【正文】 物資保管單位應根據(jù)設備、材料的性能、類別、存儲的不同要求分別存放，做好各種物資的標識。5 管理內(nèi)容和要求 管理流程 入庫：物資到貨驗收合格后由參與驗收的倉管員填寫《入庫單》辦理相關入庫手續(xù)，按貨物保管要求分類、分區(qū)域存放；做好物資標識；建立入庫、出庫臺賬，并建立物料成品的儲位資料臺賬，以便于直接查找物料或成品的存放位置。 物資供應部負責所有備品備件、專用工具發(fā)放、審批工作。 物資供應部負責所有倉儲物資相關數(shù)據(jù)信息資料的維護和管理，并對其他相關單位監(jiān)督。 物資：是指工程設備、原輔材料等形成固定資產(chǎn)的物品和生產(chǎn)性的低值易耗品。凡未標注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。 特此通知聯(lián) 系 人： 聯(lián)系電話： 傳 真： 地 址： 負責人(簽名)：發(fā)單位(公章)：簽發(fā)日期： 年 月 日附錄C（規(guī)范性附錄）設備開箱檢驗簽證單編號： 合同編號　合同名稱　賣方　主設備名稱　　　　箱中文字資料描述　檔案室/日期　外觀檢查情況　存在問題及處理意見　監(jiān)理公司　廠家代表　工程管控部　物資管理部　使用單位　技術質(zhì)管部　 注：參加檢驗人員應簽名和日期 附錄 D（規(guī)范性附錄）設備付款質(zhì)量問題簽證年　　月　　日設備名稱制造廠設備規(guī)格型號設備總價　　　 萬元已支付設備款　　　 萬元本次申請付款額　　　 萬元設備到貨及安裝情況：設備質(zhì)量問題：處理意見：制造廠代表簽字工程管控部技術質(zhì)管部主任簽字專業(yè)簽字注：此表一式四份，由工程管控部、技術質(zhì)管部專工填報，工程管控部或技術質(zhì)管部、物資、財務、供貨商各執(zhí)一份東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資倉儲管理辦法1 范圍 本辦法規(guī)定了公司物資倉儲管理工作的職責、工作內(nèi)容與方法。附錄B（規(guī)范性附錄） 物資驗收通知單 編號： ：茲定于 年 月 日 時，在 ，對 設備進行到貨驗收，請貴單位接后，安排相關人員按時參加驗收，如在規(guī)定時間沒有參加驗收，則視本次驗收結果有效。 履行責任設備、材料付款履行過程中，各職能部門專業(yè)主管必須嚴格執(zhí)行本制度，不按“辦法”要求辦理付款手續(xù)，由責任人承擔一切后果。5 設備、材料付款的控制 設備款首付按采購合同執(zhí)行；中間付款和尾款必須附有工程管控部和技術質(zhì)管部部專業(yè)主管簽認的《設備付款質(zhì)量問題簽證》（詳見附錄D）。c)在數(shù)量驗收中，計件物資應及時驗收，發(fā)現(xiàn)問題要按規(guī)定的手續(xù)，在規(guī)定的時間內(nèi)向有關部門提出索賠要求；否則，超過索賠期限，責任部門對形成的損失將不予負責。如果入庫憑證不齊或不符，倉庫有權拒絕接收或暫時存放，待憑證到齊后再驗收入庫。 凡屬承運部門造成的貨物數(shù)量短缺或外觀包裝嚴重殘損等，應憑接運提貨時索取的“貨運記錄”向承運部門索賠。規(guī)格不符或錯發(fā)時，應先將規(guī)格正確的予以入庫，規(guī)格錯誤的做好驗收記錄交物資供應部辦理換貨。 數(shù)量短缺規(guī)定在磅差范圍內(nèi)的，可按原數(shù)入賬，凡超過規(guī)定磅差范圍的，應查對核實，做好驗收記錄，由物資管理部向供貨單位交涉補供事宜。 材料等未到或不齊時，由物資供應部負責及時向供貨單位索取，到庫物資作為待檢驗物資堆放在待驗區(qū)，待證件到齊后再進行驗收，證件未到之前，不能驗收，不能入庫，更不能發(fā)料。對部分機電產(chǎn)品的檢驗，可采用抽驗的方式進行。外觀有嚴重缺陷的物資，物資管理部門要單獨存放，做好標識，防止混雜，等待處理。 質(zhì)量檢驗：由參與驗收的公司各專業(yè)技術人員負責，質(zhì)量檢驗包括外觀檢驗(規(guī)格、型號、材質(zhì)、產(chǎn)地、顏色等)、尺寸精度檢驗、機械物理性能檢驗和化學成分檢驗。 c)在一般情況下數(shù)量檢驗應全驗，即按件數(shù)全部進行點數(shù)，按重量供貨的全部檢斤，按理論換算重量供貨的全部先檢尺，后換算為重量，以實際檢驗結果的數(shù)量為實收數(shù)。 b)金屬材料、某些化工產(chǎn)品按檢斤驗收。按物資性質(zhì)和包裝情況，數(shù)量檢驗分為3種形式，即計件、檢斤、檢尺求積。 實物檢驗 參加驗收的人員根據(jù)訂貨合同副本和有關技術材料對實物進行數(shù)量和質(zhì)量檢驗。 代保管單位將上述憑證加以整理全面核對。 物資承運單位提供的運單，若物資在入庫前發(fā)現(xiàn)殘損情況，要有承運單位或貨物供貨方的貨運記錄或普通記錄，作為向責任方交涉的依據(jù)。 核對憑證 入庫物資必須具備下列憑證： 訂貨合同副本是倉庫接收物資的憑證。 設備準備：大批量物資的數(shù)量驗收，必須要有裝卸搬運機械的配合，應做好設備的申請調(diào)用。 器具準備：準備好驗收用的檢驗工具，如衡器、量具等，并校驗準確。包括公司工程管控部 、物資管理部、使用單位(施工單位工程部)、物資倉庫、貨物供貨方、承運單位。 經(jīng)驗收合格后，代保管單位與倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。 設備材料由公司檔案室收存歸檔，并復印分發(fā)到各需求單位。 若開箱驗收時發(fā)現(xiàn)設備、材料數(shù)量短缺或規(guī)格型號不符，代保管單位應立即書面通知貨物供貨方限期補貨或更換。在開箱驗收通知中應聲明：“若在規(guī)定的時間內(nèi)貨物供貨方代表未能參加開箱驗收，則需方有權自行安排開箱驗收，開箱驗收結果將視同為有效，貨物供貨方應無條件接受”。 對于進口設備、材料國內(nèi)分包的，按合同約定在索賠期內(nèi)及早進行開箱驗收。 開箱驗收 代保管單位應根據(jù)物資預計到貨情況，定期(每半月一次)編制、更新設備、材料驗收計劃。貨物在車板上，應立即對貨物包裝外觀進行初步檢查，包裝外觀檢查無問題的，貨物及時卸車并與運輸單位辦理貨物交接手續(xù)。4 管理內(nèi)容和要求 驗收流程 公司物資驗收流程： 物資供應部根據(jù)合同供貨范圍核對《設備發(fā)貨清單(預報)》，如發(fā)現(xiàn)問題及時與供貨方聯(lián)系處理；確認無誤后做好接貨準備；物資到貨后，物質(zhì)供應部擬定驗收時間，通知物資供貨方、使用單位或部門、技術質(zhì)管部或工程管控部專工、倉庫管理員共同驗收。如在規(guī)定的時間內(nèi)沒有參與驗收，則本次視驗收結果有效。 設備開箱時由供貨單位及時將備品備件及專用工具報交物資管理部。開箱檢驗材料由物資管理部及時移交給公司檔案室。3 職責 物資管理部是負責組織物資驗收的歸口管理部門。2 術語和定義 公司：是指東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司。 東烏珠穆沁旗鑫地資源開發(fā)有限公司物資驗收管理辦法1 范圍 本辦法規(guī)定了公司物資驗收管理的職責、管理內(nèi)容與方法。 物資招(議)標評定情況表 編號：財務部意見：會計： 主任： 年　 月 　日綜合管理部意見：紀監(jiān)審主管： 主任： 年　 月 　日招標工作小組意見：年 月 日招標委員會意見：年 月 日本表由項目公司物資部填寫，一式兩份，項目管理部門和物資部各存一份。附錄B物資招(議)標評定情況表 編號：招標項目名稱招標文件編號招標方式執(zhí)行概算預計合同金額物資管理部意見：物資主管： 主任： 年　 月 　日工程管控部意見：主管： 主任： 年　 月 　日計劃部意見：技經(jīng)主管： 主任： 年　 月 　日技術質(zhì)管部意見：主管： 主任： 年　 月 　日本表由項目公司物資管理部填寫，一式兩份，項目管理部門和物資管理部各存一份。 文件歸檔 招標文件歸檔包括，招標文件、投標文件（含電子版）、第一、二步開標文件、商務技術澄清、委派監(jiān)督員審查表、投標商登記表、第一、二步開標登記表、開、評標監(jiān)審表、個人打分表、打分匯總表、技術評標報告、商務評標報告、總評標報告等。 合同的供貨范圍、價格、付款方式、技術性能參數(shù)等技術經(jīng)濟條款，應嚴格按照中標條件進行簽訂；如確需修改批準的中標條件或預中標人，須通過必要的程序和招標委員會批準。 合同的簽訂 招標過程的所有材料，包括招標文件、澄清答疑材料、報價、承諾等，是合同不可分割的部分，具有與合同同等的法律效力。 物資管理部根據(jù)招委會的定標結果上報公司。 定標 中標侯選人的確定應符合《中華人民共和國招標投標法》的法律規(guī)定。編寫評標總報告，向招標委員會推薦預中標人和備選中標人方案，供招標委員會決策。 評標專家應從法律、商務條款、技術、報價等方面，對照招標文件、投標文件、澄清答疑等招標材料，通過技術、商務評審后，形成技術上先進可靠，經(jīng)濟上價格合理的評標結果。 評標過程應充分發(fā)揮以專業(yè)組長為首的技術決策系統(tǒng)的決策作用，實行層層把關、各負其責、民主討論、科學決策的審核原則。所提問題應嚴格按照招標文件的要求，有理性、有深度、透徹、明了。分別對投標文件載明的資質(zhì)、業(yè)績、能力、財務狀況、技術配置、執(zhí)行標準、投標產(chǎn)品的性能、參數(shù)、結構等進行評析。 在監(jiān)標人、投標代表驗明其投標文件無誤后，由專人進行開標、唱標、記