【正文】 協(xié)調(diào) 領(lǐng)導(dǎo)在公司內(nèi)溝通質(zhì)量方針 ， 使各級(jí)人員能夠理解。 質(zhì)量管理部根據(jù)體系的運(yùn)行情況，判定公司是否滿足了顧客要求。 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 行政部負(fù)責(zé)公司各種記錄的匯總、編目和監(jiān)督管理。 行政部是文件控制的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量體系其他文件、外來(lái)文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換和銷毀工作；負(fù)責(zé)文件標(biāo)識(shí)印章的管理，定期匯總發(fā)布公司受控文件總目錄。 本手冊(cè)采用 GB/T 149022020《預(yù)拌混凝土》中的術(shù)語(yǔ)。 供銷部 采購(gòu)產(chǎn)品合格率：水泥、減水劑 100%，粉煤灰和其他外加劑大于95%，砂石大于 90%。 顧客滿意率不低于 95%。 公司承諾：在以質(zhì)量求生存，求發(fā)展的同時(shí)，應(yīng)時(shí)刻恪守“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，一切活動(dòng)均應(yīng)以滿足顧客為已任作為服務(wù)宗旨，處處為顧客著想。公司生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn) 了電腦全自動(dòng)控制和產(chǎn)品運(yùn)輸、泵送的一條龍服務(wù)，可以全天候滿足顧客對(duì)各種規(guī)格的商品砼的需要。,系外商獨(dú)資企業(yè)，直接投資者 為康達(dá)集團(tuán) ，投資總額為 3000 萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)資金 125 萬(wàn) 美 元，主要經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)商品混凝土及其運(yùn)輸、澆筑等業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)商品砼 4050 萬(wàn) m179。 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》，按照 GB/T 19000ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了《質(zhì)量手冊(cè)》。 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。；備有 東風(fēng)日產(chǎn) 攪拌運(yùn)輸車 16 部（容量 8 m179。質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 管理者代表 生 產(chǎn) 部 質(zhì)量管理部 行 政 部 試 驗(yàn) 室 供 銷 部 條款號(hào) 名 稱 總要求 ○ △ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ○ ○ 文件控制 ○ △ △ ○ △ △ 記錄控制 ○ △ △ ○ △ △ 管理承諾 ○ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ △ △ △ △ △ △ ○ 質(zhì)量方針 ○ △ △ △ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ○ △ △ △ △ 、權(quán)限與溝通 /職責(zé)和權(quán)限 ○ △ △ △ △ 管理者代表 ○ ○ 內(nèi)部溝通 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ○ △ △ △ 資源提供 ○ △ △ △ ○ △ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ 、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施 ○ △ △ △ 過(guò)程設(shè)備 ○ ○ 支持性服務(wù) ○ △ ○ 工作環(huán)境 ○ △ ○ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ 品有關(guān)要求的確定 ○ ○ 文件編號(hào)： KD/SC2020 第一版 第 0 次修改 第 章 質(zhì)量管理體系職能分配表 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量管理體系職能分配表 注：“○”表示責(zé)任部門(mén) /責(zé)任人，“△”表示協(xié)助部門(mén) /協(xié)助人。 預(yù)拌混凝土拌合物坍落度的首次交驗(yàn)合格率 ≥ 95%。 質(zhì)量管理部 ； 。 本公司的質(zhì)量管理體系能通過(guò)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程而實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行管理，確保在文件使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 記錄控制 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符 合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置應(yīng)作出規(guī)定。 職責(zé) 總經(jīng) 理應(yīng)將滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度作為公司追求的目標(biāo)。 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成質(zhì)量管理部提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量管理部在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量管理策劃草案，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 行政部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限的溝通。 供銷部 a、 根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方； b、 確定所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的與適宜的； 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) c、 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證； d、 實(shí)施混凝土原材料標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作； e、 愛(ài)護(hù)顧客提供的原材料； f、 做好混凝土原材料的防護(hù)工作； g、 主持混凝土原材料不合格品的評(píng)審與處置工作。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括： a、對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明； b、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施； c、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施， 這種改進(jìn)包括針對(duì)顧客規(guī)定的和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《人力資源控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 人力資 源 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 通過(guò)培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，滿足質(zhì)量工作要求。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)部對(duì)所需購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備，應(yīng)從性能和價(jià)格兩方面進(jìn)行綜合分析、擇優(yōu)確定，報(bào)總經(jīng)理審批。 控制要點(diǎn) 公司領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心員工業(yè)余生活和家庭情況，適時(shí)提高員工待遇，提倡團(tuán)結(jié)互助，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，激發(fā)員工的自主創(chuàng)造積極性，營(yíng)造一種良好的工作氣氛，從而更好地發(fā)揮公司員工的潛能。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品的 質(zhì)量策劃并組織實(shí)施。 c、確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需開(kāi)展的活動(dòng)，如設(shè)計(jì)驗(yàn)證、評(píng)審和確認(rèn)、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品或過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量以及各階段產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。 相關(guān)部門(mén)參加供銷部主持的與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，必要時(shí)配合供銷部參加與顧客溝通。對(duì)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改，應(yīng)與顧客溝通，妥善處置。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出提供產(chǎn)品和過(guò)程的特性或規(guī)范，該輸出必須符合輸入的要求。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)輸出為預(yù)拌混凝土計(jì)算配合比。 范圍 適用于對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的質(zhì)量有影響的所有采購(gòu)產(chǎn)品。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)、驗(yàn)證或其他必要的活動(dòng)，可確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運(yùn)輸過(guò)程 的確認(rèn)。 控制要點(diǎn) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是指識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，具體分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證顧客提供的混凝土配合比參數(shù)。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)混凝土用材料的防護(hù)。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各自的監(jiān)視和測(cè)量裝置的驗(yàn)收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 注意標(biāo)識(shí)，以確定計(jì)量器具校準(zhǔn)狀態(tài)。 公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)按策劃的輸出，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)體系的有效性的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。 計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。 控制要點(diǎn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置。 控制要點(diǎn) 供銷部和生產(chǎn)部應(yīng)識(shí)別針對(duì)產(chǎn)品符合性所需的防護(hù)內(nèi)容。 b、對(duì)顧客提供的混凝土配合比參數(shù)，應(yīng)索取正式的文件，試驗(yàn)室應(yīng)驗(yàn)證該配合比參數(shù)的適用性，并注意參照?qǐng)?zhí)行，未經(jīng)顧客或其代表批準(zhǔn)，不得改變。 產(chǎn)品可追溯性涉及到預(yù)拌混凝土的原材料、生產(chǎn)過(guò)程的歷史 、產(chǎn)品交付后的分布。 控制要點(diǎn) 公司識(shí)別并確定預(yù)拌混凝土制備的攪拌和攪拌運(yùn)輸為特殊過(guò)程。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過(guò)程的控制。 試驗(yàn)室提出外購(gòu)材料的質(zhì)量要求和委托試驗(yàn)單位的資質(zhì)要求。 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)應(yīng)通過(guò)試配來(lái)驗(yàn)證“混凝土配合比的計(jì)算”是否正確，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)整以滿足規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 通過(guò)提供客觀證據(jù)，對(duì)規(guī)定要求是否得到滿足進(jìn)行認(rèn)定。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《文件控制程序》 KD/－ 2020《記錄控制程序》 KD/－ 2020《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 目的 制定并執(zhí)行文件化的控制程序，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)出的產(chǎn)品 預(yù)拌混凝土能滿足顧客的需求和期望。 B 類合同由供銷部傳遞相關(guān)部門(mén)會(huì)簽評(píng)審。 根據(jù)公司和預(yù)拌混凝土的特點(diǎn)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃可以是質(zhì)量計(jì)劃的形式，對(duì)于一些不太復(fù)雜的新產(chǎn)品或要求不高的特殊產(chǎn)品，其質(zhì)量計(jì)劃可以相對(duì)簡(jiǎn)單一些。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量計(jì)劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。 工作場(chǎng)所的建筑物必須堅(jiān)固可靠，布局合理，符合抗震防火等要求，并具備必要的各種安全衛(wèi)生設(shè)施，道路必須暢通。 供銷部應(yīng)經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)的有關(guān)設(shè)施，如有損壞應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)修復(fù)。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各工作崗位的能力需求。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《文件控 制程序》 KD/－ 2020《記錄控制程序》 KD/－ 2020《管理評(píng)審程序》 KD/－ 2020《內(nèi)部審核程序》 KD/－ 2020《糾正措施控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 6/ 章 資源管理 /資源提供 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 a、實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； b、由于顧客的要求在變化，公司為了持續(xù)達(dá)到并增進(jìn)顧客滿意，需要及時(shí)調(diào)整自身的資源。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，建議管理評(píng)審的時(shí)間和中心議題，負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審準(zhǔn)備工作，召集有關(guān)人員參加管理評(píng)審會(huì)議 ，主持管理評(píng)審報(bào)告的編寫(xiě)并審核，協(xié)調(diào)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證活動(dòng)。 b、驗(yàn)證顧客提供的混凝土配合比參數(shù)是否符合要求； c、確定預(yù)拌混凝土生產(chǎn)全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制點(diǎn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 a、管理與顧客有關(guān)的過(guò)程； b、負(fù)責(zé)對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的管理工作； c、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)，監(jiān)視、獲取和利用顧客滿意或不滿意的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)； d、對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行預(yù)先的策劃，對(duì)影響 過(guò)程質(zhì)量的各種因素加以控制。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)： a、 公司已制 定的全部質(zhì)量目標(biāo)； b、 標(biāo)準(zhǔn) 中已識(shí)別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)程的策劃結(jié)果。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢查公司及公司各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針草案。 供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通等具體工作。 范圍 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和法律法規(guī)要求的承諾。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司記錄控制的管理工作。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司文件控制管理工作。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī) ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T149022020《預(yù)拌混凝土》 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共 和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 《中華人民共和國(guó)建筑法》 《中華人民共和國(guó)合同法》 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令《建筑工程質(zhì)