【正文】 ．4 管理者代表組織原文件編寫(xiě)組成員對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，修改完后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者，手冊(cè)持有者依據(jù)通知更改內(nèi)容或更改標(biāo)記，用鋼筆填寫(xiě)手冊(cè)更改頁(yè)。************公司總經(jīng)理：年 月 日質(zhì) 量 方 針 和 目 標(biāo)本公司的質(zhì)量方針： 科學(xué)管理、精心施工、塑時(shí)代精品；優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢(shì)品牌。因此，要求全公司各部門(mén)和人員自手冊(cè)發(fā)布之日起，必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本《質(zhì)量手冊(cè)》闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量體系作了全面的描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)，是全體員工的行為規(guī)范，也是公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)性文件。 定期向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。01．3 質(zhì)量手冊(cè)的更改 01．3．1 各部門(mén)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的更改意見(jiàn)，應(yīng)以書(shū)面形式提交辦公室，在意見(jiàn)未被采納批準(zhǔn)前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。01．4．3 手冊(cè)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)辦公室，追求責(zé)任后方可補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)要進(jìn)行登記，要進(jìn)行重新編號(hào)。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：2版本／更改：A／0引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè) 碼：第1 頁(yè) 共1頁(yè)2． 引用標(biāo)準(zhǔn)2．1 GB／T 19023－1996 《質(zhì)量手冊(cè)編制指南》2．2 GB／T 6583－1994 《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證－術(shù)語(yǔ)》2．3 GB／T 19001－1994 《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：3版本／更改：A／0術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè) 碼：第 1頁(yè) 共 1頁(yè)3． 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB／T 6583－ISO 8402的術(shù)語(yǔ)和以下定義。 ************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0管理職責(zé)頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共5頁(yè)4． 質(zhì)量體系要求4．1 管理職責(zé)4．1．1 總則確定本公司的質(zhì)量方針及組織機(jī)構(gòu)，以確保質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定公司管理層、執(zhí)行層和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限，配置好資源?？偨?jīng)理a. 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括對(duì)質(zhì)量的承諾。A. 協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，并負(fù)責(zé)實(shí)施協(xié)調(diào)和監(jiān)督。4. 副總經(jīng)理（行政）組織辦公室、人力資源部?jī)刹块T(mén)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個(gè)部門(mén)的實(shí)施效果。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0管理職責(zé)頁(yè) 碼：第3頁(yè) 共5頁(yè)參與材料部、經(jīng)營(yíng)部其它相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動(dòng)。17．內(nèi)審員參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗(yàn)證工作。4．1．2．3管理者代表a. 由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿時(shí)，由總經(jīng)理重新任命。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0質(zhì)量體系頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)4．2 質(zhì)量體系4．2．1 總則根據(jù)GB/T190011994 idt ISO9001:1994的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，使其有效運(yùn)行。4．2．3 程序概要4．2．3．1 質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)與修訂，由管理者代表組織進(jìn)行。4．2．4．2 配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測(cè)用）和專業(yè)人員等資源。4．3．3．2 合同評(píng)審按標(biāo)書(shū)、合同的不同類型，采用不同形式、不同級(jí)別的評(píng)審。4．3．4 支持性程序文件Q/《合同評(píng)審程序》************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0設(shè)計(jì)控制頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共4頁(yè)4．4 設(shè)計(jì)控制4．4．1 總則為確保公司所承接的設(shè)計(jì)項(xiàng)目符合顧客要求，使設(shè)計(jì)過(guò)程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實(shí)施《設(shè)計(jì)控制程序》，從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)確認(rèn)全過(guò)程實(shí)施控制和驗(yàn)證。項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計(jì)組。4．4．3．3．3 對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會(huì)同提出者一起解決。4．4．3．6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證4．4．3．6．1 在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對(duì)設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。4．4．3．8．4 當(dāng)設(shè)計(jì)更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較大，由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人決定是否需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評(píng)審。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。4．5．3．5 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號(hào)，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時(shí)銷毀。4．5．4．4 一份文件經(jīng)過(guò)一定次數(shù)修改后，進(jìn)行修訂換版、重新印發(fā)。4．6．3．2 外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a) 使用規(guī)范的采購(gòu)文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)、加工要求或?qū)趧?wù)的要求，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審查。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實(shí)施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性頁(yè) 碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)4．8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性4．8．1 總則通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，可避免施工過(guò)程中材料的混用、誤用，保證必要時(shí)產(chǎn)品的可追溯性。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、供貨單位、數(shù)量等。4．9．2．2 項(xiàng)目部具體實(shí)施程序。4．9．3．7 生產(chǎn)施工過(guò)程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保其質(zhì)量，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4．10．2．3 項(xiàng)目部對(duì)提出申請(qǐng)“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時(shí)脫離工藝”的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，技質(zhì)部負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。4．10．3．3．2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對(duì)性實(shí)施巡檢。4．10．3．5．2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4．11．3．5 加強(qiáng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、貯存和使用過(guò)程中維護(hù)保養(yǎng)的管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4．12．3．2 在施工過(guò)程中所用的原材料、半成品、成品，和建筑裝飾、設(shè)備安裝施工各階段都應(yīng)作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4．13．2．2 材料部、工程部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目部等參與不合格品的評(píng)審和處置。b. 技質(zhì)部根據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度（嚴(yán)重不合格，較大不合格、一般不合格）組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行評(píng)審和處置。4．14．2．3 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)按措施計(jì)劃和要求具體實(shí)施。4．14．3．5 技質(zhì)部應(yīng)對(duì)所采取預(yù)防措施的實(shí)施情況提交管理評(píng)審。4．15．3．1．3 一般材料按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行搬運(yùn)和裝卸，特殊重要材料的搬運(yùn)由材料員或項(xiàng)目施工員提出搬運(yùn)方案，經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)4．15．3．4 防護(hù)4．15．3．4．1 工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，項(xiàng)目部具體實(shí)施。4．15。4．16．2．2 技質(zhì)部是施工質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)。4．16．3．2．6 按質(zhì)量記錄的類別由相關(guān)部門(mén)分別保管，并便于查閱。4．17．3．2 辦公室根據(jù)管理者代表的策劃，編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按計(jì)劃定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。************公司質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁(yè) 碼：第2頁(yè) 共2頁(yè)4．17．3．6．2 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核員按《檢查表》到被審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、收集客觀證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，并填寫(xiě)《不合格報(bào)告》。4．17．3．8．2對(duì)不合格制定的糾正措施，被審核單位應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)落實(shí)糾正措施。4．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓(xùn)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，以及負(fù)責(zé)對(duì)人員資格的考核以及培訓(xùn)檔案的管理，公司各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，并配合實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。4．19．3 程序概要4．19．3．1 為確保工程的服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客對(duì)工程的全面要求, 特制定《服務(wù)控制程序》并組織實(shí)施。4．19．3．4．4工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。4．20．4 支持性程序文件Q/《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》。附錄(五) 公司質(zhì)量體系程序文件目錄序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào)4．1管理評(píng)審程序 Q／CS02－－20004．2項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃控制程序 Q／CS02－－20004．3合同評(píng)審程序 Q／CS02－－20004．4設(shè)計(jì)控制程序 Q／CS02－－20004．5文件和資料控制程序 Q／CS02－－20004．6采購(gòu)控制程序 Q／CS02－－20004．7顧客提供產(chǎn)品的控制程序 Q／CS02－－20004．8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 Q／CS02－－20004．9過(guò)程控制程序 Q／CS02－－20004．10檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 Q／CS02－－20004．11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 Q／CS02－－20004．12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 Q／CS02－－20004．13不合格品控制程序 Q／CS02－－20004．14糾正和預(yù)防措施控制程序 Q／CS02－－20004．15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 Q／CS02－－20004．16質(zhì)量記錄控制程序 Q／CS02－－20004．17內(nèi)部質(zhì)量審核程序 Q／CS02－－20004．18培訓(xùn)程序 Q／CS02－－20004．19服務(wù)控制程序 Q／CS02－－20004．20統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序 Q／CS02－－2000附錄五 作業(yè)文件清單GB／T19001要素號(hào)文 件 編 號(hào)作 業(yè) 文 件4．5Q／HNJH03－－2000檔案管理辦法4．6Q／HNJH03－－2000工程分包管理辦法4．8Q／HNJH03－－2000物質(zhì)標(biāo)識(shí)管理辦法4．9Q／HNJH03－－01－2000施工機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定4．9Q／HNJH03－－02－2000季節(jié)施工技術(shù)措施4．12Q／HNJH03－－2000公司印章管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－01－2000庫(kù)房管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－02－2000裝飾工程成品保護(hù)管理辦法4．18Q／HNJH03－－2000公司教育經(jīng)費(fèi)使用管理辦法附錄六 質(zhì)量記錄清單第1頁(yè) 共4頁(yè)序號(hào)GB／T19001要 素 號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)質(zhì)量記錄名稱備 注14．1GB／HNJH －01－2000管理評(píng)審計(jì)劃24．1GB／HNJH －02－2000管理評(píng)審會(huì)議記錄34．1GB／HNJH －03－2000管理評(píng)審報(bào)告44．2GB／HNJH －01－2000質(zhì)量計(jì)劃54．2GB／HNJH －02－2000
。創(chuàng)勢(shì)公司是中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)的會(huì)員單位，具備國(guó)家室內(nèi)裝飾施工及設(shè)計(jì)雙甲級(jí)資質(zhì)，是建設(shè)部二級(jí)企業(yè)。4．19．3．4．6工程部負(fù)責(zé)建立“顧客檔案”，并負(fù)責(zé)保存與服務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)記錄。4．19．3．3 工程回訪保修的原則依據(jù)：a. 國(guó)家頒布的有關(guān)建筑裝飾工程回訪保修的法規(guī)。4．18． 3．3．2人力資源部負(fù)責(zé)公司技術(shù)人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長(zhǎng)）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別要對(duì)關(guān)鍵崗位管理人員及特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，通過(guò)有關(guān)機(jī)構(gòu)考核，取得崗位資格證書(shū)，持證上崗。4．17．3．9 內(nèi)部質(zhì)量體系審核涉及到的有關(guān)記錄等資料由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、和保存。4．17．3．6．4召開(kāi)末次會(huì)議 由審核組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加。審核范圍與體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門(mén)及20個(gè)要素。4．16．3．3 當(dāng)合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4．16．3 程序概要