【文章內(nèi)容簡介】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 10 頁 共 25 頁 三、三年業(yè)務(wù)指標預(yù)測 1． 開發(fā)與通氣情況預(yù)測 業(yè)務(wù) 開發(fā)戶數(shù) 通氣戶數(shù) 開發(fā)日用氣量 （方 /日） 新建地產(chǎn) 工商戶 集體老戶 零散老戶 瓶裝液化氣 管道液化氣 煤氣置換 燃氣具 加氣站 周邊市場 其它 合計 2．銷售收入預(yù)測 業(yè)務(wù) （萬元） 2020 年 2020 年 2020 年 建設(shè)費 用氣費 建設(shè)費 用氣費 建設(shè)費 用氣費 新建地產(chǎn) 工商戶 集體老戶 零散老戶 瓶裝液化氣 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 11 頁 共 25 頁 管道液化氣 煤氣置換 燃氣具 加氣站 周邊市場 其它 合計 四、人員及資金配置計劃 1． 市場開發(fā)組織建設(shè) 2．人力資源需求計劃 部門 2020 2020 2020 2020 合計 3．資金需求計劃 項目 2020 2020 2020 2020 廣告宣傳 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 12 頁 共 25 頁 公關(guān)費用 人員費用 人員工資 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 13 頁 共 25 頁 第二部分： 2020 年度市場開發(fā)計劃 一、 03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績預(yù)測 1． 03 年初的市場形勢分析 撰寫說明 從需求、消費者對和管道天然氣的認知和認可程度、管網(wǎng)情況、競爭企業(yè)、替代產(chǎn)品、政府關(guān)系與政策環(huán)境、氣源等因素分析 確定 03 年初在市場發(fā)展周期所處階段 機遇 挑戰(zhàn) 市場 競爭 氣源狀況 管網(wǎng)條件 政府關(guān)系與政策環(huán)境 其它 2．成員公司 2020 年市場的重要舉措與效果評價 重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評價 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 14 頁 共 25 頁 3． 03 年全年業(yè)績預(yù)測 指標名稱 計量單位 03 年計 劃 到 10 月份 完成情況 03年預(yù)計完成 完成率（％） 收入 經(jīng)營收入 萬元 用戶使用費收入 萬元 氣費收入 萬元 燃氣收入 萬元 其他收入 萬元 回款 回款額 萬元 用戶使用費回款 萬元 氣費回款率 萬元 液化氣回款 萬元 往年應(yīng)收款回款 萬元 其他收入 萬元 回款率 % 2020 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 2020 年使 用費回款率 % 氣費回款率 % 其他收入回款率 % 發(fā)展指標 民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工商戶發(fā)展 方 /日 民用戶安裝率 % 安裝指標 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 工商戶安裝 方 /日 銷售指標 燃氣灶具 萬元 熱水器 萬元 采暖爐 萬元 液化氣 萬元 收益及綜合指標 收入銷售費用率 ％ 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源 共享 ) 第 15 頁 共 25 頁 4． 03 年全年業(yè)績指標完成、超出或未完成原因分析 ： 二、 04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 年市場開發(fā)舉措概述： 業(yè)務(wù)舉措： 重點發(fā)展哪些業(yè)務(wù)，哪些業(yè)務(wù)作為輔助 重點業(yè)務(wù)發(fā)展策略概述