【正文】 編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 29 頁 共 44 頁 7．產品實現(xiàn) 7． 產品實現(xiàn)過程的策劃 由生產技術部負責本公司生產產品和服務過程的策劃，包括產品項目實施的可行性、階段劃分、質量目標要求，人力資源配置、文件資料的管理、質量保證計劃、產品的驗證、確認、監(jiān)控和驗收標準。 6． 4． 2． 生產技術部對工 作環(huán)境進行監(jiān)控，確保生產現(xiàn)場符合產品生產的要求。 6． 3． 2． 業(yè)務部對支持性服務的運輸設施，按要求做相應的管理工作。 （ 2） 生產過程有關的設備和工具：生產設備、電器設備、工裝模具、監(jiān)視和測量器具等。當其不能滿 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 26 頁 共 44 頁 足工作 需求時，公司采取培訓等各種形式提高該人員的工作能力，使其得以進行改善，勝任工作。 （ 3）、公司每半年進行一次管理評審，可結合內審的結果進行，也可根據(jù)需要進行，當出現(xiàn)下列情況之一時，由總經理決定是否增加管理評審頻次：、 組織結構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 與質量管理體系有關的法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； 發(fā)生重大質量事故或顧客關于質量有嚴重投訴或顧客投訴連續(xù)發(fā)生時； 即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 其他情況需要時； 5． 6． 管理評審輸入包括以下方面： （ 1）、 質量管理體系審核結果，包括內部審核、第二第三方審核的結果； （ 2）、顧客的反饋，包括滿意度的測量結果及顧客溝通的結果； （ 3）、各部門過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程產品的監(jiān)視和測量的結果； （ 4）、各部門糾正措施和預防措施的改善結果，包括合理化建議，對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)不合格項采取糾正和預防措施及其有效性的監(jiān)控結果； 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 24 頁 共 44 頁 （ 5）、以往管理評審的改進措施及措施有效性； （ 6）、可能影響質量管理策劃的變更，包括內、外環(huán)境變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等； （ 7）、質量管理體系運行狀況，包括 質量方針和質量目標的適用性和有效性； （ 8）、各部門根據(jù)其工作負責相關改進的建議報告； 5． 6． 管理評審輸出 管理評審輸出為《管理評審報告》，應包括以下方面內容： （ 1）、對質量管理體系及其過程的評價和改進需求； （ 2）、對顧客要求有關的產品的評價和改進要求； （ 3）、對提供資源是否滿足的評價； （ 4）、有關文件是否進行頒發(fā)和補充； （ 5）、確定質量改進措施和完成期限及跟蹤措施； 管理者代表負責對管理評審的結果記錄進行整理，形成 管理評審決議，由總經理審批后發(fā)放至相關部門。 5． 5． 13 內部溝通 （ 1） 總經理確保在公司內形成溝通渠道，規(guī)定溝通過程，明確溝通的方法。 （ 5） 負責改善員工福利及提高員工待遇。 （ 10） 按職能分配表的要求做好相應的配合工作。 （ 2） 負責監(jiān)視和測量器具的控制，負責編制監(jiān)視測量器具周期檢定計劃。 （ 3） 按職能分配表的要求做好相應的配合工作。 5． 5． 采購部 （ 1） 負責采購計劃的編制，資料準備，價格監(jiān)控，實施采購，物料交付的管理，進度控制。 （ 6） 按職能分配表做好相關的配合工作，理順內部管理關系。 （ 5）、監(jiān)督并協(xié)調質量體系的運作，在公司總目標的基礎上制訂出各部門層級目標。 （ 6） 批準頒布質量手冊、程序文件。 （ 3）、在進行策劃時，應考慮所需的資源，如：人員、設備、環(huán)境、技術要求等。 5． 4． 制定質量目標的要求 5． 4． 2． 質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，包括滿足產品要求。 在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。 （ 3）、使顧客的要求得到滿足 對顧客滿意程度進行調查。 （ 2）、確定質量方針和質量目標。 質量記錄貯存在合適場所，確保質量記錄不變質、損壞或丟失。 4． 2． 質量記錄控制 公司建立并保持《記錄控制程序》，對影響體系的質量狀況進行控制，對其標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、追溯、保管和處理做出規(guī)定并執(zhí)行。 當文件不能滿足當前運行的要求時，應對文件進行更改，文件更改后須由原審批部門進行審批后方可生效，若不是由原審批部門審批時，審批部門應取得審批所需的依據(jù)或相關資料。 F． 質量手冊由管理者代表組織編寫。 F． 質量記錄，除標準要求的記錄外，還 包括其他活動所需的記錄。 對過程進行測量、監(jiān)視和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)策劃的結果，并進行持續(xù)的改進。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 12 頁 共 44 頁 4．質量管理體系 4． 總要求 公司按 ISO9001： 2020《質量管理體系 要求》建立了質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進有效性。 （ 6） ISO 9001 條款刪減說明 ：無刪減。 1． 范圍 本手冊適用于公司質量管理體系的各個部門 ， 規(guī)定了質量管理體系要求，確定了質量方針、質量目標、經營理念、環(huán)境方針及健康與安全政策，是公司所有從事對質量工作有影響的部門和人員共同遵循的公司質量管理的基本法規(guī)。 印 刷 部：印刷損耗率小于 2%。公司每天生產各類織帶 1000萬碼，花飾 100萬朵，常年備有 6－ 8億碼織帶庫存， 70％產品銷往歐美等發(fā)達國家，是全球最大的滌綸織帶、織帶印刷和織帶花飾制造商，是全球織帶行業(yè)公認的領袖企業(yè)。 負責就質量管理體系 有關事宜與外部的聯(lián)絡、溝通工作。 本手冊可作為提供質量保證聲明和第三方審核使用。 本質量手冊表述了公司正在運行中的“以顧客為中心”的質量管理體系。 確保本企業(yè)的質量管理體系按要求運行，對運行情況進行檢查、監(jiān)督、布置工作，有權制止本企業(yè)內發(fā)生的違反質量管理體系的一切行為和做法。集美總部占地面積 25000平方米，廠房 43000平方米，辦公場所 3000平方米；杏林分廠占地面積 35000平方米，廠房 58000平方米，員工 2800人。 技術工程： 設備維修記錄 100%完整 。 生 管 部：出貨達成率 98%。 （ 3）、通過公司質量管理體系的有效運行，為客戶提供符合要求的產品和服務。 關鍵崗位：生產過程中所有關鍵工序所對應的崗位。 確定了過程之間的內在聯(lián)系、排列順序和相互作用、溝通。文件包括： B． 形成文件的質量方針和質量目標。 4． 2． 質量手冊 A． 公司按照 ISO9001： 2020 標準的要求建立、實施并保持文件化的質量管理體系，編制并保持一套質量手冊。副本上需蓋有“受控”印章，填有副本編號，做好分發(fā)記錄。 確保文件清楚易讀。 質量記錄的表格程序由使用部 門編制，由行政部匯總備案并進行統(tǒng)一編號，編號按《文件控制程序》規(guī)定要求執(zhí)行。有合同要求時，顧客可 查閱相關質量記錄。 （ 6）、組織管理評審。 5． 質量方針 總經理以質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，適當考慮相關方面的要求，制定質量方針并形成文件，傳達到全體員工，同時應確保質量方針： 與公司經營的總方針相一、相適應 。 5． 策劃 5． 4． 質量目標 5． 4． 1． 總經理負責批準質量目標，責成公司相關部門對目標進行適當分解，并配備充分資源，采取各種措施確保質量目標的實施。 5． 4． 質量目標實現(xiàn)情況的評審原則上在管理評審前由管理者代表提出意見，對于不符合實際的，可根據(jù)實際情況對質量目標進行修改，由管理者代表確定后報總經理批準。 （ 6）、公司在下列情況下，對質量管理體系進行策劃： （ 1）建立保持質量管理體系或改進質量管理體系； （ 2）根據(jù)需要對質量管理體系文件進行修改或換版； （ 3）質量方針、質量目標、組織結構發(fā)生重大變化； （ 4）淘汰配置、市場情況發(fā)生重大變化； （ 5）現(xiàn)有質量體系文件未能涵蓋的特殊事項。 （ 10） 建立健全公司質量管理體系，保證提供符合標準的產品和服務。 5． 5． 人力資源部 （ 1） 負責質量管理體系性文件、管理性文件及外來文件的控制；負責文件的歸檔工作； 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 20 頁 共 44 頁 負責質量記錄的控制。 5． 5． 營銷中心 （ 1） 負責與產品有關要求的評審控制，主持與產品有關要求的評審。 （ 4） 負責本部門質量記錄的標識、貯存和保管。 （ 6） 根據(jù)業(yè)務訂單編制生產計劃，做好生產進度控制并保證生產計劃的 達成。 （ 5） 負責糾正和預防措施的控制、協(xié)調、制定、實施、跟蹤和驗證。 （ 3） 按職能分配表的要求做好相應的配合工作。 （ 2）負責信息安全管理，確保資料不被泄露。管理評審活動由總經理主持，評審的內容包括評價質量管理體系的適宜性、充分性、有效性、質量管理體系改進的機會和變更的需要、質量方針和質量目標實現(xiàn)情況及變更的需要，評審后應形成結論，在管理評審決議中予以記錄。 1. 人力資源：公司確定質量管理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運行所需的各類管理人員、技術人員和操作人員，應編制《人力資源控制程序》和人事管理手冊以 規(guī)定對教育、培訓、技能和經驗等方面實施管理，確保從事影響產品質量的人員應是能夠勝任的； 2. 基礎設施資源：公司確定為實現(xiàn)質量管理體系過程及為達到產品符合要求所需的設施、設備和支持性服務資源，在本公司主要有： （ 1） 設施：建筑物、生產車間、辦公場所和供應水、電的相關設施等； （ 2） 生產過程有關的設備和工具：生產設備、電器設備、工裝模具、監(jiān)視和測量裝置等； （ 3） 支持性服務：運輸和通訊（如電話、傳真）等。 （ 2）、行政部負責根據(jù)各部門的要求制定培訓 計劃及培訓需求。 6． 3． 基礎設施的維護 6． 3． 2． 生產技術部應編制《機器設備控制程序》文件以規(guī)定對生產設備的管理，制定檢修計劃并組織實施，確保生產設備處于良好的生產狀態(tài)，并對建筑物、電器設備、供應水、電設施監(jiān)督管理。 6． 3． 業(yè)務部對生產過程有關的設備和工具、支持性服務的設施的購置按《采購控制程序》文件的規(guī)定執(zhí)行。 6． 4． 2． 生產技術部監(jiān)控生產車間加強對污染源的監(jiān)測工作，對環(huán)保設施加強管理，確?！叭龔U”排放符合國家環(huán)保要求。 （ 3）、過程實施過程中，相關人員的職責、權限。 7． 2． 1． 識別內容包括產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期、技術參數(shù)、價格、交付方法、驗收標準（當客戶不提供時 ，以公司的標準為準）糾紛處理、售后服務等。評審應在公司向顧客做出提供產品的承諾之前進行。 7． 2． 顧客溝通 公司在識別和實施與顧客在有關方面的溝通安排，包括以下幾個方面： （ 1）、有關產品的信息。 公司建立 文件化程序，《設計和開發(fā)控制程序》以控制設計開發(fā)全過程。 ，應對設計和開發(fā)進行確認。對于以上活動所產生的質量記錄按《記錄控制程序》進行管理。 7． 4． 3． 當合同有規(guī)定顧客或其代表在合格供方貨源現(xiàn)場實 施驗證，在這種情況下，本公司不把顧客或其代表驗證的結果當成公司對供貨質量進行有效控制的依據(jù)。 7． 5． 1． 在下列情況下，對過程設備進行認可： （ 1）新標準或顧客要求的變化而導致過程設備不適 應。 （ 2）生產技術部編制作業(yè)標準書，明確技藝評定準則。 7． 5． 1． 1各生產車間現(xiàn)場環(huán)境保持清潔，做到安全操作，文明生產。 7． 5． 2． 當有可追溯性要求時，產品應進行唯一標識并記錄，根據(jù)記錄及合格證生產日期，可追溯產品實現(xiàn)過程，直至原材料。 7． 5． 貯存 （ 1）、按《產品防護控制程序》配備與進貨產品、過程產品和最終產品貯存相適宜的庫房和場地，保護產品質量。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質量手冊 版 本 A00 頁 次 第 36 頁 共 44 頁 7． 監(jiān)視和測量裝置控制 公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對檢驗、測量和試驗設備進行控制，使檢驗、測量和試驗設備在使用時，確保其測量的不確定性已知，并與要求的測量能力一致，從而使經測量和監(jiān)控的產品能夠符合規(guī)定的標準要求。 （ 2）、保證質量管理體系