【正文】 附錄(一)公 司 簡 介************公司是改制后重新注冊的股份制企業(yè)，是專門從事室內(nèi)外高級裝飾裝修的設(shè)計及施工的大型專業(yè)化公司。4．19．3．2 公司工程部是工程回訪保修服務(wù)的主管部門，技質(zhì)部負責(zé)配合工程部制定和實施回訪計劃。4．17．3．8．3辦公室組織審核組對被審核部門糾正措施的實施情況及其效果進行跟蹤檢查驗證和評審，直至符合要求，并記錄糾正結(jié)果。4．17．3．3 內(nèi)部質(zhì)量審核每半年進行一次，出現(xiàn)特殊情況可追加審核。4．16．2．3 各部門負責(zé)本部門的質(zhì)量記錄。4．15．3．4．2 施工應(yīng)按施工程序安排作業(yè)，防止交叉作業(yè)，防止污染和破壞。4．14．4 支持性程序文件Q/《糾正和預(yù)防措施控制程序》。c. 當(dāng)合同有規(guī)定，經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，向顧客提出書面讓步申請，同意后方可使用，并記錄實際情況。4．12．3．3 檢驗和試驗狀態(tài)劃分為四種狀態(tài)a. 經(jīng)檢驗和試驗后合格b. 經(jīng)檢驗和試驗后不合格c. 經(jīng)檢驗和試驗后待決定d. 未經(jīng)檢驗和試驗4．12．3．4 標識方法有標記、標牌、區(qū)域劃分、質(zhì)量記錄等。4．10．4 支持性程序文件Q/《檢驗和試驗控制程序》************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：B／0檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制頁 碼：第 1 頁 共 1 頁4．11 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制4．11．1 總則對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制、校準和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。4．10．3 程序概要4．10．3．1 制定并實施Q/《檢驗和試驗工作程序》確保進貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規(guī)定的要求。4．9．2．3 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計部等指導(dǎo)、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。4．8．2 職責(zé)4．8．2．1 技質(zhì)部。b) 項目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對其準確性和完整性進行審查。用于存檔加蓋“存檔”印章標識。4．4．3．8．5 所有的設(shè)計更改都應(yīng)進行評審，并填寫設(shè)計更改評審記錄。4．4．3．3．4 對設(shè)計輸入文件的評審結(jié)果應(yīng)形成工程實際輸入評審記錄。4．4．2 職責(zé)設(shè)計部是本要素的歸口管理部門，負責(zé)設(shè)計的全過程。必要時應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。適用于公司經(jīng)營、設(shè)計、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動。4．1．2．2 資源為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a. 工程項目實施所需的生產(chǎn)設(shè)備。8. 設(shè)計部負責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計要素的質(zhì)量控制。B. 主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況。4．1．2 職責(zé)4．1．2．1 總經(jīng)理負責(zé)批準質(zhì)量方針和目標，規(guī)定機關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，配備必要的資源，主持管理評審工作。01．4．4 手冊持有者工作變動，應(yīng)把手冊交回辦公室。 代表本公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)工作。適用于公司所承接的各項裝飾工程。a. 作為質(zhì)量手冊依據(jù)的標準、法規(guī)有較大修改時；b. 公司質(zhì)量方針調(diào)整時；；************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：01版本／更改：A／0質(zhì)量手冊的管理頁 碼：第 2 頁 共 2 頁、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動時；；01．3．3 辦公室擬定更改或換版的書面報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行。3．2 隱蔽工程－是指被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0管理職責(zé)頁 碼：第2頁 共5頁b. 確定公司各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。參與兩部門其它要素的質(zhì)量控制。13．辦公室負責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)、文件和資料控制的質(zhì)量體系文件和外來行政文件，質(zhì)量記錄控制，內(nèi)部質(zhì)量審核四個要素的質(zhì)量控制活動。－－定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，處理質(zhì)量體系運行中的問題。4．2．3．2 質(zhì)量手冊分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司級領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量手冊控制要素有關(guān)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊封面************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0質(zhì)量體系頁 碼：第2頁 共2頁有“受控”標識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標識。以確保：、合理、完善；；。2方案設(shè)計階段、由設(shè)計部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進行分析和確認。4．4．3．7設(shè)計確認4．4．3．7．1 在完成設(shè)計評審和設(shè)計驗證后，要進行設(shè)計確認。程序文件由各職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準。4．6．2 職責(zé)4．6．2．1 材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。4．7．3．3 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。標識內(nèi)容包括施工部位、項目負責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗人員等。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0過程控制頁 碼：第2頁 共2頁4．9．3．9 特殊過程4．9．3．10 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工 隱蔽工程施工 焊接施工4．9．3．11 根據(jù)施工組織設(shè)計明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)。4．10．3．3．5 經(jīng)檢驗合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301《不合格品的控制程序》規(guī)定處置。4．11．3．7 確保檢測和試驗設(shè)備操作人員嚴格按其使用要求操作，防止操作不當(dāng)而影響其準確性甚至失效。4．13．3．1．1 對不合格品的處置采取以下方法：a. 進行返工，以達到規(guī)定要求；b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c. 降級改作他用；d. 拒收或報廢4．13．3．1．2不合格材料的控制a. 項目部對進入施工現(xiàn)場的各類物質(zhì)（包括顧客提供的），經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，庫管員應(yīng)作好標識記錄和隔離存放，并通知技質(zhì)部。由技質(zhì)部對其整改結(jié)果進行驗證。2 貯存4．15．3．2．1 物質(zhì)的貯存由材料部負責(zé)，項目經(jīng)理部配合。5。4．16．3．3 當(dāng)合同有要求時，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。4．17．3．6．4召開末次會議 由審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)和審核員參加。4．18． 3．3．2人力資源部負責(zé)公司技術(shù)人員、管理人員、專業(yè)崗位人員（十員一長）的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別要對關(guān)鍵崗位管理人員及特殊工種人員進行崗位培訓(xùn)，通過有關(guān)機構(gòu)考核，取得崗位資格證書，持證上崗。4．19．3．4．6工程部負責(zé)建立“顧客檔案”，并負責(zé)保存與服務(wù)有關(guān)的各項記錄。附錄(五) 公司質(zhì)量體系程序文件目錄序號 文件名稱 文件編號4．1管理評審程序 Q／CS02－－20004．2項目質(zhì)量計劃控制程序 Q／CS02－－20004．3合同評審程序 Q／CS02－－20004．4設(shè)計控制程序 Q／CS02－－20004．5文件和資料控制程序 Q／CS02－－20004．6采購控制程序 Q／CS02－－20004．7顧客提供產(chǎn)品的控制程序 Q／CS02－－20004．8產(chǎn)品標識和可追溯性程序 Q／CS02－－20004．9過程控制程序 Q／CS02－－20004．10檢驗和試驗控制程序 Q／CS02－－20004．11檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 Q／CS02－－20004．12檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 Q／CS02－－20004．13不合格品控制程序 Q／CS02－－20004．14糾正和預(yù)防措施控制程序 Q／CS02－－20004．15搬運、貯存、包裝、防護和交付程序 Q／CS02－－20004．16質(zhì)量記錄控制程序 Q／CS02－－20004．17內(nèi)部質(zhì)量審核程序 Q／CS02－－20004．18培訓(xùn)程序 Q／CS02－－20004．19服務(wù)控制程序 Q／CS02－－20004．20統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序 Q／CS02－－2000附錄五 作業(yè)文件清單GB／T19001要素號文 件 編 號作 業(yè) 文 件4．5Q／HNJH03－－2000檔案管理辦法4．6Q／HNJH03－－2000工程分包管理辦法4．8Q／HNJH03－－2000物質(zhì)標識管理辦法4．9Q／HNJH03－－01－2000施工機械設(shè)備管理規(guī)定4．9Q／HNJH03－－02－2000季節(jié)施工技術(shù)措施4．12Q／HNJH03－－2000公司印章管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－01－2000庫房管理規(guī)定4．15Q／HNJH03－－02－2000裝飾工程成品保護管理辦法4．18Q／HNJH03－－2000公司教育經(jīng)費使用管理辦法附錄六 質(zhì)量記錄清單第1頁 共4頁序號GB／T19001要 素 號質(zhì)量記錄編號質(zhì)量記錄名稱備 注14．1GB／HNJH －01－2000管理評審計劃24．1GB／HNJH －02－2000管理評審會議記錄34．1GB／HNJH －03－2000管理評審報告44．2GB／HNJH －01－2000質(zhì)量計劃54．2GB／HNJH －02－2000
。4．19．3．4．4工程保修期按“北京市建筑工程保修合同”規(guī)定期限執(zhí)行。4．18．3．2 人力資源部是公司人員培訓(xùn)的主管部門，負責(zé)制定并組織實施公司“年度培訓(xùn)計劃”，以及負責(zé)對人員資格的考核以及培訓(xùn)檔案的管理，公司各有關(guān)部門負責(zé)確定培訓(xùn)需求，并配合實施公司培訓(xùn)計劃。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：版本／更改：A／0內(nèi)部質(zhì)量審核頁 碼：第2頁 共2頁4．17．3．6．2 現(xiàn)場審核 審核員按《檢查表》到被審核部門進行現(xiàn)場檢查、收集客觀證據(jù)，確定不合格項，并填寫《不合格報告》。4．16．3．2．6 按質(zhì)量記錄的類別由相關(guān)部門分別保管，并便于查閱。4．15。4．15．3．1．3 一般材料按產(chǎn)品說明書進行搬運和裝卸，特殊重要材料的搬運由材料員或項目施工員提出搬運方案，經(jīng)項目部負責(zé)人批準后進行實施。4．14．2．3 責(zé)任部門負責(zé)按措施計劃和要求具體實施。4．13．2．2 材料部、工程部、設(shè)計部和項目部等參與不合格品的評審和處置。4．11．3．5 加強檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、貯存和使用過程中維護保養(yǎng)的管理，以確保其準確度和適用性保持完好。4．10．3．3．2 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。4．9．3．7 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進行檢驗和試驗，以確保其質(zhì)量，并進行標識。標識內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。4．7．3 程序概要4．7．3．1 經(jīng)營部負責(zé)制定《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》并組織監(jiān)督實施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4．5．4．4 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。4．5．3．3 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。4．4．3．6 設(shè)計驗證4．4．3．6．1 在設(shè)計適當(dāng)階段，對設(shè)計輸出是否滿足該階段設(shè)計輸入要求進行驗證，并做好驗證記錄。項目設(shè)計實施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計組。4．3．3．2 合同評審按標書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。4．2．3 程序概要4．2．3．1 質(zhì)量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進行。4．1．2．3管理者代表a. 由總經(jīng)理任命，任期兩年，屆滿時，由總經(jīng)理重新任命。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。4. 副總經(jīng)理（行政）組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個部門的實施效果?？偨?jīng)理a. 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，包括對質(zhì)量的承諾。************公司質(zhì)量手冊章節(jié)號：2版本／更改：A／0引用標準頁 碼：第1 頁 共1頁