【文章內(nèi)容簡介】 . 24 監(jiān)測和測量的內(nèi)容 ................................................................................................................. 24 不符合識別、糾正、預防及信用修復 ........................................................................................ 29 不符合識別程序 ....................................................................................................................... 29 糾正、預防程序 ....................................................................................................................... 29 信用修復程序 ........................................................................................................................... 29 相關(guān)記錄 ................................................................................................................................... 29 內(nèi)部核查 .......................................................................................................................................... 29 內(nèi)部核查程序 ......................................................................................................................... 29 內(nèi)部核查員與職責 ................................................................................................................. 29 內(nèi)部核查準則、要求、范圍、頻次和方法 ....................................................................... 29 核查結(jié)果報告規(guī)定 ................................................................................................................. 29 內(nèi)部核查相關(guān)記錄 ................................................................................................................. 29 第七章 評價與聲明 .................................................................................................................................... 29 合規(guī)性評價 ...................................................................................................................................... 29 體系評價 .......................................................................................................................................... 30 征信評價 .......................................................................................................................................... 30 第一章 總則 為貫徹實施 《食品安全法》和《食品安全法實施條例》， 落實 《 食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（ CMS）建立及實施通用要求 》 以及十部位頒發(fā)的 《食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導意見》 ， 遵照 《黑龍江省食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作方案》 、 《黑龍江省乳制品企業(yè)誠信建設(shè)工作實施要點》 和 ****市政府關(guān)于建立企業(yè)誠信管理體系相關(guān)要求， 達到防范內(nèi)外部信用風險、提高組織效能的目的 ，特 建立 本企業(yè)誠信 管理 體系。 第二章 誠信原則 依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》、 ISO14001： 2020《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、 ISO22020：2020《食品安全管理體系 —— 對整個食品鏈中組織的要求》，從原輔料的源頭到消費者的各環(huán) 節(jié)進行質(zhì)量嚴格管控，提升顧客滿意、保護環(huán)境和維護員工安全與健康 ，形成和諧自然科學發(fā)展企業(yè)氛圍和環(huán)境。 誠信策劃機制 公司成立誠信管理小組委員會，由總經(jīng)理任主任。下設(shè)誠信管理辦公室， 由各部門配備一名管理人員組成誠信工作組 ，常務(wù)副總?cè)谓M長 。 誠信工作組 根據(jù)不同 生產(chǎn) 經(jīng) 營期 經(jīng) 考察分析 形成文字誠信申報材料 ，上報 管理小組委員會主任 ，由委員會主任簽發(fā) 下達 公司總體 誠信策劃通知責成 由誠信工作組 根據(jù)部門工作性質(zhì)進行部門誠信策劃。 誠信委員會及其負責人直接對公司最高管理者或最高權(quán)力機構(gòu)負責。 體系運行機制 （ 1）建立崗位職責； （ 2）部門及責任人明確承諾； （ 3）建立作業(yè)指導書，防范員工失信風險； （ 4）建立外部監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督； 檢查改進機制 公司誠信管理體系由誠信工作組直接監(jiān)督貫徹執(zhí)行，按誠信崗位職責和誠信管理制度定期和不定期進行自檢和檢查，部門和責任人作出誠信承諾， 并做好誠信記錄、檢查、反饋和改進。 評價公示機制 對各項 誠信記錄由誠信工作組組織進行誠信管理評價，并定期在企業(yè)內(nèi)部和向社會監(jiān)督部門公示。 第三章 誠信方針 本方針由企業(yè)最高領(lǐng)導者制定并頒布實施，其內(nèi)容如下： 全面貫徹落實科學發(fā)展觀，以保障食品質(zhì)量安全和促進 食品事業(yè) 健康發(fā)展為目標，加強企業(yè)質(zhì)量安全誠信為核心，守法遵章為準繩，社會道德為基礎(chǔ)， 鄭重向社會承諾， ****產(chǎn)品和服務(wù)均做到 “質(zhì)量零缺陷，消費零投訴”， 并 以 “道立天下”、 “未取先予，至誠有信” 等道家思想為核心的 企業(yè) 文化為根基 ， 加強 企業(yè)內(nèi)部 自律， 實現(xiàn) 本企業(yè)誠信管理目標。 方針指引 ： （ 1）認真落實和執(zhí)行 國家標準 QB/T41112020《食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系建立及實施通用要求》和 QB/T41122020《食品工業(yè)企業(yè)誠信評價準則》 ，嚴 格遵守國家頒布的《食品安全法》和《食品安全法實施條例》以及地方頒布的 食品行業(yè) 各項法律法規(guī)。 （ 2） 建立健全企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)經(jīng)營管理各項規(guī)章制度，達到生產(chǎn)、 營銷、服務(wù)、安全和保障要求標準。 （ 3）建立 失信預防預案 和 持續(xù)改進措施 。 （ 4）確定以“質(zhì)量零缺陷、消費零投訴”，“未取先予，至誠有信”為誠信目標。 （ 5） 制定誠信管理 體系 文件， 并在企業(yè)內(nèi)部得到有效 貫徹和實施。 （ 6）誠信管理 向公眾和管理部門公開 ， 并 接受社會監(jiān)督。 方針內(nèi)容： 誠信方針包括 質(zhì)量、食品安全、環(huán)境和職業(yè)健康 四項方針： 質(zhì)量方針 ： 客戶至上 品質(zhì)為本 追求卓越 持續(xù)改進 食品安全方針 ： 提升質(zhì)量管理水平 奉獻安全健康產(chǎn)品 遵守相關(guān)法律法規(guī) 打造優(yōu)良滿意品質(zhì) 環(huán)境方針 ： 預防污染 減少三廢排放總量 節(jié)約能源 提高回收再利用率 依法管理 持續(xù)改進環(huán)境績效 超越極限 生產(chǎn)天然綠色產(chǎn)品 全員參與 創(chuàng)造純美清新家園 職業(yè)健康安全方針 ： 以人為本 安全第一 預防 為主 減少風險 第四章 策劃 基本要求 遵循國家相關(guān)法律法規(guī)及 內(nèi)部標準 生產(chǎn) 與采購 采購 和使用 原輔材料 及終端產(chǎn)品 所遵循的 檢驗 及操作 標準： （ 1） GB 5749《生活飲用水衛(wèi)生標準》 （ 2） GB 5410《全脂乳粉 脫脂乳粉 全脂加糖乳粉和調(diào)味乳粉》 （ 3） GB 19644《乳粉衛(wèi)生》 （ 4） GB 5415《奶油》 （ 5） GB 19646《奶油、稀奶油衛(wèi)生標準》 （ 6） GB 317《白砂糖》 （ 7） GB 13104《食糖衛(wèi)生標準》 （ 8） GB 8885《食用玉米淀粉》 （ 9） QB/T 2347《麥芽糖飴》 （ 10） GB/T 20884《麥芽糊精》 （ 11） GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》 （ 12） GB11680《食品包裝用原紙衛(wèi)生標準》 （ 13） GB 9687《食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標準》 （ 14） SB/T 10016《冰棍》 （ 15） GB 《冷凍飲品衛(wèi)生標準》 （ 16） SB/T 10013《冰淇淋》 （ 17） （ 18） SB/T 10015《雪糕》 （ 19）（ 20） SB/T 10014《雪泥》 （ 20） SB/T 10327《甜味冰》 技術(shù) 與品控 （ 6） Q/BD01050022020 產(chǎn)品檢驗技術(shù)標準 （ 7） Q/BD01020012020 冷凍飲品技術(shù)標準 （ 8） Q/BD01020022020 冷凍飲品質(zhì)量標準 （ 9） Q/BD01030012020 奶粉和原材料采購技術(shù)標準 （ 10） Q/BD01050032020 衛(wèi)生消毒技術(shù)標準 （ 11） Q/BD01080012020 安全技術(shù)標準 （ 12） Q/BD02040012020 生產(chǎn)技術(shù)管理標準 （ 13） Q/BD02040022020 生產(chǎn)加工管理標準 （ 14） Q/BD02070012020 測量檢驗試驗管理標準 營銷 （ 1） Q/BD02010022020 冷飲品營銷管理標準 （ 2） Q/BD 02 01 0062020 產(chǎn)品召回管理標準 （ 3） Q/BD02010032020 經(jīng)濟合同管理標準 （ 4） 儲 運 （ 1） SBJ 122020； J 382020 氨制冷系統(tǒng)安裝工程施工及驗收規(guī)范 （ 2） Q/BD01060012020 貯存運輸 技術(shù)標準 （ 3） Q/BD02080012020 貯存運輸管理標準 （ 4） Q/BD02080022020 庫房管理標準 （ 5） Q/BD02100042020 庫房安全管理標準 （ 6） Q/BD02160072020 機動車管理標準 安全 保障 （ 1） Q/BD02000042020 健康環(huán)保通用標準 （ 2） Q/BD02120012020 職業(yè)健康管理標準 （ 3） /BD02100012020 生產(chǎn)安全管理標準 （ 4） Q/BD02100022020 安全教育管理標準 （ 5） Q/BD02100032020 消防與治安管理標準 （ 6） Q/BD02040032020 衛(wèi)生管理標準 建立企業(yè)制度保障誠信體系的建立與實施 誠信管理體系 制度建立 建立誠信管理體系制度來保證誠信管理在策劃、采購、生產(chǎn)、儲運、營銷到服務(wù)等過程中的規(guī)范化、程序化和制度化，達到企業(yè)的誠信管理有效貫徹執(zhí)行。 誠信管理體系制度見附錄 2 各項標準是建立 誠信體系 的基礎(chǔ) 隨著企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大和誠信管理的提升，以上諸標準和規(guī)定制度等也 需要不斷的更新和補充。所有檢驗標準和管理規(guī)定均成為誠信管理體系建立的基礎(chǔ)，是 ****企業(yè)誠信管理的基本要求。 保障 誠信體系 的 實施 ****成立誠信管理體系實施機構(gòu)，并由 常務(wù) 副總分管領(lǐng)導。以上所有檢驗標準和規(guī)定均通過誠信管理體系實施機構(gòu)所屬的 檢驗機構(gòu)和品控部操作實施，并通過標準和制度規(guī)定的貫徹實施有效監(jiān)督生產(chǎn)運行，是誠信管理體系實施 步驟 之一 。 誠信因素 誠信因素識別程序