【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 品符合性的物質(zhì)保證。由 生產(chǎn)部 確定為使產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。根據(jù)組織對(duì)資源的策劃要求，這些基礎(chǔ)設(shè)施可包括： 、工作場(chǎng)所（如辦公室和生產(chǎn)場(chǎng)所等）和相關(guān)設(shè)施（如：水、氣、電、通信、網(wǎng)絡(luò) 等設(shè)施 ） ； （如：機(jī)器、含有計(jì)算機(jī)軟件的各類(lèi)控制和檢測(cè)設(shè)備以及各種工夾具等）； （如：交付后的活動(dòng)、運(yùn)輸 、通訊或信息系統(tǒng) 等）。 基礎(chǔ)設(shè)施的控制和管理見(jiàn) 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 工作環(huán)境 工作環(huán)境的確定和管理見(jiàn) 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 由辦公室和 生產(chǎn)部 結(jié)合編制如下程序： 標(biāo) 題 GB/T19001— 2021/ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)條款 《人力資源控制程序》 《設(shè)施和環(huán)境控制程序》 16 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁(yè)次 1/3 1/1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是 本公司 將過(guò)程方法的質(zhì)量管理原則用于所有的質(zhì)量活動(dòng)，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程可以使組織獲得產(chǎn)品并獲得增值，在這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入， 而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是相當(dāng)復(fù)雜的。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃，在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，考慮與本質(zhì)量手冊(cè) 。包括： ，采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造時(shí)； ； 。 ，應(yīng)考慮以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： ； ， 確定應(yīng)建立的過(guò)程及文件和資源需求： —— 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的活動(dòng)和過(guò)程； —— 為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過(guò)程和子過(guò)程所需的資源、設(shè)施； —— 為實(shí)現(xiàn)每個(gè)過(guò)程和子過(guò)程所需的文件，包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 。產(chǎn)品 所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品 接受準(zhǔn)則； （中間產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。 質(zhì)量計(jì)劃是對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行策劃的結(jié)果所形成的文件。 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 程序》。 只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過(guò)滿足要求而達(dá)到顧客滿意， 本公司 規(guī)定由 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過(guò)程，并編制《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 我公司 已將本章進(jìn)行刪減。 采購(gòu) 所采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響 本公司 最終產(chǎn)品的質(zhì)量。采購(gòu)過(guò)程由 供銷(xiāo)部 負(fù)責(zé)管理和控制，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程直接影響 本公司 向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的符合性質(zhì)量，因此由生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程 進(jìn)行預(yù)先的策劃，并編制《生產(chǎn)和服 務(wù)提供控制程序》。 主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖如下： 17 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁(yè)次 2/3 1/1 加工 工藝流程圖： 材料 檢驗(yàn) 清理 制粉 檢驗(yàn) 裝袋 入庫(kù) 注：帶“ *”的為 關(guān)鍵 工序。 監(jiān)視和 測(cè)量 設(shè)備 的控制 監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 直接影響著產(chǎn)品質(zhì)量，影響著過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性和有效性。由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)確定在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的檢測(cè)點(diǎn)，以及所使用的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 以提供產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。見(jiàn)《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序》。 由各相關(guān)部門(mén)編制下列程序文件： 標(biāo)題 GB/T19001— 2021/ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)條款 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的控制程序》 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《采購(gòu)控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序》 18 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 、分析和改進(jìn) 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁(yè)次 1/4 1/1 總則 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施下列方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： ； 、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)策劃證實(shí)產(chǎn)品的符合性方面的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程 ； 負(fù)責(zé)策劃 本公司 所需的使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的規(guī)定。 本公司 按 GB/T19001— 2021標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，其中一個(gè)重要目標(biāo)就是使顧客滿意，將顧 客滿意程度作為測(cè)量質(zhì)量管理體系 績(jī)效 的質(zhì)量目標(biāo)之一，以此來(lái)衡量所建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 詳見(jiàn)《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》。 內(nèi)部審核 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室編制《內(nèi)部審核控制程序》，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： ； 本公司 所制定的質(zhì)量目標(biāo)； 。 辦公室和 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過(guò)程的 績(jī)效 ，證實(shí)過(guò)程是否具有保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力 。這種結(jié)果包括對(duì) 。 ， 本公司 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量采取以下幾種方法： ，采用內(nèi)部審核、管理評(píng)審、質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)等； ，采用關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)、 體系運(yùn)行檢查、生產(chǎn)過(guò)程 檢查、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等； ，建立誠(chéng)信，友好互利的供方關(guān)系，采用調(diào)查、選擇、評(píng)價(jià)、日?？刂坪湍杲K考核 評(píng)價(jià) 的方式； ，顧客滿意是 本公司 永恒的追求，利用對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行 調(diào)查、來(lái)自 顧客的關(guān)于已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查 、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告之類(lèi)的來(lái)源等 方式。 ，責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)?糾正措施和預(yù)防措施 ，以確保產(chǎn)品的符合性。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 19 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 、分析和改進(jìn) 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁(yè)次 2/4 1/1 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量， 本公司 一般分為三個(gè)階段進(jìn)行： a. 進(jìn)貨檢驗(yàn)階段：指原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件使用前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； b. 過(guò)程檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； c. 最終檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品入庫(kù)或最終交付給用戶(hù)之前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 檢驗(yàn)的依據(jù)：檢驗(yàn)規(guī)程、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件。檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)放行的檢驗(yàn)員的簽名。 只有經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品才能放行或交付，如果由于某種原因，在產(chǎn)品未圓滿完成前要放行時(shí)，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人（ 可以是組織內(nèi)部也可以是組織外的人員，如：顧客）的批準(zhǔn)。 為防止對(duì)不合格品的非預(yù)期使用或交付，由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，由 生產(chǎn)部 編制《不合格品控制程序》，程序文件應(yīng)對(duì)不合格品的識(shí)別、控制和處置權(quán)、職責(zé)和要求進(jìn)行描述。 為判定 本公司 建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會(huì)和區(qū)域，由辦公室和 生產(chǎn)部 結(jié)合確定要收集的與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。 術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)以及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果，負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)分析控制必要的組織與聯(lián)絡(luò)工作。統(tǒng)籌企業(yè)對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理。 b. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 c各部門(mén)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 數(shù)據(jù)的來(lái)源。 。 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等； 、行業(yè)檢查的結(jié)果及反饋； 、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向； （顧客、供方等）信息反饋及投訴等。 。 ，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行的其他記錄。 、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果， 糾正措施和預(yù)防措施 處理結(jié)果等。 ，如員工建議等。 數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書(shū)面材料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備等。 、分析處理。 、分析和處理類(lèi)型。 20 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 、分析和改進(jìn) 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁(yè)次 3/4 1/1 （或）不滿意程度； ； ； 。 、分析和處理。 a. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果、行業(yè)檢查的結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)數(shù)據(jù)的收集、分析、并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門(mén)。對(duì)出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 、分析、整理和傳遞。 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客要求， 妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)告辦公室，由其進(jìn)行初步分析和整理，根據(jù)需要傳遞協(xié)調(diào)處理。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。 ，檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審和體系運(yùn)行其他數(shù)據(jù)信息的收集、分析和處理。 、分析和處理相關(guān)內(nèi)部信息，并將重要信息一書(shū)面形式報(bào)告辦公室。 經(jīng)理 或管理者代表處理。 變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 。 、顧客滿意程度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表。 、因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 ，為統(tǒng)一質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的計(jì)算，正確反映產(chǎn)品的質(zhì)量情況，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，編制產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核方法及其使用原則。 。 ； b正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保 統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)； 。 ，降低了加工損失； ，以利于改進(jìn)質(zhì)量； 、利潤(rùn)和工作效率； ，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。 辦公室每個(gè)月對(duì)各部門(mén)統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門(mén)采取糾正、預(yù)防措施、執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 統(tǒng)計(jì)記錄由各部門(mén)分別管理，年底交辦公室歸檔，執(zhí)行《文件控制程序 》和《記錄 21 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 、分析和改進(jìn) 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁(yè)次 4/4 1/1 控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求 本公司 要不斷尋求質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標(biāo)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。持續(xù)改進(jìn)時(shí)，可考慮下列活動(dòng)： ，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛和環(huán)境； 、產(chǎn)品未滿足要求、過(guò)程不穩(wěn)定等事項(xiàng)； ，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； ，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生； 、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 由辦公室編制《改進(jìn)控制程序》詳細(xì)描述糾正措施的程序。 由辦公室編制《改進(jìn)控制程序》詳細(xì)描述預(yù)防措施的程序。 本章由辦公室和相關(guān)部門(mén)結(jié)合編制下列控制程序： 標(biāo) 題 GB/T19001— 2021/ISO9001:2021標(biāo)準(zhǔn)條款 《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 22 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 附：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 版本： A 修改次數(shù)： 0 修改次數(shù)： 0 頁(yè)次 1/1 1/1 序號(hào) 修改條款 主要內(nèi)容 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn)