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁4．8 產品標識和可追溯性4．8．1 總則通過對產品的標識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產品的可追溯性。4．8．2 職責4．8．2．1 技質部。項目部是產品標識和可追溯性程序的管理部門，技質部負責對各類產品規(guī)定標識方法，項目部負責對各類產品進行標識。4．8．3 程序概要4．8．3．1 產品標識的范圍4．8．3。1．1進貨標識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用前作好標識。對有特別要求的材料、要有特殊標識。4．8．3．1．2施工過程標識分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標識。4．8．3．2 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標牌、標簽、材料的原包裝以及有關質量記錄進行標識。標識內容包括物質名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數量等。4．8．3．3 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質量驗評記錄等進行標識。標識內容包括施工部位、項目負責人、施工班組及技術、檢驗人員等。4．8．3．4 產品標識和可追溯性的控制由技質部負責監(jiān)督管理，項目部負責具體實施。4．8．3．5 當合同有可追溯性要求時，則必須保證標識移植的一致性和唯一性，并予以相應的記錄。4．8．4 支持性程序文件Q/《產品標識和可追溯性程序》。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第1頁 共2頁4．9 過程控制4．9．1 總則對工程施工的全過程進行控制，保證質量滿足顧客要求，防止出現不合格。4．9．2 職責4．9．2．1 工程部是本要素的歸口管理部門。4．9．2．2 項目部具體實施程序。4．9．2．3 技質部、材料部、人力資源部、設計部等指導、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。4．9．3 程序概要4．9．3．1 為了對生產施工過程中有關的各項因素，包括人員、施工設備、材料、操作方法、施工環(huán)境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行而制定《過程控制程序》，并指導檢查、監(jiān)督實施。4．9．3．2 為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應針對所承接的工程制定《項目質量計劃》，項目部組織編制相應的《施工組織設計》和施工方案，按“項目質量計劃”、“生產施工計劃”、“施工組織設計”和“施工方案”進行施工。4．9．3．3 施工過程中配備的各種生產設備和施工機具、按設備管理規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，以保持施工過程的設備能力。4．9．3．4 施工過程中配備的管理人員、技術人員和操作工人，要進行培訓考核，作到持證上崗。4．9．3．5 工長根據圖紙技術要求按施工組織設計、技術規(guī)范和工藝標準負責編制技術交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴格按技術交底規(guī)定進行檢查。4．9．3．6 工程部按公司現場文明施工的有關規(guī)定，對施工過程中的勞動安全和環(huán)境保護進行有效管理和控制。4．9．3．7 生產施工過程所使用的各類物質應進行檢驗和試驗，以確保其質量，并進行標識。4．9．3．8 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準則。************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第2頁 共2頁4．9．3．9 特殊過程4．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據施工組織設計明確的特殊工程應按作業(yè)指導書進行作業(yè)。項目部組織具備操作資格的人員使用經過鑒定合格的設備進行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。4．9．3．12 對質量有較大影響的季節(jié)施工過程，應按《季節(jié)施工技術措施》，進行重點控制。4．9．4 支持性程序文件Q/《過程控制程序》，************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0檢驗和試驗頁 碼：第1頁 共2頁4．10 檢驗和試驗4．10．1 總則 對外購、外協(xié)產品、過程產品和竣工工程項目進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保其達到規(guī)定的質量要求。4．10．2 職責4．10．2．1技質部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結果的準確性、可靠性負責。4．10．2．2材料部對外購、外協(xié)產品、顧客提供產品交檢工作負責。4．10．2．3 項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉序”、“臨時脫離工藝”的產品進行標識、記錄，技質部負責審批，確保其質量的可追溯要求。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實施Q/《檢驗和試驗工作程序》確保進貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規(guī)定的要求。4．10．3．2 進貨檢驗和試驗4．10．3．2．1 對外購、外協(xié)產品、顧客提供產品進入施工工地后由材料部在驗收前辦理送檢手續(xù)。4．10．3．2．2 對裝飾材料實施檢驗的依據是：圖紙、技術文件、質量標準、進貨檢驗等規(guī)程等。4．10．3．2．3 檢驗人員實施進貨產品檢驗，合格的產品辦理入庫手續(xù)或直接轉序，不合格的產品按Q/CS024。132000《不合格品的控制程序》規(guī)定通知材料部辦理退貨，對于顧客提供產品由經營部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產品不進入施工工地。4．10．3．2．4 對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產品，由庫房對其進行標識，項目部負責保持好標識，技質部負責對其進行記錄，以保證其質量的可追溯性。4．10．3．3 過程檢驗和試驗4．10．3．3．1 上道工序應由操作者自檢后交質檢員進行檢驗，上道工序不合************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗和試驗頁 碼：第2頁 共2頁格，不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。4．10．3．3．2 質檢員根據工序的復雜程度，技術要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。4．10．3．3．4 質檢人員按照施工工藝和國家有關規(guī)范對隱蔽工程進行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。4．10．3．3．5 經檢驗合格的方可轉序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．3．6 例外轉序，臨時脫離工藝應有可靠的追回程序時，經技質部審批后才可例外放行。4．10．3．4 最終檢驗和試驗4．10．3．4．1 質檢部負責按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗和試驗。4．10．3．4．2 最終檢驗和試驗應在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達到規(guī)定要求后進行。4．10．3．4．3 最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準交付給用戶，并按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．10．3．5 檢驗和試驗記錄4．10．3．5．1 檢驗和試驗記錄的建立、標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601《質量記錄的控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4．10．3．5．2 檢驗和試驗記錄由質檢部負責保存。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗控制程序》************公司質量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗、測量和試驗設備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗、測量和試驗設備的控制4．11．1 總則對檢驗、測量和試驗設備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。4．11．2 職責技質部是檢驗、測量和試驗設備的控制、校準、維修及歸口管理的部門。4．11．3 程序概要4．11．3．1 制定并實施Q/CS1101《檢驗、測量和試驗設備控制程序》，確保檢驗、測量和試驗設備的測量能力滿足裝飾工程質量控制的要求。4．11．3．2 技質部根據產品的技術要求，提出檢驗、測量和試驗設備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設備由技質部按程序規(guī)定進行驗收，在使用前由技質部組織確認和校準工作。4．11．3．3 施工用的檢驗、測量和試驗設備都應根據國家計量管理法規(guī)，明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構進行檢驗、校準。一旦發(fā)現設備偏離狀態(tài)，應標識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設備上都應規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標識。4．11．3．4 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應與施工人員使用的區(qū)分，并加以標識。4．11．3．5 加強檢驗、測量和試驗設備在搬運、貯存和使用過程中維護保養(yǎng)的管理，以確保其準確度和適用性保持完好。