【正文】 法律法規(guī)和其他要求控制程序l目的為及時(shí)獲取、識(shí)別和更新與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，對(duì)遵守法律法規(guī)要求和其他要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，以保證本礦的施工生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)符合相應(yīng)的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。b）超過保存期限的記錄需要銷毀時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以適當(dāng)?shù)姆绞戒N毀，并填寫《記錄銷毀登記表》。b）記錄必須保證真實(shí)，嚴(yán)禁涂改。b）記錄要保證內(nèi)容準(zhǔn)確可靠、字跡清晰、收集時(shí)間及時(shí)有可追溯性。職責(zé)綜合辦對(duì)質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行記錄進(jìn)行編目，建立清單，規(guī)定記錄保存年限。 外來文件的控制綜合辦負(fù)責(zé)外來文件的管理和控制，填寫“外來文件清單”并做好發(fā)放記錄。 文件應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)和安全的地方，由文件管理部門監(jiān)督實(shí)施。，并在備注欄注明“作廢”標(biāo)識(shí)，作廢文件，由文件管理人員填寫“文件更改/銷毀記錄”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批統(tǒng)一銷毀，并在原文件登記表中記錄銷毀日期和文件數(shù)量。、批準(zhǔn)發(fā)布。，由歸口部門提出更改申請，說明更改意見及原因，組織有關(guān)部門評(píng)審后更改，并填寫“文件更改/銷毀記錄”下達(dá)更改通知單到文件原持有人。、電子郵件傳遞的文件應(yīng)記錄時(shí)間、接收傳真號(hào)和電子信箱號(hào)。4．工作程序、批準(zhǔn)按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，并確保所有文件在發(fā)布前對(duì)其適宜性均得到批準(zhǔn)。適用范圍：適用于與管理體系有關(guān)的所有文件的控制。3．職責(zé) 綜合辦是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作?！段募幪?hào)辦法》的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。，具體按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。改動(dòng)內(nèi)容較小時(shí)可采用劃改方式，文件持有者按通知單要求劃改；改動(dòng)內(nèi)容較多時(shí)可采用換頁的形式。并由原審批人員負(fù)責(zé)審簽，原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批、簽發(fā)，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)在審批前，應(yīng)獲得原審批文件所依據(jù)的背景資料，了解原文內(nèi)容、更改原因、依據(jù)等。留作參考有保存價(jià)值的作廢文件，應(yīng)在文件醒目處標(biāo)“作廢”標(biāo)識(shí)，并在原文件登記表備注欄注明“作廢留存”方可保留。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保文件的清晰易于識(shí)別和檢索。,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。各部門負(fù)責(zé)本部門管理體系形成的記錄的控制。c）記錄要按發(fā)生的順序與類別進(jìn)行保存，以便于檢索查閱。確因錯(cuò)誤需要更改時(shí)，可以劃改，但必須在更改處作出標(biāo)記，由更改人簽名。如因特殊需要備以后查閱、考證之用時(shí)，應(yīng)標(biāo)明“失效暫存”，隔離存放。2適用范圍適用于本礦獲取、識(shí)別和更新相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，并對(duì)其遵守情況的評(píng)價(jià)。、法規(guī)及其他要求的途徑可以：、地方、上級(jí)主管部門以及國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國家環(huán)保局、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)等相關(guān)行業(yè)部委的管理部門；、書店、圖書館和互聯(lián)網(wǎng)；C.《中國質(zhì)量報(bào)》、《中國環(huán)境報(bào)》、《中國安全生產(chǎn)報(bào)》、《中國建設(shè)報(bào)》、《施工企業(yè)管理》、《勞動(dòng)保護(hù)》、《中國消防雜志》等相關(guān)專業(yè)報(bào)刊和雜志；、地區(qū)的會(huì)議。，綜合辦及時(shí)修改《法律法規(guī)和其他要求清單》，并將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原件及時(shí)收回，需保留的應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識(shí)。2. 適用范圍適用于本中心及中心各相關(guān)職能和層次質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的建立、實(shí)施和管理。4. 工作程序 管理者代表組織相關(guān)部門、相關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量安健環(huán)管理方針、年度工作計(jì)劃、公司生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、法律法規(guī)要求以及相關(guān)方的要求等提出公司總的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；，綜合辦組織相關(guān)部門按本礦目標(biāo)的年度指標(biāo)分解，經(jīng)管理者代表審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；，并在考核期后三日內(nèi)，將分目標(biāo)完成情況報(bào)考核部門。，如有必要，需制定新的目標(biāo)指標(biāo)；如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)目標(biāo)和指 標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)管理者代表，由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。a. 各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實(shí)施，必要時(shí)對(duì)中心管理方案進(jìn)行進(jìn)一步的分解，制訂適用本部門詳細(xì)管理方案的實(shí)施計(jì)劃；b. 管理方案的檢查：綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。工作程序 ，應(yīng)于制定年度管理目標(biāo)前進(jìn)行；、本中心生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和工作內(nèi)容等發(fā)生變更或相關(guān)方要求發(fā)生變更等情況時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)。：活動(dòng)、工程和服務(wù)內(nèi)容；：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動(dòng)、資源消耗、有毒有害化學(xué)物資使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其他因素；、排放物、廢棄物、社區(qū)、能源的消耗等。各部門、車隊(duì)按照環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)對(duì)各自的環(huán)境影響進(jìn)行打分，填報(bào)《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。 當(dāng)以下情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的步驟及時(shí)更新環(huán)境因素，并對(duì)新產(chǎn)生的重要環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)及確定:、法規(guī)及其它要求有變化時(shí)；；、改、擴(kuò)建項(xiàng)目在立項(xiàng)前；d. 機(jī)構(gòu)改革； e. 企業(yè)兼并； f. 其它影響環(huán)境因素變化的情況。職責(zé)；、車隊(duì)負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施的制訂和實(shí)施。、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)：、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、安全檢查表法、系統(tǒng)安全分析、事件樹、故障樹等方法。，確定重大危險(xiǎn)源并填寫“重大危險(xiǎn)源清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),作為目標(biāo)及管理方案制訂的依據(jù)。職責(zé)：負(fù)責(zé)外來文件的收發(fā)工作及外部信息聯(lián)絡(luò)工作，確保信息渠道通暢；：負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的內(nèi)外部信息交流工作；：負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流工作?！墩{(diào)度會(huì)議制度》每周定期組織例會(huì)。公司將利用內(nèi)部簡報(bào)宣傳與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)，中心的方針及有關(guān)信息。3職責(zé)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。4程序要求管理評(píng)審每年進(jìn)行一次（兩次時(shí)間間隔不超過12個(gè)月），管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。：a. 審核結(jié)果，包括第一方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果；b. 合規(guī)性評(píng)價(jià)等；c. 管理體系過程運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果；d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e. 對(duì)管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f. 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；g. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性和有效性。b. 質(zhì)量安健環(huán)管理體系及其相關(guān)過程有效性的改進(jìn)措施?！肮芾碓u(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)部門和人員。，由綜合辦負(fù)責(zé)收集、歸檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。負(fù)責(zé)制定各崗位的崗位入職要求。工作程序、任務(wù)、職責(zé)、環(huán)境及本崗任職者所需的資格要求，包括教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能等條件，編制《員工技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)》和《員工崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)審核合格后，由綜合辦組織應(yīng)聘人員筆試，合格后進(jìn)行面試。綜合辦根據(jù)具體實(shí)際進(jìn)行匯總，并結(jié)合公司總體管理的需要制定出公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)主管副總審批后實(shí)施。（新接收的大中專畢業(yè)生、新調(diào)入干部等）上崗之前，由綜合辦組織不少于40學(xué)時(shí)的崗前培訓(xùn)，內(nèi)容可包括：a. 基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)規(guī)章制度和紀(jì)律，相關(guān)法律和法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標(biāo)，安環(huán)意識(shí)，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，由綜合辦安排。、提高性培訓(xùn)，使其更好地勝任本崗工作。5相關(guān)文件《人事管理制度》《安全教育與培訓(xùn)制度》《員工技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)》《培訓(xùn)管理制度》《員工培訓(xùn)考核獎(jiǎng)懲管理制度》《員工崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》6相關(guān)記錄 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)考勤表 培訓(xùn)成績單 外培備案表與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序在合同簽訂前，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，確保充分理解顧客的要求和合同規(guī)定，并確認(rèn)我中心有滿足合同要求的能力；做到與顧客及時(shí)溝通，了解顧客對(duì)本中心產(chǎn)品及服務(wù)的感受，以達(dá)到顧客滿意。、溝通；，調(diào)查顧客滿意度，并將該信息及時(shí)報(bào)公司經(jīng)營科。c)在人員、技術(shù)、設(shè)備、安全、交付時(shí)間、財(cái)務(wù)能力等各方面能否滿足要求；，經(jīng)營科應(yīng)組織依據(jù)《服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》、《服務(wù)管理辦法》、《服務(wù)管理補(bǔ)充規(guī)定》和《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并填寫《合同評(píng)審記錄》。由經(jīng)理或其委托授權(quán)人簽訂合同，加蓋中心公章，簽訂后將合同原件交經(jīng)營科備案。經(jīng)營科、綜合辦或其他部門在收到顧客來電、來函、來訪，應(yīng)在《信息臺(tái)賬》上記錄。經(jīng)營科根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，計(jì)算公司總體滿意度和各分項(xiàng)滿意度，并分析顧客的意見、要求和建議，提出改進(jìn)措施需求，并報(bào)綜合辦。，經(jīng)營科根據(jù)合格供方當(dāng)年的綜合履約情況，填寫“合格供方年度評(píng)價(jià)表”對(duì)其進(jìn)行綜合考核評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果重新編制“合格供方名錄”，評(píng)價(jià)不合格者取消其合格供方資格，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、準(zhǔn)確。，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)營科、質(zhì)檢人員、技術(shù)人員共同按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。相關(guān)文件《不合格品控制程序》《采購管理標(biāo)準(zhǔn)》。 綜合辦、經(jīng)營科、安技調(diào)度室等職能部門分別對(duì)各過程實(shí)施監(jiān)督檢查。a) 簽訂的合同協(xié)議書；b) 適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等；c) 本公司的通用性文件，如《生產(chǎn)管理制度》、《車隊(duì)工作制度》、《運(yùn)輸安全規(guī)程》及《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》等。：運(yùn)輸隊(duì)和加油站要按《設(shè)備管理制度》和配備滿足服務(wù)需要的適宜設(shè)備設(shè)施和車輛。應(yīng)在運(yùn)輸和服務(wù)的全過程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品（產(chǎn)品標(biāo)識(shí)），包括對(duì)采購油料原料、運(yùn)輸和加油過程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。安技調(diào)度室制定《運(yùn)輸防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》，運(yùn)輸隊(duì)和加油站按要求對(duì)防護(hù)過程進(jìn)行控制。關(guān)于回訪服務(wù)由經(jīng)營科組織進(jìn)行，并填寫《顧客滿意度調(diào)查表》。負(fù)責(zé)對(duì)全公司監(jiān)視和測量裝置設(shè)備使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。，在有效狀態(tài)（合格、準(zhǔn)用）下使用。，如發(fā)現(xiàn)測量裝置設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停止使用，貼上“停用”標(biāo)識(shí)，對(duì)以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)受其影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，全部過程應(yīng)予以記錄并保存。，可辦理封存，在封存期內(nèi)如超過檢定周期，可不檢定，待啟封后再進(jìn)行檢定。“合格”標(biāo)識(shí)卡：表示經(jīng)檢定合格，可以使用；“準(zhǔn)用”標(biāo)識(shí)卡：表示在下列情況下可以使用：a、法定檢定機(jī)構(gòu)無法檢定，參照說明書及有關(guān)資料進(jìn)行比對(duì)或鑒定后使用?！胺獯妗睒?biāo)識(shí)卡：表示暫不使用。 各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。，其排放控制標(biāo)準(zhǔn)按《生活污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行?！端姽芾碇贫取?、《油料領(lǐng)用管理細(xì)則》、《配件、材料領(lǐng)用管理細(xì)則》和《雇用生產(chǎn)人員食宿/用電管理制度》執(zhí)行。 危險(xiǎn)化學(xué)品的管理和控制按《危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序》執(zhí)行。 在運(yùn)行過程中涉及文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改等按《文件控制程序》執(zhí)行。 總控制要求《防塵管理制度（灑煤）》的規(guī)定加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸車輛的管理，減少廢氣和粉塵的產(chǎn)生。 廢氣、粉塵治理設(shè)施在使用過程中，嚴(yán)禁產(chǎn)生二次揚(yáng)塵，造成二次污染。 廢氣、粉塵治理設(shè)施管理 各車隊(duì)要加強(qiáng)廢氣、粉塵治理設(shè)施的管理，保證設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保污染物排放達(dá)標(biāo)。，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合，及時(shí)通知責(zé)任單位進(jìn)行糾正，并做好記錄?！⌒?、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的設(shè)計(jì) 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的建議書由提出部門按《基建管理制度》進(jìn)行編寫，通過批準(zhǔn)后進(jìn)行項(xiàng)目可行性評(píng)價(jià)。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響可能造成重大影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告書，初始安全評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)生的污染和對(duì)環(huán)境和安全產(chǎn)生的影響進(jìn)行全面、詳細(xì)的評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和安全管理人員必須經(jīng)過安全培訓(xùn)和考核。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的驗(yàn)收 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目主體工程完成后，其配套環(huán)境和職業(yè)健康安全保護(hù)設(shè)施必須同時(shí)完成，由安技調(diào)度室向上級(jí)主管部門申請對(duì)項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全保護(hù)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收。3 職責(zé) 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、監(jiān)督、檢查、防盜、防火工作。 經(jīng)營科在采購危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)應(yīng)按正規(guī)渠道采購產(chǎn)品、控制庫存量。 危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸 經(jīng)營科選擇有運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品資質(zhì)的部門進(jìn)行運(yùn)輸，并對(duì)運(yùn)輸方提出安全和環(huán)境的要求，并對(duì)其控制。 運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的槽罐以及其他容器必須封口嚴(yán)密，能夠承受正常運(yùn)輸條件下產(chǎn)生的內(nèi)部和外部壓力，保證危險(xiǎn)化學(xué)品在運(yùn)輸中不因溫度、濕度或者壓力的變化而發(fā)生任何滲漏。 在危險(xiǎn)化學(xué)品入庫時(shí)由專人管理建立明細(xì)帳目，每月盤點(diǎn)一次。，并對(duì)儲(chǔ)存裝置存在的問題提出整改方案。 安技調(diào)度室對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的廢棄處理方法與途徑進(jìn)行檢查。職責(zé) ；：對(duì)分管范圍內(nèi)的安全管理工作負(fù)責(zé)；。、設(shè)施、器具安全控制、設(shè)施安全狀況要保持良好，人身安全防護(hù)設(shè)施要齊全有效，符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求；；各運(yùn)輸隊(duì)按照《消防安全管理制度》和國家有關(guān)規(guī)定配置消防器材和設(shè)施，并對(duì)其進(jìn)行管理?！秱€(gè)體車輛運(yùn)煤管理辦法》對(duì)個(gè)體車輛進(jìn)行資格審查，認(rèn)可后方可簽訂分包合同；。相關(guān)文件《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》。4 、工作程序 包括火災(zāi)，爆炸，油料大量泄漏和交通安全事故。，成員由技術(shù)、物資、環(huán)保、安全、生產(chǎn)人員組成應(yīng)急指揮救援體系，明確聯(lián)絡(luò)方式，制定本運(yùn)輸隊(duì)和加油站應(yīng)急預(yù)案及預(yù)防措施；。，當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取應(yīng)急措施，防止勢態(tài)擴(kuò)大；，并向上一級(jí)安全主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。事故單位值班領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)組織應(yīng)急小組成員對(duì)事故進(jìn)行處理，防止事態(tài)擴(kuò)大，并及時(shí)報(bào)告公司安技調(diào)度室。相關(guān)文件：《物流配送中心安全應(yīng)急預(yù)案》《三防預(yù)案》《地震救援預(yù)案》《滅火預(yù)案》相關(guān)記錄（事故）處理記錄