【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 區(qū)，待證件到齊后再進(jìn)行驗(yàn)收，證件未到之前，不能驗(yàn)收，不能入庫，更不能發(fā)料。 技術(shù)材料未到或不齊時(shí)，由公司專業(yè)負(fù)責(zé)人及時(shí)向供貨單位索取，物資供應(yīng)部配合。 數(shù)量短缺規(guī)定在磅差范圍內(nèi)的，可按原數(shù)入賬，凡超過規(guī)定磅差范圍的，應(yīng)查對(duì)核實(shí)，做好驗(yàn)收記錄，由物資管理部向供貨單位交涉補(bǔ)供事宜。 凡質(zhì)量不符合規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)向供貨單位辦理退貨、換貨交涉，或征得供貨單位同意代為修理，或在不影響使用前提下降價(jià)處理。規(guī)格不符或錯(cuò)發(fā)時(shí)，應(yīng)先將規(guī)格正確的予以入庫，規(guī)格錯(cuò)誤的做好驗(yàn)收記錄交物資供應(yīng)部辦理換貨。不符的貨物由倉庫單獨(dú)存放、妥善保管。 凡屬承運(yùn)部門造成的貨物數(shù)量短缺或外觀包裝嚴(yán)重殘損等，應(yīng)憑接運(yùn)提貨時(shí)索取的“貨運(yùn)記錄”向承運(yùn)部門索賠。 在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行處理時(shí)還應(yīng)注意下面幾個(gè)方面： a)在物資入庫憑證未到齊之前不得正式驗(yàn)收。如果入庫憑證不齊或不符，倉庫有權(quán)拒絕接收或暫時(shí)存放，待憑證到齊后再驗(yàn)收入庫。 b)發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或外觀上不符合規(guī)定時(shí)，要會(huì)同有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)做出詳細(xì)記錄，交接雙方應(yīng)在記錄上簽字，由貨物供方給予確認(rèn)，否則倉庫應(yīng)拒絕接收。c)在數(shù)量驗(yàn)收中，計(jì)件物資應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題要按規(guī)定的手續(xù)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向有關(guān)部門提出索賠要求；否則，超過索賠期限，責(zé)任部門對(duì)形成的損失將不予負(fù)責(zé)。物資管理部應(yīng)隨時(shí)了解、掌握設(shè)備發(fā)貨動(dòng)態(tài)，根據(jù)供貨合同規(guī)定的設(shè)備交貨期，定期(一般每月一次，特殊情況另行規(guī)定)編制設(shè)備發(fā)貨到貨預(yù)報(bào)表，及時(shí)向工程管控部、技術(shù)質(zhì)管部或使用單位通報(bào)到貨情況。5 設(shè)備、材料付款的控制 設(shè)備款首付按采購合同執(zhí)行；中間付款和尾款必須附有工程管控部和技術(shù)質(zhì)管部部專業(yè)主管簽認(rèn)的《設(shè)備付款質(zhì)量問題簽證》（詳見附錄D）。 設(shè)備中間付款和尾款支付履行程序設(shè)備廠家填報(bào)《設(shè)備付款質(zhì)量問題簽證》→報(bào)設(shè)備部專業(yè)主管審核、主任簽字→物資管理部、財(cái)務(wù)部按簽證單和合同規(guī)定辦理。 履行責(zé)任設(shè)備、材料付款履行過程中，各職能部門專業(yè)主管必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，不按“辦法”要求辦理付款手續(xù)，由責(zé)任人承擔(dān)一切后果。 附錄A 物資到貨情況表 編號(hào)：設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)到貨日期承運(yùn)單位運(yùn)單號(hào)制造廠存放地點(diǎn)箱號(hào)、數(shù)量包裝情況易碎件情況件數(shù)是否齊全外觀有無損傷或缺陷封堵是否良好遺留問題參加代表簽字備注年 月 日 物到字 號(hào)本表式共三聯(lián)，承運(yùn)單位、買方單位、接收單位各執(zhí)一聯(lián)。附錄B（規(guī)范性附錄） 物資驗(yàn)收通知單 編號(hào)： ：茲定于 年 月 日 時(shí)，在 ，對(duì) 設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收，請(qǐng)貴單位接后，安排相關(guān)人員按時(shí)參加驗(yàn)收，如在規(guī)定時(shí)間沒有參加驗(yàn)收，則視本次驗(yàn)收結(jié)果有效。此次驗(yàn)收不解除物資供貨方所應(yīng)承擔(dān)的在設(shè)備、材料安裝、調(diào)試或質(zhì)保期中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備、材料質(zhì)量缺陷的責(zé)任。 特此通知聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 地 址： 負(fù)責(zé)人(簽名)：發(fā)單位(公章)：簽發(fā)日期： 年 月 日附錄C（規(guī)范性附錄）設(shè)備開箱檢驗(yàn)簽證單編號(hào)： 合同編號(hào)　合同名稱　賣方　主設(shè)備名稱　　　　箱中文字資料描述　檔案室/日期　外觀檢查情況　存在問題及處理意見　監(jiān)理公司　廠家代表　工程管控部　物資管理部　使用單位　技術(shù)質(zhì)管部　 注：參加檢驗(yàn)人員應(yīng)簽名和日期 附錄 D（規(guī)范性附錄）設(shè)備付款質(zhì)量問題簽證年　　月　　日設(shè)備名稱制造廠設(shè)備規(guī)格型號(hào)設(shè)備總價(jià)　　　 萬元已支付設(shè)備款　　　 萬元本次申請(qǐng)付款額　　　 萬元設(shè)備到貨及安裝情況：設(shè)備質(zhì)量問題：處理意見：制造廠代表簽字工程管控部技術(shù)質(zhì)管部主任簽字專業(yè)簽字注：此表一式四份，由工程管控部、技術(shù)質(zhì)管部專工填報(bào)，工程管控部或技術(shù)質(zhì)管部、物資、財(cái)務(wù)、供貨商各執(zhí)一份東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資倉儲(chǔ)管理辦法1 范圍 本辦法規(guī)定了公司物資倉儲(chǔ)管理工作的職責(zé)、工作內(nèi)容與方法。 本辦法適用于公司物資的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、包裝、發(fā)放的管理工作。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡標(biāo)注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡未標(biāo)注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)DL／T855—2004 電力基本建設(shè)火電設(shè)備維護(hù)保管規(guī)程 3 術(shù)語和定義 公司：是東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司。 物資：是指工程設(shè)備、原輔材料等形成固定資產(chǎn)的物品和生產(chǎn)性的低值易耗品。4 職責(zé) 物資管理部負(fù)責(zé)所有采購物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、包裝、發(fā)放的歸口管理工作。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)所有倉儲(chǔ)物資相關(guān)數(shù)據(jù)信息資料的維護(hù)和管理，并對(duì)其他相關(guān)單位監(jiān)督。 物資管理部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位倉儲(chǔ)物資進(jìn)行抽查，對(duì)監(jiān)理單位的控制情況進(jìn)行抽查。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)所有備品備件、專用工具發(fā)放、審批工作。 公司與相關(guān)單位有采購保管協(xié)議的按協(xié)議執(zhí)行。5 管理內(nèi)容和要求 管理流程 入庫：物資到貨驗(yàn)收合格后由參與驗(yàn)收的倉管員填寫《入庫單》辦理相關(guān)入庫手續(xù)，按貨物保管要求分類、分區(qū)域存放；做好物資標(biāo)識(shí)；建立入庫、出庫臺(tái)賬，并建立物料成品的儲(chǔ)位資料臺(tái)賬，以便于直接查找物料或成品的存放位置。 出庫：使用單位經(jīng)辦人填寫《領(lǐng)料單》，報(bào)領(lǐng)用單位主管、發(fā)料單位主管審批，發(fā)料人確認(rèn)后方可出庫。 管理內(nèi)容 物資保管單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備、材料的性能、類別、存儲(chǔ)的不同要求分別存放，做好各種物資的標(biāo)識(shí)。 領(lǐng)用人填寫公司統(tǒng)一格式的《領(lǐng)料單》 ，經(jīng)各相關(guān)單位審核、審批后，倉庫管理員嚴(yán)格按規(guī)格、數(shù)量發(fā)放。 倉庫管理部門應(yīng)保證物資的入、出庫符合規(guī)定的手續(xù)，做好記錄，保證賬、卡、物相符。 對(duì)有特殊保管要求的物資應(yīng)配置相應(yīng)的設(shè)施，按照規(guī)定的要求執(zhí)行。 保管人員對(duì)倉儲(chǔ)區(qū)域按要求進(jìn)行巡視，作好記錄，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)處理和報(bào)告。 所有隨機(jī)資料應(yīng)按要求做好收集、登記、歸檔工作。 管理要求 搬運(yùn)要求 操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全規(guī)章制度，持證上崗； 操作人員必須牢固樹立安全第一、預(yù)防為主的安全意識(shí)，工作中嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，防止事故發(fā)生； 在物資的裝卸、運(yùn)輸過程中要捆扎牢固，輕起輕放，防止物資的損害； 對(duì)有毒、有害化學(xué)危險(xiǎn)品的裝卸、運(yùn)輸應(yīng)按照危險(xiǎn)品裝卸、運(yùn)輸相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 在裝卸、運(yùn)輸過程中，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全環(huán)境制度和相關(guān)法規(guī)要求。 倉儲(chǔ)要求. 倉庫管理的一般原則如下： a)倉管人員應(yīng)按物料的特性、體積、重量、數(shù)量，分庫、分類、分區(qū)存放； b)倉管人員應(yīng)繪制倉庫平面圖，標(biāo)明各類物資存放位置，并帖于明顯處： c)各類物資應(yīng)堆放整齊，標(biāo)記清楚； d)已驗(yàn)收物資、待驗(yàn)收物資和不合格物資應(yīng)分區(qū)存放，并標(biāo)記清楚： e)每月應(yīng)核對(duì)物料賬，遇有賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)追查原因后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可調(diào)整； f)倉庫應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的消防設(shè)備及消防器材和報(bào)警裝置： g)倉庫內(nèi)應(yīng)隨時(shí)保持清潔、干燥和通風(fēng)狀態(tài)良好； h)易燃易爆物資應(yīng)與其他物資隔離保管，并于明顯處標(biāo)示嚴(yán)禁煙火； i)建立健全崗位責(zé)任制，加強(qiáng)火源、電源管理，做好防火、防汛、防盜、防蟲、防潮等工作； j)倉庫管理要求做到“三化”、“三?！?、“三清”、“兩齊”、“三一致”、“五防”。l “三化”，即倉庫規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護(hù)經(jīng)常化。l “三保”，即保質(zhì)、保量、保安全。l “三清”，即材料清、規(guī)格清、數(shù)量清。l “兩齊”，即庫區(qū)整齊、工位整齊。l “三一致”，即賬、物、卡一致。l “五防”，即防火、防盜、防蟲、防潮、防變形。 物資分類保管的基本原則 a)危險(xiǎn)物資的保管178。 危險(xiǎn)物資應(yīng)存放于危險(xiǎn)物資專用庫場(chǎng)內(nèi)，標(biāo)示明顯，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施和應(yīng)急器材。178。 危險(xiǎn)物資庫場(chǎng)管理人員，應(yīng)經(jīng)過專門訓(xùn)練，了解和掌握各類危險(xiǎn)物資保管知識(shí)，并經(jīng)考試合格后方可上崗。178。 危險(xiǎn)物資保管及現(xiàn)場(chǎng)、庫場(chǎng)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)品名、數(shù)量、標(biāo)記和規(guī)格，按單發(fā)貨，防止錯(cuò)發(fā)。178。 危險(xiǎn)物資進(jìn)入庫場(chǎng)時(shí)，庫場(chǎng)管理人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，性質(zhì)不明或包裝不符合規(guī)定的，庫場(chǎng)管理人員有權(quán)拒收。178。 危險(xiǎn)物資應(yīng)堆放牢固，標(biāo)記朝外或朝上。178。 危險(xiǎn)物資庫場(chǎng)應(yīng)建立健全防火責(zé)任制，確保各項(xiàng)安全措施的落實(shí)。178。 對(duì)于各種易燃液體應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼通風(fēng)的地方，應(yīng)注意密封，防止?jié)B漏，并標(biāo)記清楚，防止混用。 b)金屬物資的保管l 選擇適宜的保管場(chǎng)所。金屬物資存放的場(chǎng)所，不論庫內(nèi)庫外均應(yīng)清潔干燥，防止受潮，避免與酸、堿、鹽等化學(xué)物資接觸。l 妥善堆碼和密封，防止金屬材料受潮、受損。l 保護(hù)金屬材料的防護(hù)層和包裝，防止因防護(hù)層受損而生銹。l 加強(qiáng)檢查制度發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 c)設(shè)備和甲供材料的保管 設(shè)備和甲供材料的保管應(yīng)按照DL/T855—2004《電力基本建設(shè)火電設(shè)備維護(hù)保管規(guī)程》保管。 供應(yīng)商有特殊保管要求的按供應(yīng)商的保管要求執(zhí)行。 物資管理部應(yīng)及時(shí)做好采購過程中所有資料的收集、保管、整理、歸檔工作，資料保管期限在工程驗(yàn)收合格后二年為止。 物資出庫要求 a)出庫工作設(shè)備按照?qǐng)D紙?zhí)?、箱單?hào)或KKS編碼發(fā)放，對(duì)有保管期限的物資要在限期內(nèi)發(fā)放完畢；對(duì)可以回收復(fù)用的物資在保證質(zhì)量的前提下，按先舊后新的原則發(fā)放。物資出庫要及時(shí)準(zhǔn)確，出庫工作盡量一次完成，防止差錯(cuò)。出庫物資的包裝要符合交通運(yùn)輸部門的要求。另外，倉庫必須建立嚴(yán)格的物資出庫和發(fā)運(yùn)程序，把物資的出庫和發(fā)運(yùn)工作搞好。 b)倉庫