【正文】 發(fā)生環(huán)境、安全事故和事件時，安技調(diào)度室應(yīng)會同各有關(guān)部門積極實(shí)施救援，組織事故原因調(diào)查和分析，指導(dǎo)責(zé)任單位制定并落實(shí)糾正措施。 糾正措施的制定對經(jīng)常性的、影響體系運(yùn)行績效的、引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量事故、安全事故、相關(guān)方(顧客)強(qiáng)烈抱怨或?qū)е轮卮蟓h(huán)境因素失控，可能引發(fā)環(huán)境或安全健康事故的不符合，應(yīng)制定糾正措施。、實(shí)施。3職責(zé)《糾正措施控制程序》的歸口管理，并對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)。正確選用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確和真實(shí)。如：運(yùn)輸監(jiān)視與測量報告，供方的質(zhì)量保證資料、質(zhì)量目標(biāo)完成情況報告。經(jīng)營科每半年收集一次顧客信息。：負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞和交流。，根據(jù)分析結(jié)果，確定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施需求，并負(fù)責(zé)驗證。，確保作業(yè)人員正確佩帶和生產(chǎn)現(xiàn)場安全防護(hù)到位。、安全帽、漏電保護(hù)裝置、電纜、配電箱等。3職責(zé)、發(fā)放。 輕傷事故的檔案由安技調(diào)度室建檔并保存，重傷事故和死亡事故由安技調(diào)度室建檔并交檔案室保存。、事件發(fā)生部門應(yīng)積極配合調(diào)查小組工作，不得以任何借口干涉，阻礙調(diào)查的正常工作，事故、事件現(xiàn)場應(yīng)予以保護(hù)，為調(diào)查提供條件。 各部門在檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合按《事故隱患排查制度》和《事故應(yīng)急預(yù)防管理制度》的規(guī)定下達(dá)“隱患整改通知單”，交責(zé)任部門限期處理。3管理職責(zé)、事件和不符合的統(tǒng)計，協(xié)調(diào)事故、事件和不符合的調(diào)查報告、統(tǒng)計和處理工作。并取得顧客的認(rèn)可。：由運(yùn)輸隊逐級上報，公司相關(guān)部門參與確定處置方案，并及時與顧客溝通。對運(yùn)輸過程中的不合格品，運(yùn)輸隊保存《不合格品評價和處置記錄》，并建立《不合格品統(tǒng)計表》。指質(zhì)量略超出規(guī)范或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)允許的偏差范圍，不影響安全和使用功能。2. 適用范圍：適用于本公司所有不合格品控制。，安技調(diào)度室應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施。，年底把評價資料傳遞給安技調(diào)度室。工作程序，兩次間隔時間不超過12個月。職責(zé)，匯總評價結(jié)果并保存評價記錄。安技調(diào)度室應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定保存好監(jiān)視和測量記錄。、掛牌標(biāo)識、檢驗和試驗記錄，具體按《標(biāo)識、可追溯性管理辦法》執(zhí)行。3職責(zé)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測量。，將查處的質(zhì)量、安全問題匯總分析，采取有針對性的專項措施進(jìn)行治理。: 現(xiàn)場檢查可通過例行的監(jiān)督檢查、日常巡檢、定期檢查、階段性專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查及各種專項檢查等方式進(jìn)行。、運(yùn)輸隊對目標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計,及時上報安技調(diào)度室。 ；；、管理方案的完成情況；；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況；（如事故、事件、職業(yè)病的調(diào)查統(tǒng)計等）；、體系各過程控制能力。、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量的主管部門、運(yùn)輸隊和加油站負(fù)責(zé)本職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系過程、環(huán)境和安全運(yùn)行的控制。，并將內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況提交管理評審。B.“內(nèi)部審核報告”的內(nèi)容包括：a. 審核目的和范圍、日期；b. 審核組成員和受審部門名稱及其負(fù)責(zé)人審核所依據(jù)的文件；c. 基本審核情況（不合格項數(shù)目及分布情況等）；d. 存在的問題分析；e. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見；f. 提出的糾正和預(yù)防措施建議。：，參加人員與首次人員一致，需要時做必要調(diào)整。 審核實(shí)施 召開首次會議，礦長、管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人以及全體審核組成員參加，全體與會人員在“首末次會議簽到表”上簽到，審核組成員做好首次會議記錄。特殊情況下如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、顧客投訴、產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整等情況時，經(jīng)礦長批準(zhǔn)可隨時進(jìn)行審核。 綜合辦協(xié)助管理者代表組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。通過預(yù)案演習(xí)或?qū)嶋H情況的變化，適時評審應(yīng)急預(yù)案是否有效，并對其中存在的不足項及時進(jìn)行修改完善。、交通、食物中毒等緊急情況時，當(dāng)事人員應(yīng)及時與11211120等取得聯(lián)系尋求救助。 根據(jù)辨識出的重大危險源及所制定的目標(biāo)、管理方案制定異常情況下緊急事故發(fā)生的應(yīng)急響應(yīng)措施。，負(fù)責(zé)事故處理的指揮和協(xié)調(diào)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組的組成詳見《物流配送中心安全應(yīng)急預(yù)案》。職責(zé)；,相關(guān)人員應(yīng)清楚自身的職責(zé)；；，并執(zhí)行報告制度。，勞動防護(hù)用品佩戴齊全；； 緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備工作及緊急情況發(fā)生后的應(yīng)急搶險工作執(zhí)行《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》。、臨時用工的安全控制《運(yùn)輸分包管理辦法》執(zhí)行。：安全生產(chǎn)管理人員的教育培訓(xùn)；入廠新工人的三級安全教育；管理人員的安全培訓(xùn)、特殊工種的培訓(xùn)；“安全生產(chǎn)月”活動，通過多種方式進(jìn)行安全教育。適用范圍適用于本中心運(yùn)輸活動。 監(jiān)督檢察，發(fā)現(xiàn)隱患按《糾正措施控制程序》。，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，對進(jìn)入倉庫區(qū)內(nèi)的車輛采取相應(yīng)的防火措施。，倉庫中危險化學(xué)品不得亂存亂放，必須按性質(zhì)分類，標(biāo)識明確，貯存方法與數(shù)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并由專人管理。 運(yùn)輸危險化學(xué)品必須配備必要的應(yīng)急處理器材和防護(hù)用品。 購置有毒物品必須持有公安機(jī)關(guān)頒發(fā)的準(zhǔn)購證和準(zhǔn)運(yùn)證。4 工作程序 危險化學(xué)品的采購 經(jīng)營科按照《合格供方評定標(biāo)準(zhǔn)》調(diào)查危險化學(xué)品的供應(yīng)方的資質(zhì)能力（包括生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸）環(huán)境保護(hù)能力并填寫“供方評價記錄”選擇符合國家標(biāo)準(zhǔn)的供方合作。2 范圍適用于中心的危險化學(xué)品的管理工作。 新、改、擴(kuò)建項目試運(yùn)行期間，安技調(diào)度室和各生產(chǎn)分廠應(yīng)組織對環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況和建設(shè)項目對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)測。 新、改、擴(kuò)建項目的施工 新、改、擴(kuò)建項目的施工必須落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定完善有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，制定細(xì)致、安全、可行的施工方案，明確領(lǐng)導(dǎo)和工作責(zé)任，加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理。 新、改、擴(kuò)建項目的環(huán)境影響評價和安全評價工作，由安技調(diào)度室委托取得相應(yīng)資格證書的單位承擔(dān)?！“布颊{(diào)度室負(fù)責(zé)公司新、改、擴(kuò)建項目的綜合管理；負(fù)責(zé)委托有資格的單位對新、改、擴(kuò)建項目進(jìn)行環(huán)境影響評價和安全評價；負(fù)責(zé)組織對新、改、擴(kuò)建項目竣工后的環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)施的驗收工作。、維護(hù)，保證設(shè)施達(dá)到運(yùn)行要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。 安技調(diào)度室每月對各車隊的排污情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合，執(zhí)行《糾正措施控制程序》，及時通知責(zé)任單位進(jìn)行糾正，并做好記錄。 運(yùn)輸、裝卸、儲存煤炭時，必須采取密閉措施或其他防護(hù)措施。3 職責(zé) 各車隊負(fù)責(zé)廢氣和粉塵的防治及排放的管理和控制。其大氣污染防治措施要按“三同時”原則進(jìn)行建設(shè)，具體要求按《新擴(kuò)改項目管理控制程序》執(zhí)行?！稇?yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。A．各車隊和加油站根據(jù)所識別的環(huán)境因素，對產(chǎn)生噪聲的主要噪聲源如：車輛等進(jìn)行有效控制；B．各車隊要在使用中加強(qiáng)對車輛的檢查與保養(yǎng)，以降低噪聲對環(huán)境的影響；C．噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)按《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和《汽車噪聲標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。對于可回收的廢棄物進(jìn)行回收；對于危險廢棄物，應(yīng)由專業(yè)人員處理；，裝卸運(yùn)輸中防止揚(yáng)塵、灑落；，應(yīng)對承運(yùn)方提出防止遺灑及揚(yáng)塵的要求；具體按《固體廢棄物管理制度》執(zhí)行。3 職責(zé)、能源的規(guī)劃管理和工藝技術(shù)管理，組織對污染排放進(jìn)行例行監(jiān)測，設(shè)置環(huán)境控制點(diǎn)?！巴Ｓ谩睒?biāo)識卡：表示該裝置設(shè)備已損壞或經(jīng)檢定不合格。監(jiān)視測量裝置設(shè)備的標(biāo)識分為：“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”、“封存”四種，使用單位應(yīng)按計量部門標(biāo)識卡或以下方法進(jìn)行標(biāo)識。，記錄監(jiān)視的檢測裝置設(shè)備的名稱、型號、檢定情況等相關(guān)內(nèi)容。，應(yīng)對其進(jìn)行調(diào)整或必要時進(jìn)行再調(diào)整，以保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，但應(yīng)防止會使檢測結(jié)果失效的調(diào)整。，根據(jù)我公司實(shí)際情況進(jìn)行自檢，制定《自校規(guī)程》并做好自校記錄。《設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。職責(zé)3．1安技調(diào)度室是本程序的編制、修改和實(shí)施管理部門。：交付后的工作由經(jīng)營科填寫《交付登記表》，并對所交付工作根據(jù)其特點(diǎn)制定回訪計劃以確定服務(wù)內(nèi)容、時機(jī)、服務(wù)責(zé)任人等。對易燃、易爆、有毒等危險物品要有危險標(biāo)識；B）整個過程中，應(yīng)保護(hù)好所做標(biāo)識，以保證只有檢驗、試驗合格后，產(chǎn)品才被移交顧客，防止不同物資的誤用；C）當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。：A）制定運(yùn)輸和加油服務(wù)過程的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；B）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）記錄的要求；E）再確認(rèn)，當(dāng)過程能力不足或結(jié)果不滿足要求時，應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行重新評價和調(diào)整，實(shí)施再確認(rèn)。（材質(zhì)證明、出廠合格證、試驗報告等），以確保產(chǎn)品符合要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4. 工作程序運(yùn)輸和服務(wù)過程提供是指自簽定合同書至交付后（服務(wù)）的全過程，必須在受控條件下進(jìn)行。3. 職責(zé) 安技調(diào)度室對本程序歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，應(yīng)由經(jīng)營科和安技調(diào)度室共同進(jìn)行驗收。，不得超范圍采購。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，保存合格供方評價資料，內(nèi)容可包括：A．企業(yè)資質(zhì)證明資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、供方調(diào)查表等）；B．產(chǎn)品質(zhì)量證明資料（準(zhǔn)用證或備案證書、檢驗報告、質(zhì)量體系認(rèn)證書、環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證證書等）C．生產(chǎn)或經(jīng)營規(guī)模、資金狀況、供應(yīng)能力、商業(yè)信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量等，對違反合同，不能按質(zhì)、按量、按時供貨的供方，及時填寫“合格供方考核表”報經(jīng)理批準(zhǔn)后，從合格供方名冊中除名。職責(zé)、修改和實(shí)施歸口管理部門。經(jīng)營科根據(jù)調(diào)查方法的策劃要求，確定各調(diào)查項目的權(quán)重和評分標(biāo)準(zhǔn)。各車隊對顧客滿意情況進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報經(jīng)營科，以便匯總分析。修訂的內(nèi)容應(yīng)及時通知有關(guān)部門，確保相關(guān)管理人員及操作人員及時得到變更信息。：a)運(yùn)輸時間是否可行；b) 合同價款的結(jié)算方式是否明確。、修改和實(shí)施；，根據(jù)情況指定專人負(fù)責(zé)跟蹤信息；、市場信息，確定有關(guān)的要求；；，將有關(guān)信息提交管理評審。，作為職務(wù)晉升、職稱聘任的參考依據(jù)，并按照有關(guān)獎懲條例進(jìn)行獎勵、表揚(yáng)、警告、懲處。，并按規(guī)定對證書進(jìn)行管理。，由本人或組織單位填寫《外培備案表》報公司綜合辦，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外培。每年年初，各部門、各分廠根據(jù)具體工作和生產(chǎn)需要制定各自的培訓(xùn)申請報公司綜合辦。、資歷、經(jīng)歷和證明文件。:配合綜合辦實(shí)施有關(guān)專項培訓(xùn)工作。職責(zé): 負(fù)責(zé)本程序的制訂、修改與實(shí)施。由整改引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。e. 落實(shí)以上措施的責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人和期限。a. 對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和體系的適宜性、充分性和有效性的評價，得出結(jié)論。經(jīng)理將管理評審的時間、要求和參加人員確定之后，由綜合辦編制管理評審計劃，提前一周將計劃通知有關(guān)部門/人員，有關(guān)人員按評審計劃要求準(zhǔn)備相應(yīng)的評審輸入信息。，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的相關(guān)整改措施。2適用范圍適用于本礦最高管理層對質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行的管理評審活動。 綜合辦通過發(fā)布行政文件以及收集、編制、傳遞有關(guān)業(yè)務(wù)報表進(jìn)行日常管理及信息的溝通?！墩{(diào)度會議制度》每月一次主持例會，總結(jié)本月工作及部署下月工作重點(diǎn)。適用范圍本程序適用于中心內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。 各部門進(jìn)行危險源辯識時，應(yīng)有員工參與。：A. 不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定；B. 相關(guān)方有強(qiáng)烈報怨或要求的；C. 曾發(fā)生過的事故，無合理的控制措施的；D. 直接觀察到可能導(dǎo)致危害的錯誤，無適當(dāng)?shù)目刂拼胧┑?。：包括安全管理技術(shù)措施不全面、事故調(diào)查、設(shè)備、材料、勞動保護(hù)用品、化學(xué)危險工程、外部提供工程、服務(wù)、外來人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場、外來設(shè)備進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場等內(nèi)容：：；；；；：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、化學(xué)傷害等。適用范圍適用于全中心范圍內(nèi)危險源辨識與風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。 環(huán)境因素識別與評價，正常情況下由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)在每年12月進(jìn)行一次。影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注和不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)、地方政府及行業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境因素，其他情況評價重要環(huán)境因素的評價準(zhǔn)則按《安健環(huán)風(fēng)險評估方法和標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。、車隊使用《環(huán)境因素識別評價表》時，應(yīng)確定對應(yīng)環(huán)境評價對象的輸入、輸出及環(huán)境因素和環(huán)境影響。職責(zé)；，進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境因素；、車隊負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素識別和評價。a. 已確定的管理方案控制的目標(biāo)和指標(biāo)；b. 明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的具體措施及方法，包括實(shí)施程序、步驟、支持性的措施、資源、相關(guān)方的協(xié)作等；c. 責(zé)任部門、崗位、經(jīng)費(fèi)、開始時間、完成時間，驗證時間；d. 如果在規(guī)定的時間內(nèi)目標(biāo)和指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)及時對目標(biāo)指標(biāo)的管理方案進(jìn)行評審，由原制訂部門重新制訂原審批部門審批。即目標(biāo)明確、指標(biāo)具有可測量性；、指標(biāo)的完成情況，并對其進(jìn)行動態(tài)管理；、資料、管理評審掌握目標(biāo)的實(shí)施情況。 、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況按照考核期進(jìn)行統(tǒng)計考核。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》6相關(guān)記錄目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序1. 目的為建立、規(guī)范中心及各相關(guān)職能和層次的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，以及確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的實(shí)施，不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全的工作。確認(rèn)結(jié)束后填寫“法律、法規(guī)和其他要求清單” 和“標(biāo)準(zhǔn)清單”，一式兩份，并分送相關(guān)部門。4．工作程序A. 國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例 和規(guī)范；B. 地方法規(guī)和相關(guān)部委的規(guī)章 ；C. 國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)；D. 國際公約?！段募刂瞥绦颉贰稒n案管理制度》