【文章內容簡介】 區(qū)，待證件到齊后再進行驗收，證件未到之前，不能驗收，不能入庫，更不能發(fā)料。 技術材料未到或不齊時，由公司專業(yè)負責人及時向供貨單位索取，物資供應部配合。 數(shù)量短缺規(guī)定在磅差范圍內的，可按原數(shù)入賬，凡超過規(guī)定磅差范圍的，應查對核實，做好驗收記錄，由物資管理部向供貨單位交涉補供事宜。 凡質量不符合規(guī)定時，應及時向供貨單位辦理退貨、換貨交涉，或征得供貨單位同意代為修理，或在不影響使用前提下降價處理。規(guī)格不符或錯發(fā)時，應先將規(guī)格正確的予以入庫，規(guī)格錯誤的做好驗收記錄交物資供應部辦理換貨。不符的貨物由倉庫單獨存放、妥善保管。 凡屬承運部門造成的貨物數(shù)量短缺或外觀包裝嚴重殘損等，應憑接運提貨時索取的“貨運記錄”向承運部門索賠。 在驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題進行處理時還應注意下面幾個方面： a)在物資入庫憑證未到齊之前不得正式驗收。如果入庫憑證不齊或不符，倉庫有權拒絕接收或暫時存放，待憑證到齊后再驗收入庫。 b)發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或外觀上不符合規(guī)定時，要會同有關人員當場做出詳細記錄，交接雙方應在記錄上簽字，由貨物供方給予確認，否則倉庫應拒絕接收。c)在數(shù)量驗收中，計件物資應及時驗收，發(fā)現(xiàn)問題要按規(guī)定的手續(xù)，在規(guī)定的時間內向有關部門提出索賠要求；否則，超過索賠期限，責任部門對形成的損失將不予負責。物資管理部應隨時了解、掌握設備發(fā)貨動態(tài)，根據供貨合同規(guī)定的設備交貨期，定期(一般每月一次，特殊情況另行規(guī)定)編制設備發(fā)貨到貨預報表，及時向工程管控部、技術質管部或使用單位通報到貨情況。5 設備、材料付款的控制 設備款首付按采購合同執(zhí)行；中間付款和尾款必須附有工程管控部和技術質管部部專業(yè)主管簽認的《設備付款質量問題簽證》（詳見附錄D）。 設備中間付款和尾款支付履行程序設備廠家填報《設備付款質量問題簽證》→報設備部專業(yè)主管審核、主任簽字→物資管理部、財務部按簽證單和合同規(guī)定辦理。 履行責任設備、材料付款履行過程中，各職能部門專業(yè)主管必須嚴格執(zhí)行本制度，不按“辦法”要求辦理付款手續(xù)，由責任人承擔一切后果。 附錄A 物資到貨情況表 編號：設備名稱規(guī)格型號到貨日期承運單位運單號制造廠存放地點箱號、數(shù)量包裝情況易碎件情況件數(shù)是否齊全外觀有無損傷或缺陷封堵是否良好遺留問題參加代表簽字備注年 月 日 物到字 號本表式共三聯(lián)，承運單位、買方單位、接收單位各執(zhí)一聯(lián)。附錄B（規(guī)范性附錄） 物資驗收通知單 編號： ：茲定于 年 月 日 時，在 ，對 設備進行到貨驗收，請貴單位接后，安排相關人員按時參加驗收，如在規(guī)定時間沒有參加驗收，則視本次驗收結果有效。此次驗收不解除物資供貨方所應承擔的在設備、材料安裝、調試或質保期中發(fā)現(xiàn)的設備、材料質量缺陷的責任。 特此通知聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 地 址： 負責人(簽名)：發(fā)單位(公章)：簽發(fā)日期： 年 月 日附錄C（規(guī)范性附錄）設備開箱檢驗簽證單編號： 合同編號　合同名稱　賣方　主設備名稱　　　　箱中文字資料描述　檔案室/日期　外觀檢查情況　存在問題及處理意見　監(jiān)理公司　廠家代表　工程管控部　物資管理部　使用單位　技術質管部　 注：參加檢驗人員應簽名和日期 附錄 D（規(guī)范性附錄）設備付款質量問題簽證年　　月　　日設備名稱制造廠設備規(guī)格型號設備總價　　　 萬元已支付設備款　　　 萬元本次申請付款額　　　 萬元設備到貨及安裝情況：設備質量問題：處理意見：制造廠代表簽字工程管控部技術質管部主任簽字專業(yè)簽字注：此表一式四份，由工程管控部、技術質管部專工填報，工程管控部或技術質管部、物資、財務、供貨商各執(zhí)一份東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資倉儲管理辦法1 范圍 本辦法規(guī)定了公司物資倉儲管理工作的職責、工作內容與方法。 本辦法適用于公司物資的搬運、儲存、養(yǎng)護、包裝、發(fā)放的管理工作。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡標注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡未標注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。國家發(fā)展和改革委員會DL／T855—2004 電力基本建設火電設備維護保管規(guī)程 3 術語和定義 公司：是東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司。 物資：是指工程設備、原輔材料等形成固定資產的物品和生產性的低值易耗品。4 職責 物資管理部負責所有采購物資搬運、儲存、養(yǎng)護、包裝、發(fā)放的歸口管理工作。 物資供應部負責所有倉儲物資相關數(shù)據信息資料的維護和管理，并對其他相關單位監(jiān)督。 物資管理部負責對施工單位倉儲物資進行抽查，對監(jiān)理單位的控制情況進行抽查。 物資供應部負責所有備品備件、專用工具發(fā)放、審批工作。 公司與相關單位有采購保管協(xié)議的按協(xié)議執(zhí)行。5 管理內容和要求 管理流程 入庫：物資到貨驗收合格后由參與驗收的倉管員填寫《入庫單》辦理相關入庫手續(xù)，按貨物保管要求分類、分區(qū)域存放；做好物資標識；建立入庫、出庫臺賬，并建立物料成品的儲位資料臺賬，以便于直接查找物料或成品的存放位置。 出庫：使用單位經辦人填寫《領料單》，報領用單位主管、發(fā)料單位主管審批，發(fā)料人確認后方可出庫。 管理內容 物資保管單位應根據設備、材料的性能、類別、存儲的不同要求分別存放，做好各種物資的標識。 領用人填寫公司統(tǒng)一格式的《領料單》 ，經各相關單位審核、審批后，倉庫管理員嚴格按規(guī)格、數(shù)量發(fā)放。 倉庫管理部門應保證物資的入、出庫符合規(guī)定的手續(xù)，做好記錄，保證賬、卡、物相符。 對有特殊保管要求的物資應配置相應的設施，按照規(guī)定的要求執(zhí)行。 保管人員對倉儲區(qū)域按要求進行巡視，作好記錄，發(fā)現(xiàn)情況及時處理和報告。 所有隨機資料應按要求做好收集、登記、歸檔工作。 管理要求 搬運要求 操作人員必須嚴格執(zhí)行各項安全規(guī)章制度，持證上崗； 操作人員必須牢固樹立安全第一、預防為主的安全意識，工作中嚴格遵守安全操作規(guī)程，防止事故發(fā)生； 在物資的裝卸、運輸過程中要捆扎牢固，輕起輕放，防止物資的損害； 對有毒、有害化學危險品的裝卸、運輸應按照危險品裝卸、運輸相關規(guī)定執(zhí)行； 在裝卸、運輸過程中，嚴格執(zhí)行有關的安全環(huán)境制度和相關法規(guī)要求。 倉儲要求. 倉庫管理的一般原則如下： a)倉管人員應按物料的特性、體積、重量、數(shù)量，分庫、分類、分區(qū)存放； b)倉管人員應繪制倉庫平面圖，標明各類物資存放位置，并帖于明顯處： c)各類物資應堆放整齊，標記清楚； d)已驗收物資、待驗收物資和不合格物資應分區(qū)存放，并標記清楚： e)每月應核對物料賬，遇有賬實不符，應及時追查原因后，報公司領導核準后方可調整； f)倉庫應設置相應的消防設備及消防器材和報警裝置： g)倉庫內應隨時保持清潔、干燥和通風狀態(tài)良好； h)易燃易爆物資應與其他物資隔離保管，并于明顯處標示嚴禁煙火； i)建立健全崗位責任制，加強火源、電源管理，做好防火、防汛、防盜、防蟲、防潮等工作； j)倉庫管理要求做到“三化”、“三?！?、“三清”、“兩齊”、“三一致”、“五防”。l “三化”，即倉庫規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護經?；?。l “三保”，即保質、保量、保安全。l “三清”，即材料清、規(guī)格清、數(shù)量清。l “兩齊”，即庫區(qū)整齊、工位整齊。l “三一致”，即賬、物、卡一致。l “五防”，即防火、防盜、防蟲、防潮、防變形。 物資分類保管的基本原則 a)危險物資的保管178。 危險物資應存放于危險物資專用庫場內，標示明顯，并配備相應的安全設施和應急器材。178。 危險物資庫場管理人員，應經過專門訓練，了解和掌握各類危險物資保管知識，并經考試合格后方可上崗。178。 危險物資保管及現(xiàn)場、庫場管理人員應認真核對品名、數(shù)量、標記和規(guī)格，按單發(fā)貨，防止錯發(fā)。178。 危險物資進入庫場時，庫場管理人員應嚴格把關，性質不明或包裝不符合規(guī)定的，庫場管理人員有權拒收。178。 危險物資應堆放牢固，標記朝外或朝上。178。 危險物資庫場應建立健全防火責任制，確保各項安全措施的落實。178。 對于各種易燃液體應儲存在陰涼通風的地方，應注意密封，防止?jié)B漏，并標記清楚，防止混用。 b)金屬物資的保管l 選擇適宜的保管場所。金屬物資存放的場所，不論庫內庫外均應清潔干燥，防止受潮，避免與酸、堿、鹽等化學物資接觸。l 妥善堆碼和密封，防止金屬材料受潮、受損。l 保護金屬材料的防護層和包裝，防止因防護層受損而生銹。l 加強檢查制度發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 c)設備和甲供材料的保管 設備和甲供材料的保管應按照DL/T855—2004《電力基本建設火電設備維護保管規(guī)程》保管。 供應商有特殊保管要求的按供應商的保管要求執(zhí)行。 物資管理部應及時做好采購過程中所有資料的收集、保管、整理、歸檔工作，資料保管期限在工程驗收合格后二年為止。 物資出庫要求 a)出庫工作設備按照圖紙?zhí)?、箱單號或KKS編碼發(fā)放，對有保管期限的物資要在限期內發(fā)放完畢；對可以回收復用的物資在保證質量的前提下，按先舊后新的原則發(fā)放。物資出庫要及時準確，出庫工作盡量一次完成，防止差錯。出庫物資的包裝要符合交通運輸部門的要求。另外，倉庫必須建立嚴格的物資出庫和發(fā)運程序，把物資的出庫和發(fā)運工作搞好。 b)倉庫