【文章內(nèi)容簡介】 必要信息，主要包括：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)要求、到貨時間；如為有毒有害、易燃易爆、危險品應(yīng)加以注明等。，不得超范圍采購。、準(zhǔn)確。，要明確告知，以便在運(yùn)輸與裝卸過程中采取必要的措施。、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明資料等進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并填寫《物資驗(yàn)收記錄》。，應(yīng)由經(jīng)營科和安技調(diào)度室共同進(jìn)行驗(yàn)收。，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)營科、質(zhì)檢人員、技術(shù)人員共同按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)不合格物資，材料員應(yīng)做好記錄，進(jìn)行標(biāo)識，并通知采購員與供方聯(lián)系，退貨或更換合格品，不合格品作降級使用或改作它用的，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。同時填寫《不合格物資處置記錄》記錄不合格品的處置情況。具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《不合格品控制程序》《采購管理標(biāo)準(zhǔn)》?！逗细窆┓皆u定準(zhǔn)則》相關(guān)記錄 合格供方評定記錄 合格供方名錄 合格供方考核表 采購計劃 物資驗(yàn)收記錄 合格供方年度評價表 不合格物資處置記錄 運(yùn)輸和服務(wù)過程控制程序1. 目的對本公司的運(yùn)輸及服務(wù)進(jìn)行全過程控制，加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，確保其受控狀態(tài)，同時通過對特殊過程的確認(rèn)保證其輸出的符合性。2. 適用范圍適用于本中心的運(yùn)輸和服務(wù)過程及對特殊過程的確認(rèn)控制。3. 職責(zé) 安技調(diào)度室對本程序歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 綜合辦、經(jīng)營科、安技調(diào)度室等職能部門分別對各過程實(shí)施監(jiān)督檢查。 車隊(duì)是本程序的具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)所承擔(dān)工作的策劃、施工和管理。 主管副經(jīng)理負(fù)責(zé)《作業(yè)指導(dǎo)書》等作業(yè)技術(shù)文件的審批，負(fù)責(zé)對特殊過程確認(rèn)的組織工作并審核。4. 工作程序運(yùn)輸和服務(wù)過程提供是指自簽定合同書至交付后（服務(wù)）的全過程，必須在受控條件下進(jìn)行。a) 簽訂的合同協(xié)議書；b) 適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等；c) 本公司的通用性文件，如《生產(chǎn)管理制度》、《車隊(duì)工作制度》、《運(yùn)輸安全規(guī)程》及《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》等。：質(zhì)檢員、安全員及特殊工種如電焊工、電工、機(jī)動車駕駛員等，均應(yīng)按其相應(yīng)的資質(zhì)上崗。參與特殊過程作業(yè)的人員應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)。（材質(zhì)證明、出廠合格證、試驗(yàn)報告等），以確保產(chǎn)品符合要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。：運(yùn)輸隊(duì)和加油站要按《設(shè)備管理制度》和配備滿足服務(wù)需要的適宜設(shè)備設(shè)施和車輛。：運(yùn)輸隊(duì)和加油站應(yīng)配備監(jiān)視和測量裝置設(shè)備，以滿足檢測所需，監(jiān)視和測量裝置設(shè)備執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置設(shè)備控制程序》。：《服務(wù)管理辦法》和《服務(wù)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》確定質(zhì)量控制點(diǎn)、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制因素、控制依據(jù)、責(zé)任人及控制方式；《不合格品控制程序》。：A）制定運(yùn)輸和加油服務(wù)過程的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；B）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）記錄的要求；E）再確認(rèn)，當(dāng)過程能力不足或結(jié)果不滿足要求時，應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行重新評價和調(diào)整，實(shí)施再確認(rèn)。應(yīng)在運(yùn)輸和服務(wù)的全過程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品（產(chǎn)品標(biāo)識），包括對采購油料原料、運(yùn)輸和加油過程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識。應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標(biāo)識服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標(biāo)識），如合格、不合格、待檢等。其標(biāo)識方式如下：A）原料、配件標(biāo)識，可用標(biāo)簽、標(biāo)牌或油漆、區(qū)域堆放等方式來實(shí)現(xiàn)。對易燃、易爆、有毒等危險物品要有危險標(biāo)識；B）整個過程中，應(yīng)保護(hù)好所做標(biāo)識，以保證只有檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后，產(chǎn)品才被移交顧客，防止不同物資的誤用；C）當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。安技調(diào)度室制定《運(yùn)輸防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》，運(yùn)輸隊(duì)和加油站按要求對防護(hù)過程進(jìn)行控制。、交付和交付后活動的實(shí)施：運(yùn)輸?shù)姆判杏少|(zhì)檢員行使其職責(zé)，未經(jīng)檢驗(yàn)評定的過程不得放行。：按合同及顧客的要求進(jìn)行交付。：交付后的工作由經(jīng)營科填寫《交付登記表》，并對所交付工作根據(jù)其特點(diǎn)制定回訪計劃以確定服務(wù)內(nèi)容、時機(jī)、服務(wù)責(zé)任人等。關(guān)于回訪服務(wù)由經(jīng)營科組織進(jìn)行，并填寫《顧客滿意度調(diào)查表》。相關(guān)文件《生產(chǎn)管理制度》《車隊(duì)工作制度》《運(yùn)輸安全規(guī)程》《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》《設(shè)備管理制度》《服務(wù)管理辦法》《服務(wù)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》《監(jiān)視和測量裝置設(shè)備控制程序》《不合格品控制程序》《安全操作規(guī)程》《作業(yè)規(guī)程》《運(yùn)輸安全規(guī)程》6 相關(guān)記錄 監(jiān)視和測量裝置設(shè)備控制程序目的提供適宜、有效的監(jiān)視的測量裝置設(shè)備，確保其在有效狀態(tài)下使用，滿足運(yùn)輸和加油過程要求。適用范圍本程序適用于我公司運(yùn)輸過程范圍內(nèi)所有監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的控制。職責(zé)3．1安技調(diào)度室是本程序的編制、修改和實(shí)施管理部門。負(fù)責(zé)對全公司監(jiān)視和測量裝置設(shè)備使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的送檢工作3．2運(yùn)輸隊(duì)站負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和使用管理。工作程序《監(jiān)測裝置設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》配置適宜的監(jiān)視和測量裝置設(shè)備，滿足對監(jiān)視、測量、計量的要求?！对O(shè)備管理辦法》執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)不合格時，由采購人員負(fù)責(zé)退貨或更換合格產(chǎn)品。，由國家規(guī)定的縣（市）級以上人民政府計量行政部門指定的計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。，根據(jù)我公司實(shí)際情況進(jìn)行自檢，制定《自校規(guī)程》并做好自校記錄。，在有效狀態(tài)（合格、準(zhǔn)用）下使用。（如溫、濕度）有要求的監(jiān)視和測量裝置設(shè)備，應(yīng)滿足其使用環(huán)境要求，避免對監(jiān)視測量裝置設(shè)備產(chǎn)生不良影響和監(jiān)測結(jié)果失效。，應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)或經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)考核合格后方可上崗。，應(yīng)對其進(jìn)行調(diào)整或必要時進(jìn)行再調(diào)整，以保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，但應(yīng)防止會使檢測結(jié)果失效的調(diào)整。，如發(fā)現(xiàn)測量裝置設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停止使用，貼上“停用”標(biāo)識，對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并對受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，全部過程應(yīng)予以記錄并保存。，使用單位根據(jù)說明書確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)并記錄。，防止損壞和變化，以確保其準(zhǔn)確度和有效性。，記錄監(jiān)視的檢測裝置設(shè)備的名稱、型號、檢定情況等相關(guān)內(nèi)容。，可辦理封存，在封存期內(nèi)如超過檢定周期，可不檢定，待啟封后再進(jìn)行檢定。，不得擅自拆卸和修理，對已經(jīng)封存的監(jiān)視測量裝置設(shè)備，保管人員應(yīng)按使用說明書的規(guī)定，滿足其貯存環(huán)境要求，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以確保其良好狀態(tài)。，可申請報廢，具體操作規(guī)定見《機(jī)械設(shè)備管理辦法》。監(jiān)視測量裝置設(shè)備的標(biāo)識分為：“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”、“封存”四種，使用單位應(yīng)按計量部門標(biāo)識卡或以下方法進(jìn)行標(biāo)識?！昂细瘛睒?biāo)識卡：表示經(jīng)檢定合格，可以使用；“準(zhǔn)用”標(biāo)識卡：表示在下列情況下可以使用：a、法定檢定機(jī)構(gòu)無法檢定，參照說明書及有關(guān)資料進(jìn)行比對或鑒定后使用。b、監(jiān)視和測量裝置設(shè)備的某些功能已喪失，但檢驗(yàn)所用功能正常，并經(jīng)檢定合格。c、降級使用。“停用”標(biāo)識卡：表示該裝置設(shè)備已損壞或經(jīng)檢定不合格?！胺獯妗睒?biāo)識卡：表示暫不使用。相關(guān)文件《自校準(zhǔn)規(guī)程》《監(jiān)測裝置設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)記錄危險源和環(huán)境因素運(yùn)行控制程序1 目的對與中心的重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)的運(yùn)行與活動進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為、職業(yè)健康安全業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適用于中心環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程的控制。3 職責(zé)、能源的規(guī)劃管理和工藝技術(shù)管理，組織對污染排放進(jìn)行例行監(jiān)測，設(shè)置環(huán)境控制點(diǎn)。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。4 程序安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織編制專項(xiàng)文件規(guī)定對重要環(huán)境因素的控制方法。、辦公場所垃圾及生活垃圾；。對于可回收的廢棄物進(jìn)行回收；對于危險廢棄物，應(yīng)由專業(yè)人員處理；，裝卸運(yùn)輸中防止揚(yáng)塵、灑落；，應(yīng)對承運(yùn)方提出防止遺灑及揚(yáng)塵的要求；具體按《固體廢棄物管理制度》執(zhí)行。，其排放控制標(biāo)準(zhǔn)按《生活污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 粉塵排放的控制按《廢氣、粉塵控制程序》執(zhí)行。在市區(qū)噪聲敏感區(qū)域內(nèi)，禁止在12時至14時、22時至次日6時進(jìn)行產(chǎn)生噪聲污染的運(yùn)輸作業(yè)（搶修、搶險除外）。A．各車隊(duì)和加油站根據(jù)所識別的環(huán)境因素，對產(chǎn)生噪聲的主要噪聲源如：車輛等進(jìn)行有效控制；B．各車隊(duì)要在使用中加強(qiáng)對車輛的檢查與保養(yǎng)，以降低噪聲對環(huán)境的影響；C．噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)按《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和《汽車噪聲標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行?！端姽芾碇贫取?、《油料領(lǐng)用管理細(xì)則》、《配件、材料領(lǐng)用管理細(xì)則》和《雇用生產(chǎn)人員食宿/用電管理制度》執(zhí)行?！栋踩夹g(shù)措施》明確對主要危險源的控制要求，針對生產(chǎn)特點(diǎn)、工藝流程、選用的機(jī)械（器具）、作業(yè)場地和環(huán)境保護(hù)等方面，從技術(shù)措施上加以控制，注明應(yīng)配備的勞動保護(hù)用品，具體要求按《安全操作管理制度》和《安全管理控制程序》執(zhí)行。、機(jī)械設(shè)備安全管理按《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備點(diǎn)檢制度》、《設(shè)備報廢回收管理辦法》和《設(shè)備保修計劃》執(zhí)行?！稇?yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 危險化學(xué)品的管理和控制按《危險化學(xué)品管理控制程序》執(zhí)行。與中心環(huán)境因素、危險源相關(guān)聯(lián)的，或可能產(chǎn)生環(huán)境污染、安全隱患的相關(guān)方，由相關(guān)部門向相關(guān)方提出要求并明示，安技調(diào)度室負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各部門對相關(guān)方施加影響的效果。 、擴(kuò)建及改造項(xiàng)目，建設(shè)前要進(jìn)行環(huán)境影響評價，審批通過后才能開工建設(shè)。其大氣污染防治措施要按“三同時”原則進(jìn)行建設(shè)，具體要求按《新擴(kuò)改項(xiàng)目管理控制程序》執(zhí)行。 在運(yùn)行過程中涉及文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改等按《文件控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件《固體廢棄物管理制度》《文件控制程序》《廢氣、粉塵控制程序》《生活污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《安全操作管理制度》《新擴(kuò)改項(xiàng)目管理控制程序》《危險化學(xué)品管理控制程序》《設(shè)備保修計劃》《設(shè)備點(diǎn)檢制度》《設(shè)備管理制度》《設(shè)備報廢回收管理辦法》《水電管理制度》《油料領(lǐng)用管理細(xì)則》《配件、材料領(lǐng)用管理細(xì)則》《雇用生產(chǎn)人員食宿/用電管理制度》《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》《汽車噪聲標(biāo)準(zhǔn)》〈安全管理控制程序〉6相關(guān)記錄廢氣、粉塵控制程序1目的有效控制運(yùn)輸和服務(wù)過程中產(chǎn)生的廢氣、粉塵，防治大氣污染，保護(hù)和改善環(huán)境。2適用范圍適用于運(yùn)輸和服務(wù)過程中產(chǎn)生污染的廢氣和粉塵的控制和治理。3 職責(zé) 各車隊(duì)負(fù)責(zé)廢氣和粉塵的防治及排放的管理和控制。4程序要求 廢氣排放及治理內(nèi)容 SO2排放及治理。 總控制要求《防塵管理制度（灑煤）》的規(guī)定加強(qiáng)對運(yùn)輸車輛的管理，減少廢氣和粉塵的產(chǎn)生。 廢氣和粉塵的排放必須遵守國家有關(guān)規(guī)定，并采取有效的防治污染的措施。 廢氣、粉塵排放的控制 嚴(yán)格限制向大氣排放含有毒有害物質(zhì)的廢氣和粉塵，確需排放時經(jīng)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)站認(rèn)可，排放不得超過《大氣污染防治法》和《汽車尾氣排放車標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。 運(yùn)輸、裝卸、儲存煤炭時，必須采取密閉措施或其他防護(hù)措施。 廢氣、粉塵治理設(shè)施在使用過程中，嚴(yán)禁產(chǎn)生二次揚(yáng)塵，造成二次污染。 廢氣、粉塵治理及排放的監(jiān)督管理 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門申報擁有的污染物排放設(shè)施、處理設(shè)施和在正常作業(yè)條件下排放污染物的種類、數(shù)量、濃度。 因事故或其它突然性事件，排放或泄漏有毒有害氣體，造成或可能造成大氣污染事故，危害人體健康，必須立即采取應(yīng)急措施。 安技調(diào)度室每月對各車隊(duì)的排污情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合，執(zhí)行《糾正措施控制程序》，及時通知責(zé)任單位進(jìn)行糾正，并做好記錄。 廢氣、粉塵治理設(shè)施管理 各車隊(duì)要加強(qiáng)廢氣、粉塵治理設(shè)施的管理，保證設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保污染物排放達(dá)標(biāo)。，確需拆除或閑置時，應(yīng)在15日前向安技調(diào)度室提出書面申請并說明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后向當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門申報批準(zhǔn)。，關(guān)鍵崗位操作人員必須持證上崗，并建立健全崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、運(yùn)行記錄、檢查記錄等各項(xiàng)規(guī)章制度。、維護(hù)，保證設(shè)施達(dá)到運(yùn)行要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。，對于發(fā)現(xiàn)的不符合，及時通知責(zé)任單位進(jìn)行糾正，并做好記錄。5 相關(guān)文件《防塵管理制度》《大氣污染防治法》《糾正措施控制程序》〈汽車尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)〉6相關(guān)記錄新改擴(kuò)建項(xiàng)目管理控制程序在新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目和設(shè)備購置、安裝、修理、報廢等過程中對新的環(huán)境因素及危險源進(jìn)行識別和控制，以減少對環(huán)境的影響及安全危害。本程序適用于公司各種新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的管理?！“布颊{(diào)度室負(fù)責(zé)公司新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的綜合管理；負(fù)責(zé)委托有資格的單位對新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評價和安全評價；負(fù)責(zé)組織對新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目竣工后的環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收工作?！⌒?、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的設(shè)計 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的建議書由提出部門按《基建管理制度》進(jìn)行編寫，通過批準(zhǔn)后進(jìn)行項(xiàng)目可行性評價。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目如有污染產(chǎn)生，必須遵守污染物排放的國家標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)按《環(huán)境建設(shè)管理制度》的規(guī)定采用能耗少、物耗小、污染物產(chǎn)生量少的清潔生產(chǎn)工藝，合理利用自然資源，防止環(huán)境和生態(tài)破壞。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境影響評價和安全評價工作，由安技調(diào)度室委托取得相應(yīng)資格證書的單位承擔(dān)。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目對環(huán)境影響可能造成重大影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報告書，初始安全評價報告，對新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)生的污染和對環(huán)境和安全產(chǎn)生的影響進(jìn)行全面、詳細(xì)的評價。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目對環(huán)境可能造成輕度影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響、安全報告表，對新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)生的污染和對環(huán)境安全的影響進(jìn)行分析或者專項(xiàng)評價。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目對環(huán)境影響很