【正文】 。 每次糾正措施完成后 ,監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ,該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審 ,評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生 ,并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)妥善保存。 食品添加劑的領(lǐng)用 食品添加劑的領(lǐng)取必須限定使用部門和領(lǐng)用人 ,領(lǐng)用時(shí)應(yīng)根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)用量填寫《領(lǐng)料單》 ,并由使用部門第一負(fù)責(zé)人審核簽批后方 可領(lǐng)用 ,同時(shí)庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真審核領(lǐng)料單內(nèi)容 ,經(jīng)審核無(wú)誤后進(jìn)行登記和發(fā)放。 13 原、輔料、成品庫(kù)房管理制度 目的 保證按質(zhì)、按量、按時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需物料 ,合理儲(chǔ)存和節(jié)約使用 ,加速資金周轉(zhuǎn) ,降低生產(chǎn)成本 ,保證原、輔料和成品質(zhì)量 ,減少浪費(fèi) ,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 驗(yàn)收入庫(kù)后的物資要按類存放 ,需冷藏或冷凍的物資及時(shí)存放在冷庫(kù)中 ,質(zhì)量資質(zhì)證明妥善保存 ,以備核查。 庫(kù)房?jī)?nèi)配備防火器材 ,并定期檢查更換 ,庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙 ,嚴(yán)禁攜帶易燃易爆危險(xiǎn)品進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 若需要時(shí) ,與供方簽訂采購(gòu)合同 ,應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定 ,避免簽訂無(wú)效合同 . 供方評(píng)價(jià) 供銷科和技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià) ,主要考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力 ,驗(yàn)證對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、企業(yè)采用的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)格等是否符合公司要求。 物資到廠后 ,檢驗(yàn)員要依據(jù)《檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理制度》對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證 ,并做好記錄。進(jìn)口原料肉必須提供出入境檢驗(yàn)檢疫部門的合格證明材料 。 綜合辦公室負(fù)責(zé)過(guò)程管理的考核評(píng)價(jià)。并做好計(jì)量理化設(shè)施和器具的周期檢定和配置 。 技術(shù)質(zhì)檢科按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和糕點(diǎn)、肉制品食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入的有關(guān)規(guī)定要求 ,制定公司內(nèi)部工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書 ,及時(shí)將工 藝文件有效版本發(fā)放到有關(guān)部門和生產(chǎn)車間 ,并對(duì)工藝執(zhí)行情況開展監(jiān)督檢查。 執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,并按公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)合格 ,凡符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原材料方可入庫(kù)。 原料在入廠前 ,如有必要 ,有些檢驗(yàn)項(xiàng)目需要派人到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收 ,并做記錄 。 采購(gòu)員可在授權(quán)范圍內(nèi)以電話訂貨等適當(dāng)方式訂購(gòu)物資。 2 驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確 。 職責(zé)分工 供銷科負(fù)責(zé)蛋糕、肉制品原輔料、食品添加劑和包裝材料、包裝紙箱的采購(gòu)工作 。 物資的管理 物資要進(jìn)行分類管理 ,根據(jù)物資的需要 ,分別采取防雨、防潮、防凍、防腐、防污染、防有害氣體、防盜等 技術(shù)進(jìn)行管理 ,通過(guò)有效安全措施 ,確保庫(kù)存物資完好。 工作程序 入庫(kù)物資驗(yàn)收 直送和自提的物資進(jìn)入企業(yè)后 ,須由經(jīng)辦人填寫《入庫(kù)單》 ,經(jīng)驗(yàn)收后 ,方可辦理入庫(kù)手續(xù)。進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全 ,是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格證明 ,并建立供方資質(zhì)檔案。采購(gòu)時(shí) ,應(yīng)注意其特性要求及注意事項(xiàng) ,包裝物應(yīng)有標(biāo)識(shí) ,并符合國(guó)家規(guī)定 ,另還要向供貨商索要相關(guān)評(píng)價(jià)資料 ,食品添加劑的入庫(kù)也必須采購(gòu)部經(jīng)理本人辦理。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改 ,按《文件管理制度》執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn) d 情況時(shí) ,質(zhì)檢科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄 ,轉(zhuǎn)供銷科通知供方 ,要求供方進(jìn)行原因分析。 d 攻防產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格 。 b 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案 。 適用范圍 適用于改進(jìn)與糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 技術(shù)質(zhì)檢科判定的嚴(yán)重不合格 ,需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū) ,由技術(shù)質(zhì)檢科主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn) ,并填寫《不合格品處置報(bào)告》交公司決定廢品處理。 按嚴(yán)重程度劃分為 :嚴(yán)重不合格、一般不合格 。 適用范圍 適用于對(duì)原輔料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品和工作中發(fā)生的不合格項(xiàng)的控制。 e 負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護(hù) 。 c 負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的防護(hù) 。 b 負(fù)責(zé)計(jì)量管理 工作 ,建立管理臺(tái)帳 ,統(tǒng)一管理檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具 。 采購(gòu)員職責(zé)和權(quán)限 : a 負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料和物資的采購(gòu) ,確保采購(gòu)文件的有效性和合法性 。保護(hù)、維護(hù)所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工裝、檢測(cè)器具 。 e 負(fù)責(zé)檢測(cè)裝置的確認(rèn) 。 e 組織來(lái)客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作 。 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限 a 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)和規(guī)章以及公司制定的規(guī)章制度 。 f 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 g 負(fù)責(zé)原材料、包裝材料、輔助材料和成品庫(kù)房的管理 。 e 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊(cè)規(guī)定的其它管理職責(zé) 。 f 負(fù)責(zé)公司理化檢測(cè)設(shè)備的管理和化驗(yàn)室管理工作 。 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評(píng)審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。 培訓(xùn)實(shí)施時(shí) ,要填寫《培訓(xùn)記錄表》 ,包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、授課人、參加人員、培訓(xùn)主題及培訓(xùn)考核結(jié)果 ,并將培訓(xùn)有關(guān)記錄統(tǒng)一交綜合辦存檔。 在崗人員培訓(xùn) 綜合辦公室或各部門負(fù)責(zé)人 ,根據(jù)部門實(shí)際工作需要或崗位工作技能掌握情況 ,每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少一次的全面崗位技能培訓(xùn)或考核。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)內(nèi)容的申請(qǐng) ,并實(shí)施崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 作廢文件按發(fā)文登記表填寫收回并作記錄《文件回收記錄表》 ,作廢文件由文件管理員填寫《文件銷毀清單》 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀 。 文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件 ,文件領(lǐng)用人在《發(fā)文登記表》上簽名 ,文件未經(jīng)辦理手續(xù) ,不得復(fù)印 。 文件的管理范圍 1 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度 。技術(shù)質(zhì)檢科每季度組織有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量安全方針目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查 ,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由有關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行糾正并采取糾正措施 ,技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織跟蹤驗(yàn)證并做好記錄 ,并將質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況報(bào)公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組評(píng)價(jià)和考核。 05 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 關(guān)注顧客 ,造健 康營(yíng)養(yǎng)食品 ,精益求精 ,鑄美味食品品牌。 總經(jīng)理 : 二 O 一四年 二 月 03 人員任命和機(jī)構(gòu)設(shè)置 為嚴(yán)格貫徹食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 ,加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)組 ,經(jīng)公司研究決定 : 任命杜秋紅為 XX 市 XX 食品有限公司總經(jīng)理 ,負(fù)責(zé)本公司的業(yè)務(wù)拓展及全面質(zhì)量工作。公司秉承 XX 企業(yè) “誠(chéng)信為本、傳奇服務(wù)、美味食品、健康環(huán)境”的經(jīng)營(yíng)理念 ,整合集團(tuán)雄厚的出品技術(shù) ,結(jié)合現(xiàn)代先進(jìn)科技設(shè)備 ,選擇無(wú)污染、無(wú)公害的優(yōu)質(zhì)材料進(jìn)入生產(chǎn)流程 ,研發(fā)綠色健康食品 ,向廣大消費(fèi)者提供安全衛(wèi)生、味美新鮮、營(yíng)養(yǎng)健康的產(chǎn)品。 02 頒 布 令 公司按照 食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求制定質(zhì)量管理手冊(cè) ,現(xiàn)予以頒布實(shí)施。 04 治理結(jié)構(gòu)圖 公司下設(shè)總經(jīng)理一名 ,全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作。 質(zhì)量安全方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng) ,質(zhì)量安全目標(biāo)以質(zhì)量安全方針為框架并具有定量和可測(cè)量性。 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)文件管理 ,各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)技術(shù)和質(zhì)量方面文件的編制 、修改和管理 。 6 其他文件。 文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn) ,若另外指定人員進(jìn)行修改 ,被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 1相關(guān)記錄 《發(fā)文登記表》 《文件回收記錄表》 《文件銷毀清單》 《作廢文件留存申請(qǐng)單》 07 人員培訓(xùn)及管理制度 目的 建立人力資源管理系統(tǒng) ,明確對(duì)各崗位人員的錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求 ,確保各部門崗位用工需求。 b 新入職員工崗前培訓(xùn)內(nèi)容 : 1)綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行企業(yè)文化篇的講解 ,主要包括 :總經(jīng)理致歡迎辭、XX 職業(yè)精神、企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)簡(jiǎn)介、企業(yè)理念等。 技術(shù)人員培訓(xùn) 技術(shù)人員是產(chǎn)品開發(fā)的主要力量 ,必須具備創(chuàng)新能力 ,綜合辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)安排參加企業(yè)內(nèi)部組織的培訓(xùn)和外部的技術(shù)學(xué)習(xí)活動(dòng)。 負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。 c 收集、分析和處理質(zhì)量信