【正文】 培訓(xùn)有效。 4. 信息資源：公司通過各種渠道（如技術(shù)情報網(wǎng)、內(nèi)部溝通、供方、顧客、雜志、刊物等）及時獲得信息并進(jìn)行探討分析，為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。 《管理評審計劃》包括；管理評審的時間、參加人員、地點(diǎn)、評審時各部門提交的資料內(nèi)容及準(zhǔn)備工作的職責(zé)、評審及評審會議安排。 （ 2）組織各單位編寫相關(guān)程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書等。 （ 2） 負(fù)責(zé)公司全部的安全生產(chǎn)工作，并對公司內(nèi)部的紀(jì)律進(jìn)行查核。 （ 7） 參與與產(chǎn)品有關(guān)的評審和供方的評估與選擇。 （ 8） 負(fù)責(zé)倉庫的管理，產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存、包裝和防護(hù)。 （ 6） 按職能分配表的要求做好相應(yīng)的配合工作。 （ 3） 負(fù)責(zé)市場調(diào)研及預(yù)測，產(chǎn)品開發(fā)及相關(guān)資料的保管與存放。 （ 3） 負(fù)責(zé)支持性設(shè)施的管理。 （ 2）、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 （ 3） 負(fù)責(zé)明確從事質(zhì)量活動的各職能部門人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 5． 4． 質(zhì)量管理體策劃 為了保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系。 5． 4． 1． 相關(guān)職能部門保證實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)，確保年度總質(zhì)量目標(biāo)的 全面實(shí)現(xiàn)。 對滿足顧客要求的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾。 （ 1）、確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研和預(yù)測，或通過與顧客直接溝通接觸來實(shí)現(xiàn)確定顧客的需求和期望。 超過保存期限的質(zhì)量記錄按規(guī)定要求進(jìn)行處置。質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)，若錯填由填寫人采取劃改，在劃改處簽名。 外來文件的管理：收到“外來文件”后在文件上蓋“外來文件章”，各部門負(fù)責(zé)外來文件適用性的識別，以確保其有效性，行政部負(fù)責(zé)外來文件的收集、登記、歸檔管理，并根據(jù)各部門的需要進(jìn)行發(fā)放和回收。 H． 手冊的更改 質(zhì)量手冊不允許進(jìn)行手 寫更改 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時手冊須進(jìn)行打印更改： 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 14 頁 共 44 頁 （ 1）職能部門發(fā)生較大變化； （ 2）手冊所依據(jù)的法律法規(guī)有變化； （ 3）手冊所涉及的質(zhì)量活動要素有變化； （ 4）手冊中有錯誤或含混不清時 更改進(jìn)需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，更改版本號，并做記錄； 定期更改：每年年初由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行定期更改。 C． 為了使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司制定相關(guān)要素的程序文件、各種規(guī)定、相關(guān)作業(yè) 指導(dǎo)書等其他文件，以確保有效運(yùn)作和對過程的控制。 D． 程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不合格品控制程序》、糾正措施控制和預(yù)防措施的《改進(jìn)控制程序》程序文件外還包括公 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 13 頁 共 44 頁 司管理和運(yùn)作所需的程序文件。每個過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了適合公司質(zhì)量管理的規(guī)定，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過程。 3． 2． 特殊合同：指公司常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同，包括新產(chǎn)品或附加技術(shù)要求的產(chǎn)品所簽訂的合同和出口外銷合同。通過持續(xù)不斷改進(jìn)公司所生產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)的方法和過程，預(yù)防產(chǎn)品生產(chǎn)過程及服務(wù)的不合格，保證提供客戶滿意的產(chǎn)品。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 10 頁 共 44 頁 1．目的和范圍 1． 1 目的 本質(zhì)量手冊依據(jù) ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求。 人力資源： 員工培訓(xùn)計劃完成率達(dá) 100℅ 采 購：不合格材料每月小于 1 次?，F(xiàn)有高速織帶機(jī) 2500臺，高溫染色機(jī) 78臺，常溫 染色機(jī) 18臺，整經(jīng)機(jī) 30臺，織帶印刷機(jī)械 200余套，其它機(jī)器上千臺。 在企業(yè)內(nèi)確保提高對顧客要求意識的形成。 本質(zhì)量手冊由文件編寫小組起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施 。全體員工須以本手冊和相關(guān)支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)各項質(zhì)量管理活動，并采取必要的改進(jìn)措施，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 計劃和組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。專業(yè)生產(chǎn)各種滌綸絲帶、印刷絲帶、織邊印嘜絲帶、雪紗帶、絲絨帶、雙耳帶和各種織帶飾品、裝飾包裝結(jié)等。 織 帶：織帶損耗率小于 %。 （ 1）、證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供符合客戶要求和法律法規(guī)要 求的產(chǎn)品。 （ 4）、公司嚴(yán)格按照 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，由于本公司的產(chǎn)品都是根據(jù)顧客指定，并按相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)來生產(chǎn)，沒有對任何條款進(jìn)行刪減，保證所建立的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3． 2． 品管部：品質(zhì)管理部。 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行得以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動 的動作和監(jiān)視。 E． 其他質(zhì)量文件如技術(shù)性文件、管理活動文件、計劃、報告與質(zhì)量活動有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等，構(gòu)成質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃、程序文件的組成部分，已被其引用。 D． 公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系中過程的順序，并對相互作用進(jìn)行描述。 4． 2． 文件控制 公司按照質(zhì)量管理體系要求對體系文件進(jìn)行控制，并建立《文件控制程序》和《記錄控制程序》明確規(guī)定： 本公司的受控文件的范圍包括：質(zhì)量手冊、程序文件、各種工作文件、質(zhì)量計劃、外來 文件（包括客戶要求）、質(zhì)量記錄。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 15 頁 共 44 頁 文件的作廢：作廢文件按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、銷毀，需要保留的文件在封面上加蓋“留用”、“作廢”兩個印章。 各部門應(yīng)及時收集質(zhì)量記錄，必要時按月、季、年或合適時間間隔裝訂成冊。 5． 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng) 允諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)。顧客的需求和期望包括明確的和潛在的，當(dāng)前的和將來的。 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依次逐層分解。 5． 4． 1． 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。當(dāng)有新產(chǎn)品或新合同的出現(xiàn)或資源變動而引起現(xiàn)在的質(zhì)量管 理體系不能滿足其需求時，則由管理者代表主持進(jìn)行質(zhì)量策劃，品管部負(fù)責(zé)組織制定，完成后由管理者代表審批，將策劃的結(jié)果形成文件，對公司進(jìn)行質(zhì)量策劃時，按照以下幾個方面： （ 1）、對質(zhì)量體系進(jìn)行策劃時，要滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的要求。 （ 4） 為質(zhì)量管理體系有效提供充分的資源。 （ 3）、通過各種手段，提升全體員工的質(zhì)量意識。 （ 4） 負(fù)責(zé)管理例會等會議的記錄；負(fù)責(zé)宣傳各項政策、決定；負(fù)責(zé)收集職工的意見、建議，向總經(jīng)理報告。 （ 4） 負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、維持及領(lǐng)導(dǎo)部屬鞏固與客戶的關(guān)系與感情。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 21 頁 共 44 頁 5． 5． 生產(chǎn)中心 （ 1） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存和保管。 （ 9） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)及各項記錄數(shù)據(jù)的保管與存放。 （ 8） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存和保管。 （ 3） 負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化宣傳和各種活動的組織工作。 （ 3）整理整頓相關(guān)的文件并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《管理評審計劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門。 5. 資金資源：公司配備了專用資金來滿足質(zhì)量管理體系實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)及滿足顧客要求。 （ 4）、由行政部按規(guī)定保存相關(guān)的教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 6． 3． 2． 品管部應(yīng)編制《 監(jiān)視和測量裝置管理 程序》的規(guī)定對監(jiān)視和測量器具進(jìn)行有效的管理的控制。 （ 3） 配置環(huán)保設(shè)施等。 6． 4． 2． 公司造就和諧的工作氣氛，提倡團(tuán)隊精神，為員工提供良好的工作環(huán)境，以更好發(fā)揮員工的潛能。 （ 6）、應(yīng)采用的相關(guān)的程序、方法和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 30 頁 共 44 頁 （ 3）顧客雖未做規(guī)定，但規(guī)定了用途或已知的法律法規(guī)要求。特殊合同由業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、品管部以會 議形式進(jìn)行評審，作出評審結(jié)論報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 4）、顧客的反饋和投訴，按《 客戶服務(wù)管理 程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。輸入應(yīng)包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用的以前類似設(shè)計提供的信息； d) 設(shè)計開發(fā)所必需的其他要求。 7． 采購 7． 4． 采購控制 公司制定并執(zhí)行《采購控制程序》，以確保采購的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求，公司根據(jù)所采購的物品的類別的影響程序，對其采購時進(jìn)行不同的控制，如：在設(shè)備采購時，采購部要考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、價格等，在特殊情況下還可由生產(chǎn)技術(shù)部門協(xié)同采購，必要時還可采用招標(biāo)的形式。 （ 3）供方的人員資格的要求。 7． 5． 1． 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際確定并策劃直接影響過程質(zhì)量的關(guān)鍵過程、特殊過程，并確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。本公司特殊過程指：練膠過程。 —— 質(zhì)量記錄按要求進(jìn)行控制和管理 （ 1）當(dāng)開發(fā)新產(chǎn)品、采取新工藝、新設(shè)備或崗位調(diào)換時，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員對過程確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)分析過程的能力，確認(rèn)結(jié)果應(yīng)記錄。 7． 5． 標(biāo)識和可追溯性 7． 5． 2． 公司應(yīng)制定《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，防止不同類型和狀態(tài)產(chǎn)品混淆和非預(yù)期使用。 7． 5． 3． 儲存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理記錄。 （ 4）、對庫存產(chǎn)品按“先進(jìn)先出”的原則，防止產(chǎn)品由于長期貯存而降低產(chǎn)品質(zhì)量的特性。 （ 3）、各使用部門應(yīng)保證相關(guān)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在鑒定有效期。 （ 3）、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 8． 監(jiān)視和測量 8． 2． 顧客滿意度 公司制定執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》，針對顧客就產(chǎn)品是否已滿足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控。 （ 4）、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用、搬運(yùn)、儲存和維護(hù)期間，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保持設(shè)備的精度和穩(wěn)定性，以防止受到損壞和性能下降。 7． 5． 交付 （ 1）、產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)和監(jiān)視后，按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》做好產(chǎn)品交付給顧客前的質(zhì)量保護(hù)措施和按時交付。 7． 5． 產(chǎn)品防護(hù) 7． 5． 公司制訂《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以確保產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程對產(chǎn)品的保護(hù)。 7． 5． 2． 各生產(chǎn)車間的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識用“待檢卡”進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明其產(chǎn)品名稱、訂單號、型號、規(guī)格、數(shù)量、日期。 7． 5． 1． 原材料及過程產(chǎn)品應(yīng)做出適當(dāng)標(biāo)識。 （ 1）生產(chǎn)技術(shù)部對影響質(zhì)量的過程進(jìn)行識別，尤其當(dāng)開發(fā)新產(chǎn)品，采用新工藝新設(shè)備或崗位操作人員調(diào)換時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對相關(guān)的過程進(jìn)行重新識別確認(rèn)。 7． 5． 1． 技術(shù)文件的控制 （ 1）、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品特定的生產(chǎn)過程提供了所需的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并負(fù)責(zé)進(jìn)行指導(dǎo)，監(jiān)督正確執(zhí)行。 （ 5）其他方面如驗(yàn)證的安排及放行的方法的要求。公司根據(jù)所采購的產(chǎn)品的影響質(zhì)量管理體系的 程序以及供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力，對主要產(chǎn)品的分供方進(jìn)行評估、選擇；對合格的供方要進(jìn)行監(jiān)控，并進(jìn)行定期評定。輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計開發(fā)輸入的要求； b) 提供采購、工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)必需的信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 31 頁 共 44 頁 （ 6）、業(yè)務(wù)部應(yīng)不定期去函與顧客溝通，了解產(chǎn)品和服務(wù)情況、顧客要求。 7． 2． 2． 經(jīng)過與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審確保： （ 1）產(chǎn)品要求得到確認(rèn)。 7． 2． 1． 當(dāng)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量未做明確要求時，本企業(yè)將依據(jù)相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意。 7． 與顧客有關(guān)的過程 公司編制并執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》，以明確顧客真實(shí)及潛在的需求，最終滿足顧客。 文件