【正文】 組 文管 資訊部 行政部 產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)計劃管理程序QP705 ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn) 整經(jīng)制造過程管理程序 QP706 織帶制造過程管理程序 QP707 染色制造過程管理程序 QP708 大包裝制造過程管理程序 QP709 印刷制造過程管理程序 QP710 小包裝制造過程管理程序 QP711 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 識、可追溯性 標(biāo)識和可追溯控制程序 QP714 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客財產(chǎn) 顧客需求控制程序QP701 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP713 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 和測量裝置 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 QP712 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客滿意 客戶服務(wù)管理程序QP801 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 部審核 內(nèi)部審核程序 QP802 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 程監(jiān)視和測量 數(shù)據(jù)分析控制程序QP805 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品監(jiān)視和測量 產(chǎn)品檢驗控制程序QP803 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 格品控制 不合格品管理程序QP804 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析管理程序QP805 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) 改進(jìn)管理程序QP806 ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 備注：▲表示主要責(zé)任部門 ○表示協(xié)同配合部門 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 8 頁 共 44 頁 0． 6 質(zhì) 量 方 針 精 心制造，特色服務(wù)； 持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意； 永續(xù)經(jīng)營，舞動世界 。 包 裝 部：成品交驗合格率 100%。 （ 1）、公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍為本公司所生產(chǎn)制造的所有橡膠系列產(chǎn)品。 引用標(biāo)準(zhǔn) 2． GB/T19000： 2020 idt ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 2． 2 、 GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 11 頁 共 44 頁 術(shù)語和定義、縮略語： 3． 術(shù)語和定義 3． 1． 本手冊采用 GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義，本手冊的供應(yīng)鏈如下： 供方 公司 顧客 3． 1． 本手冊采用 GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語外，補(bǔ)充如下術(shù)語： 外來文件：指國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、與質(zhì)量管理有關(guān)的各類上級文件、顧客和供方文件等。為此應(yīng)做到以下要求： 公司對質(zhì)量管理體系所需要 的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行了識別，包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析與改進(jìn)過程，并編制了相應(yīng)的程序文件。 根據(jù)外協(xié)加工產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，在公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，明確對其實施控制的程度。具體見相應(yīng)文件或質(zhì)量手冊各章后的《相關(guān)記錄》。 ISO 推行小組 具體負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 質(zhì)量手冊、程序文件、各種工作文件、應(yīng)在文件上標(biāo)有版本號，對于更改較多時采用打印更改的方法進(jìn)行，并相應(yīng)的將版本號升級，對于更改較少時則采用直接手寫更改的方法進(jìn)行，并在更改處注有更改標(biāo)識，以便于明確當(dāng)前的修訂狀態(tài)。 應(yīng)編制《記錄控制程序》文件，以規(guī)定以下方面所需的控制。 各部門應(yīng)建立質(zhì)量記錄清單，只允許使用規(guī)定的表格格式。 （ 3）、確定組織結(jié)構(gòu)。分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過程，制訂或修改相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并予以實施，以增強(qiáng)顧客滿意度。 5． 3． 質(zhì)量方針實施與評審 （ 1）、選用標(biāo)語、標(biāo)版、宣傳欄等手段宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，使全體員工都能理解，并認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針的實現(xiàn)。 5． 4． 2． 質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與質(zhì)量方針保持一致。 （ 4）、質(zhì)量管理體系處于持續(xù)改進(jìn)狀態(tài)，進(jìn)行策劃后，能使質(zhì)量管理體系得到一個提升。 （ 7） 主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適用性、充分性、有效性、持續(xù)性； （ 8） 負(fù)責(zé)宣傳“以顧客為中心”的意識，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識。 （ 6）、組織公司內(nèi)部審核并向總經(jīng)理報告。 （ 7） 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化的建設(shè)，績效管理推動 和監(jiān)督實施。 （ 2） 負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評估和選擇，并負(fù)責(zé)建立合格 商名冊。 （ 4） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的流通與實現(xiàn)。 （ 3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制的監(jiān)督。 5． 5． 技術(shù)工程部 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 22 頁 共 44 頁 （ 1） 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的維修與改進(jìn)，研發(fā)新的設(shè)備并做好相關(guān)數(shù)據(jù)的保管。 （ 6） 負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)度和日常維修保養(yǎng)工作。 （ 2） 公司內(nèi)各管理層次與職能部門之間通過： 組織召開會議； 根據(jù)計劃的執(zhí)行情況匯報工作； 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 23 頁 共 44 頁 進(jìn)行橫向和縱向聯(lián)絡(luò)； 傳遞、分發(fā)相關(guān)文件（包括記錄），在相關(guān)文件中規(guī)定； 保持規(guī)定的記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式使質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通。 5． 6． 管理 評審的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 25 頁 共 44 頁 6．資源管理 6． 資源的提供 資源是公司確定過程，建立和有效運行質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，總經(jīng)理確保提供質(zhì)量管理體系運行和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性、滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。當(dāng)其還不能滿足公司要求時，公司將會對該員工調(diào)離崗位或辭退，再另行委派合格的人員，以滿足質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求。 （ 3） 支持性服務(wù)：運輸和通訊（如電話、傳真）等。 6． 3． 基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造 基礎(chǔ)設(shè)施在運行過程中，根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)改進(jìn)、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進(jìn)的需要，適時進(jìn)行更新改進(jìn)。 6． 4． 2． 各生產(chǎn)車間對本車間配置的通風(fēng)、照明、消防器材、供電線路進(jìn)行有效管理。品管部負(fù)責(zé)組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的動作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系 的其他要求相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，品管部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確定以下適用內(nèi)容： （ 1）、應(yīng)確定產(chǎn)品或項目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 7． 2． 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 7． 2． 1． 當(dāng)業(yè)務(wù)部或者是其他接到客戶訂單時，應(yīng)對訂貨信息進(jìn)行認(rèn)真識別，以便充分了解顧客的要求和期望，正確識別顧客對產(chǎn)品的質(zhì)量在交付及交付后的要求。 7． 2． 1． 業(yè)務(wù)部將通過向顧客調(diào)查、征求意見、接受投訴、 產(chǎn)品交付后回訪等方式充分了解顧客和市場的需求信息。 （ 2）與以前表述不一致的合同或訂單要求予以解決。 （ 7）、業(yè)務(wù)部應(yīng)做好顧客檔案，以便對顧客進(jìn)行跟蹤管理與通訊聯(lián)絡(luò)，由于顧客檔案涉及企業(yè)商業(yè)機(jī)密，未經(jīng)許可不得查閱。 ，評價其結(jié)果滿足要求的能力，找出問題并提出整改措施。當(dāng)在監(jiān)控和定期評定時發(fā)現(xiàn)合格供方不能滿足我公司要求時，應(yīng)取消其合格供方資格，并要求其整改，如認(rèn)為其整改合格，可按規(guī)定程序重新進(jìn)行評定。 7． 4． 采購產(chǎn)品的驗證 7． 4． 3． 采購產(chǎn)品至公司后，由品管部對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。 （ 2）、依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性建立產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視控制點，制定有關(guān)的質(zhì)量控制文件。 （ 2）行政部應(yīng)對崗位操作人員調(diào)換進(jìn)行能力識別，確保崗位操作員滿足需求。 7． 5． 1． 品管部對檢驗過程，配備使用合格的監(jiān)視和測量器具。 7． 5． 2． 當(dāng)合同規(guī)定有特殊標(biāo)識要求時，按合同規(guī)定執(zhí)行。 7． 5． 2 搬運 按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》對外購原材料、半成品進(jìn)行搬運和防護(hù)，防止產(chǎn)品因搬運而受損或降低產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 2）、當(dāng)有合同要求時，確保產(chǎn)品質(zhì)量的防護(hù)措施延續(xù)到交 付目的地。 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 37 頁 共 44 頁 8．測量、分析和改進(jìn) 8． 總則 為了不斷完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足客戶的要求，公司策劃并 實施以下目的所需監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)過程： （ 1）、證實產(chǎn)品的符合性。 業(yè)務(wù)部建立 “以顧客為中心”的營銷理念，充分了解顧客的要求和期望，收集顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的信息。從日常的過程監(jiān)控、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和認(rèn)證公司外審中得以體現(xiàn)。 （ 2）、各相關(guān)職能部門按照核準(zhǔn)方法對檢驗、測量和試驗設(shè)備周期進(jìn)行校準(zhǔn)，并記錄；經(jīng)校準(zhǔn)合格，貼上合格標(biāo)簽。 （ 3）、公司不定期檢查產(chǎn)品貯存情況，防止產(chǎn)品受潮出現(xiàn)變質(zhì)等損壞，并做到防火、防盜等措施。 7． 5． 顧客 財產(chǎn) 7． 5． 3． 公司對顧客的財產(chǎn)，包括原材料、零部件、包裝材料、生產(chǎn)檢測用的設(shè)備、維修工具、運輸工具等進(jìn)行驗收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其自身或產(chǎn) 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 35 頁 共 44 頁 品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有明確的標(biāo)識，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 7． 5． 1． 1業(yè)務(wù)部對產(chǎn)品的放行，交付和交付后的服務(wù)實施控制。 （ 4）行政部對崗位操作人員能力、資格進(jìn)行確認(rèn)。 7． 5． 1． 關(guān)鍵過程、特殊過程的控制 關(guān)鍵過程的關(guān)鍵工序按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。 7． 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 1． 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《生產(chǎn)計劃和過程控制程序》根據(jù)合同信息及市場需要和庫存情況編制相關(guān)的生產(chǎn)計劃下達(dá)給生產(chǎn)車間實施。 （ 2）對供方的程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求。 、評審、驗證、確認(rèn)和更改的記錄應(yīng)予保持。 ，以確保其充分性與適宜性。 （ 3）、顧客的訂單、合同由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。常規(guī)合同由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人或授權(quán)業(yè)務(wù)員直接進(jìn)行評審和批準(zhǔn)，評審內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期、技術(shù)參數(shù)、價格、交付方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)（當(dāng)客戶不提供時，以公司的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)）糾紛處理、售后服務(wù)等。 （ 2）顧客所規(guī)定的產(chǎn)品要求是否符合有關(guān)的法律法規(guī)要求。 （ 5）、證明實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求所必需的質(zhì)量記錄，如檢驗記錄。 6． 4． 2． 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備有特殊的工作環(huán)境要求時，應(yīng)按其要求提供符合要求的工作環(huán)境。 （ 2） 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材等。 6． 3． 2． 各生產(chǎn)車間按《設(shè)備 管理 程序》文件的要求對本車間使用的生產(chǎn)設(shè)備、工裝 文件編號 QM 制訂部門 ISO 推進(jìn)小組 生效日期 2020 年 7 月 1 日 質(zhì)量手冊 版 本 A00 頁 次 第 27 頁 共 44 頁 模具進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)的管理。 （ 3）、按規(guī)定的程序評定公司所采取的上述措施是否有效，培訓(xùn)員工的能力是否能夠滿足規(guī)定的要求；當(dāng)培訓(xùn)無效時，公司應(yīng)采取措施，重新培訓(xùn)（新的培訓(xùn)內(nèi)容、新的方式），以確保