內部審核檢查表-包括詳細檢查方法與檢查內容(13個doc)銷售部審核檢查表-銷售管理(編輯修改稿)
2024-09-19 06:21 本頁面
【文章內容簡介】 售分包商檔案 ,并對其進行過評價和保持相關記錄。 （ 2）是否對交付后的活動進行了明確的規(guī)定？交付時有否保證產(chǎn)品質量的措施，能否做到產(chǎn)品交付給顧客時都是完好的？交付，交付后的活動的效果是否進行了驗證？ 3 a． 是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息的方法？方法是否適當？是否得到執(zhí)行？ b． 如果 分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降，是否采取改進措施。 8． 2． 1 （顧客滿意） （ 1）詢問 銷售部主管：是否收集并分析了顧客滿意程度， 并將其作為評價質量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一。 （ 2）查閱 1025份“顧客滿意度調查表”及相應的“顧客滿意度調查結果及分析報告”。確認： a．有無收集和分析顧客滿意程度信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、內容以及分析信息的方法。這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信。 b．分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意度明顯下降時，是否采取了糾正措施？糾正措施是否有效？ 4 文件 和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施？是否有效實施？ 8． 3 （不合格品控制） 詢問 銷售部主管 對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進行處理的情況，并查看處理記錄。 確認：對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的處理是否符合規(guī)定。 內部審核檢查表 (銷售部 ) 3 序號 檢查內容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時間 檢查結果記錄 5 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情
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