【正文】 品送化驗室，化驗合格后出廠銷售。抽樣檢驗從成品庫中抽取一定數(shù)量的樣品送化驗室檢驗，檢驗合格后出廠銷售。成型按皮面三、餡料七的重量包制后，用專用月餅?zāi)＞叱尚汀?化驗室負(fù)責(zé)對全廠的各種產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量的檢驗并向生產(chǎn)車間出示檢驗報告，鑒定合格與不合格品，出現(xiàn)誤檢或漏檢要追究責(zé)任人責(zé)任。9跟蹤和評審5現(xiàn)場操作人或監(jiān)控人在出現(xiàn)不合格后，應(yīng)盡快恢復(fù)現(xiàn)場控制，在不發(fā)生進(jìn)一步不合格的基礎(chǔ)上重新恢復(fù)生產(chǎn)。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)在本部門發(fā)現(xiàn)的不合格項和不合格品以及潛在不安全品的分析、糾正，提出糾正和預(yù)防措施，進(jìn)行有效控制。 責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)量管理部進(jìn)行跟蹤驗證。，否則應(yīng)作為不合格產(chǎn)品處理。d) 不合格成品、半成品經(jīng)評審可考慮返工的，或者需報廢的，不得讓步使用。化驗工作具有獨立性，嚴(yán)謹(jǐn)性，確認(rèn)的化驗效果結(jié)論，必須遵守事實，有權(quán)排除個人或部門的干擾，如實提供、記載數(shù)據(jù)。要保持清潔衛(wèi)生，否則會影響到檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對原料的入、出庫數(shù)目登記清楚、掌握準(zhǔn)確。要積極配合上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查，主動匯報工作。檢查監(jiān)督生產(chǎn)各環(huán)節(jié)工作，協(xié)助生產(chǎn)調(diào)度在現(xiàn)場調(diào)度指揮。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算收支的規(guī)定，票據(jù)合格，嚴(yán)格把關(guān)認(rèn)真審核，通過經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽字并按公司的細(xì)節(jié)管理規(guī)定執(zhí)行方可付款。四、 生產(chǎn)科職責(zé) 負(fù)責(zé)月餅的生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)品的質(zhì)量。 組織召開質(zhì)量分析會，精益求精、研究提高質(zhì)量整改方案，擬訂實施步驟并檢查落實情況。 組織生產(chǎn)，定期組織員工進(jìn)行技術(shù)交流與學(xué)習(xí)。做好各部門的協(xié)調(diào)，把好財務(wù)報賬的審批工作。3分合格執(zhí)行率100%，顧客滿意度達(dá)95%以上。經(jīng)理：XXXX 2016年3月20日通 知為了更好地推動技術(shù)文件管理工作的有序開展，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行和規(guī)范公司內(nèi)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作，經(jīng)2016年3月20日公司會議研究決定：由董華同志任綜合辦主任，全面負(fù)責(zé)文件管理工作（包括質(zhì)量管理體系文件、工藝技術(shù)文件）。圓和食品有限公司三大系列10多個品種，即：月餅（酥皮、油皮、蛋皮等）。由董鳳龍同志任銷售科長，負(fù)責(zé)我公司產(chǎn)品銷售、管理工作。3分生產(chǎn)科生產(chǎn)計劃完成率≥95%4分負(fù)責(zé)市場新技術(shù)的調(diào)研，負(fù)責(zé)公司內(nèi)新產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)。主持建立企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、工藝流程、監(jiān)督質(zhì)量管理體系以及管理制度和考核辦法的實施。二、 生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)分管車間的生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作。經(jīng)理有事外出，應(yīng)分工合作安排公司全面工作，完成公司下達(dá)的各項任務(wù)質(zhì)檢科長崗位職責(zé)負(fù)責(zé)全面工作的檢驗和公司的各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理及產(chǎn) 品質(zhì)量的檢驗、驗收工作。對客戶和用戶的意見和要求，要及時處理，盡量予以滿足，搞好同客戶的關(guān)系。負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)、環(huán)境、衛(wèi)生工作。既有車間的實際操作能力又有領(lǐng)班帶班的組織協(xié)調(diào)能力。督促檢查各項生產(chǎn)記錄、機(jī)械運行記錄。堅守工作崗位，嚴(yán)格按手續(xù)要求辦事，不徇私情。保待及時與財務(wù)、業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò)，核實賬目、對清數(shù)據(jù)，出現(xiàn) 差錯立即糾正。嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，如接班人員不認(rèn)真，接班后發(fā)現(xiàn)儀器損傷、試劑有誤或其它問題時追究接班人的責(zé)任。職責(zé)。若評審發(fā)現(xiàn)是普遍性的不合格，應(yīng)：a)暫停放行同一批產(chǎn)品；b)追溯、重檢驗（全檢）同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量，對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識隔離；c)對不合格的來料，追溯、重檢驗使用到同一批次來料的成品、半成品，對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識隔離。，現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識和隔離。在不合格品或潛在不安全品在標(biāo)識和隔離前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品應(yīng)在組織的控制下予以保留。2．2 不合格糾正的范圍：（1） 產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；（2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。： 經(jīng)驗評估，對以往出現(xiàn)過的不合格直接作出原因分析并提出糾正措施； 必要時對終產(chǎn)品抽樣進(jìn)行物理的化學(xué)的或微生物測試評價。當(dāng)監(jiān)視結(jié)果表明可能有失控的趨勢時，應(yīng)報食品安全小組分析討論。職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)保證各部門所使用的種類受控文件是有效的。四、作業(yè)指導(dǎo)書 一、月餅類糕點作業(yè)指導(dǎo)書 和面根據(jù)所需生產(chǎn)量對面粉、糖、油準(zhǔn)確稱取，小蘇打按實際需要量添加。要求：上色均勻，不凸不凹不跑糖、不青腰。冷卻常溫放置冷卻16~17小時。工作程序（以下條款至少滿足一條）a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營。 采購資料a 生產(chǎn)科提供采購計劃，采購計劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至采購部。經(jīng)檢驗符合質(zhì)量要求的采購物資均由倉庫清點后入庫。二、職責(zé)分工原輔料庫負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴還工作服、帽，及時對手進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染。七、關(guān)鍵控制點作業(yè)指導(dǎo)書 工藝流程：配料(※)→和面→成型→烘烤(※)→冷卻→包裝→檢驗→入庫 使用設(shè)備：和面機(jī)、不銹鋼鍋。 原料稱量的順序：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由小到大進(jìn)行稱量，500g以內(nèi)物料用天平稱量，5kg以內(nèi)物料用案秤稱量，5kg以上用臺秤稱量。 烘烤過程要有專人負(fù)責(zé)。 八、入庫： 將包裝好檢驗合格的月餅箱子封口，然后辦理入庫手續(xù)，進(jìn)行入庫。新上崗人員操作時要增加檢查頻度。過程檢驗：質(zhì)量控制點和檢查，本公司生產(chǎn)的傳統(tǒng)工藝，生產(chǎn)車間在編制生產(chǎn)工藝流程時應(yīng)確定質(zhì)量控制點，質(zhì)檢科對質(zhì)量控制點編制作出指導(dǎo)書，質(zhì)檢員在質(zhì)量控制點處按檢查作出指導(dǎo)書的要求，對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并做好檢查記錄。成品放行。合格區(qū)域應(yīng)有標(biāo)明“不合格”的字樣。留樣要貯存于留樣室，按照產(chǎn)品的貯存要求保存樣品，同時做好留樣記錄。嚴(yán)格取樣制度，取樣時，要按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。十二、不合格產(chǎn)品管理辦法目的對原材料驗證、最終產(chǎn)品檢驗及交付后出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行有效控制，確保不合格品不投入、不出廠。4．2 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度》進(jìn)行不合格品的標(biāo)識。4．4．2 對廠內(nèi)不合格成品的處理4．4．2．1 最終產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員判定為不合格品時，應(yīng)把不合格品情況填寫于“不合格處理報告”中，交質(zhì)監(jiān)部門負(fù)責(zé)制訂不合格品處理方案，并由質(zhì)管組負(fù)責(zé)人把處理意見填寫于：“不合格品處理報告”相應(yīng)欄目中。d）對因不合格品而受損失或損害的用戶進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償及道歉。適用范圍適用于本公司所有交付后的可能發(fā)生食品安全危害的產(chǎn)品召回的控制與管理。品控部接到通知后，立即組織相關(guān)部門對該批留樣產(chǎn)品進(jìn)行分析及評估，并填寫《不合格品評審處置單》，必要時向顧客索取投訴產(chǎn)品小樣，確需召回時，由銷售部實施召回。 對于庫存中受影響的同一批產(chǎn)品，按潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置； 視不合格品的嚴(yán)重性，必要時，品控部向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，要求有關(guān)部門采取糾正措施。必須清理、沖洗一次設(shè)備和工作臺，做到崗位設(shè)施一塵不染。若發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡是，應(yīng)追查來源，消毒隱患。應(yīng)通過衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理等防止異物進(jìn)入食品中。 設(shè)備的清洗消毒a對生產(chǎn)過程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、管道、容器/用具、臺架等應(yīng)定期清洗消毒。到市、縣質(zhì)檢部門化驗室培訓(xùn)，以及計量工作的培訓(xùn)。十九、人員管理制度為嚴(yán)明紀(jì)律，獎勵先進(jìn)、懲治落后，調(diào)動員工的勞動積極性，增強(qiáng)安全意識，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，制定本制度。（6）為企業(yè)爭得榮譽(yù)，防止事故發(fā)生挽回經(jīng)濟(jì)損失，對企業(yè)有功的。（5）財務(wù)人員違反財經(jīng)紀(jì)律，喪失原則立場或把關(guān)不嚴(yán)給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的。（13）惡語傷人、打架斗毆、破壞團(tuán)結(jié)秩序，形成不良后果的。被處分的員工有申辯的權(quán)利。（2）標(biāo)識方式①在產(chǎn)品接收階段，由接受部門用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識；②在產(chǎn)品生產(chǎn)過程階段，由各車間用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識；③最終成品階段，由各相關(guān)部門用標(biāo)簽、條碼、外包裝物等方法進(jìn)行標(biāo)識；④為了實現(xiàn)成品的課追溯性要求時，用批號、記錄等方法經(jīng)行標(biāo)識。 中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 指公司內(nèi)部轉(zhuǎn)料產(chǎn)品的質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)與備案。 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并反饋執(zhí)行過程信息。、轉(zhuǎn)化及編制、轉(zhuǎn)化1) 等同采用國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，可直接采用。 分析檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)的采用或編制1) 綜合部統(tǒng)一組織收集、發(fā)布、管理分析檢驗方法的國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分析檢測中心可以協(xié)助其收集有關(guān)分析檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)；采用后需轉(zhuǎn)化成作業(yè)指導(dǎo)書的，其編制、審核、批準(zhǔn)執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。、收回臺賬，并按相應(yīng)發(fā)放號發(fā)放。，須經(jīng)綜合部同意。范圍適用于神池縣圓和食品有限公司 糕點、月餅、及其他時令制品形成全過程中的包裝、貯存與運輸。 ①根據(jù)產(chǎn)品特性，選用貯存場地和庫房，制定貯存管理規(guī)程，防止損壞和變質(zhì)。職責(zé)銷售辦為本制度歸口管理部門。每月月底對應(yīng)收貨款情況進(jìn)行清理； 特殊情況銷售發(fā)貨，必須由總經(jīng)理簽字同意，方可辦理發(fā)貨手續(xù)，但必須簽訂合同?；炇遗浜箱N售科做好售后質(zhì)量事故和問題的調(diào)查仲裁及善后處理工作。職責(zé)，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)后考核并記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時解決及時兌現(xiàn)對消費者的承諾，維護(hù)消費者合法權(quán)益。，部門負(fù)責(zé)人不定期召開分析會，結(jié)合實際工作中遇到的各種問題進(jìn)行討論，并做好相關(guān)記錄。內(nèi)容要求：報告時間、姓名、性別、年齡、住址、聯(lián)系方式、發(fā)病時間、發(fā)生過程、主要癥狀及后果、突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)的初步判定、當(dāng)前擬采取的主要控制措施、報告單位或報告人。控制在發(fā)現(xiàn)食物中毒或接到有關(guān)情況報告后，應(yīng)立即派出專業(yè)人員，在最短的時間內(nèi)感到事發(fā)現(xiàn)場，按規(guī)定開展調(diào)查，盡快確定突發(fā)公共衛(wèi)生事件性質(zhì)和需要采取的主要措施等。化驗室對存在安全風(fēng)險的原輔材料加強(qiáng)檢驗力度和檢驗頻次。信息整理。尚未使用的原輔材料，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防潮等保護(hù)措施，保證下次使用時的安全。確保各相關(guān)部門得到有關(guān)文件的適應(yīng)版本。能夠繼續(xù)使用的半成品。存并做好相關(guān)信息的記錄。程序概要監(jiān)測內(nèi)容。醫(yī)療救治對因突發(fā)事件治病的人員提供醫(yī)療救護(hù)和現(xiàn)場救援，并書寫詳細(xì)完整的記錄。一般事件：設(shè)24小時客戶服務(wù)電話，有客戶投訴服務(wù)質(zhì)量的，派出客服人員到現(xiàn)場調(diào)查，解決問題。 組長：一名，由總經(jīng)理或公司現(xiàn)場第一負(fù)責(zé)人擔(dān)任。積極改善提高員工居住和生活條件。公司誠信內(nèi)容，全體員工有較高的信用意識和職業(yè)道德，相關(guān)職能部門能充分發(fā)揮信用風(fēng)險管理機(jī)制的作用，有效監(jiān)控經(jīng)營活動的全過程，較好地規(guī)避信用風(fēng)險。服務(wù)的實施： ①利用各種渠道進(jìn)行宣傳，為消費者提供產(chǎn)品信息或咨詢服務(wù)； ②合同中規(guī)定有服務(wù)要求的，按合同規(guī)定執(zhí)行； ③收集消費者提出的意見，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量； ④妥善處理消費者意見或投訴，滿足消費者的要求。 銷售業(yè)務(wù)票、證、賬、表辦理程序流程 貫徹“款到發(fā)貨，款不到不發(fā)貨”原則，先了解客戶的余額可提量、合同執(zhí)行量和產(chǎn)品庫存情況，確定具備發(fā)貨條件，才能下達(dá)提貨通知憑證。 合同評審制度 正常產(chǎn)品銷售合同的評審：正常產(chǎn)品銷售合同的評審需經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、銷辦主任和銷管中心主任簽字，律師審核蓋章、常務(wù)副總簽字，報鄭辦加蓋合同專用章，合同正式生效，并及時將合同的辦理情況通告大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域總監(jiān)； 特殊產(chǎn)品銷售合同的評審：特殊產(chǎn)品首先由技術(shù)部門評審，并簽訂技術(shù)協(xié)議，而后按正常產(chǎn)品銷售合同評審； 產(chǎn)品抵賬屬產(chǎn)品銷售范疇，產(chǎn)品抵賬合同評審：對抵賬的客戶，首先對賬，在賬目核對無誤的情況下，由對口部門同客戶簽訂抵賬合同（協(xié)議），并由財務(wù)在抵賬合同（協(xié)議）簽字，確認(rèn)客戶的應(yīng)付款額。根據(jù)產(chǎn)品特點、合同要求、運輸和貯存條件對產(chǎn)品進(jìn)行包裝設(shè)計，對包裝過程、包裝材料、包裝標(biāo)識進(jìn)行控制。各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原輔材料及產(chǎn)品的包裝、貯存與運輸工作。，由銷售部以信息通報的形式發(fā)至綜合部，綜合部再按原標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放份數(shù)發(fā)放“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)更改通知單”至各相關(guān)部門及車間。 各標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取部門、車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接收各種標(biāo)準(zhǔn)，并按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)接收、發(fā)放臺賬的要求進(jìn)行登記及管理。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布 工序產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由綜合部批準(zhǔn)發(fā)布。3) 國內(nèi)顧客的技術(shù)協(xié)議和顧客圖紙，可直接采用。6. 制度 外來標(biāo)準(zhǔn)的管理 外來標(biāo)準(zhǔn)包括：國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客技術(shù)協(xié)議/質(zhì)量要求。、進(jìn)廠驗收標(biāo)準(zhǔn)、中間轉(zhuǎn)料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量評判。 出廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為保證產(chǎn)品的適用性，對產(chǎn)品必須達(dá)到的某些或全部技術(shù)要求所做的規(guī)定。（4）標(biāo)識部位產(chǎn)品標(biāo)識部位應(yīng)符合工藝要求，便于識別，一般標(biāo)在產(chǎn)品容器或包裝物上。二十、產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注管理制度目的用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識產(chǎn)品，以防止不同類型的產(chǎn)品混用，在需要有可追溯性要求的場合，每個或每批產(chǎn)品都要有唯一標(biāo)識，以實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。（15）機(jī)械事故頻繁發(fā)生，維修費用突破公司維修預(yù)算，給企業(yè)造成損失的。（7）搬弄是非、破壞團(tuán)結(jié)、損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信、影響惡劣的。（8）領(lǐng)導(dǎo)有方，能夠帶領(lǐng)員工保質(zhì)保量超額完成各項公司下達(dá)的任務(wù)。對下列表現(xiàn)之一的員工應(yīng)予以獎勵：（1）遵守公司的各項規(guī)章制度，思想進(jìn)步，熱愛公司，維護(hù)公司信譽(yù)和利益，工作事跡突出。嚴(yán)格培訓(xùn)人員隨時考試制度，使本企業(yè)員工有壓力感。 c清洗消毒由生產(chǎn)部長組織操作工實施,清洗消毒后檢查。應(yīng)對外來人員增強(qiáng)管理，未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場，防止污染的發(fā)生。廠區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲滅害工作。車間地面不得有紙屑、果皮等人為的垃圾物。十四、衛(wèi)生管理制度 嚴(yán)格執(zhí)