【正文】 準(zhǔn)在貨源處或收貨處進(jìn)行驗證并記錄驗證結(jié)果。 設(shè)計和開發(fā) 本公司作為一個蔬菜加工類型的企業(yè)，所加工的產(chǎn)品都為定型的產(chǎn)品或直接按照顧客和國家相關(guān)法規(guī)的要求提供加工產(chǎn)品；因此本公司在加工產(chǎn)品的過程中不存在設(shè)計和開發(fā)的職能，因此本條款的要求對本公司不適用，予以刪除。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 確定過程中，所遇到的模糊和不明確的要求，在進(jìn)行合同評審前 進(jìn)出口部應(yīng)與客戶溝通及時澄清。生產(chǎn)設(shè)備維修時需在故障設(shè)備上掛“待修”標(biāo)識牌以作識別。 設(shè)備的提供 因生產(chǎn)需要增加設(shè)備時，總務(wù)科提出要求，經(jīng)理評審 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定后進(jìn)行采購。 培訓(xùn)由總務(wù)科負(fù)責(zé)組織。 綜合報告 有必 要時，部門和員工可以用綜合報告的形式進(jìn)行信息溝通。 管理者代表負(fù)責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量體系，掌握并向總經(jīng)理匯報運行情況。 質(zhì)量方針應(yīng)在發(fā)布之前在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行廣泛的交流與討論，使公司的員工都能夠理解。 記錄的查閱須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，并按規(guī)定的范圍進(jìn)行辦理，到期記錄的處理也須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 c) 對外部文件的更改狀態(tài)采取跟蹤的方法適時更新版本。 公司的質(zhì)量手冊包括： a) 質(zhì)量方針和目標(biāo) b) 組織結(jié)構(gòu)的描述 c) 實施 ISO9001各要素的程序概要 d) 手冊、程序、各類作業(yè)文件、記錄表格構(gòu)成公司的質(zhì)量體系文件 質(zhì)量管理體系要素的刪減 根據(jù)本公司的特點， ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的 、 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 15/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 供過程的確認(rèn)和 顧客財產(chǎn)三個要素對于本公司不適用，予以刪減，刪減理由見本手冊 、 顧客財產(chǎn) 文件控制 行政部負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》，對文件的擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改等控制方法和職責(zé)做出規(guī)定。 f) 副廠長外出有權(quán)代理其一切工作。 j)負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn) 以及對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)工作。 修改后的頁次，按新文件予以發(fā)放，換回舊文件并作好記錄。 術(shù)語中“供應(yīng)商”取代了以前標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“分供方”。 20xx 年 12 月，公司被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為“廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”； 20xx 年 5 月，“廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)二期工程”被列入廣西第十個五年計劃工業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點項目； 20xx 年 7 月，被國家外經(jīng)貿(mào)部賦予自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)； 20xx 年 3 月，被廣西壯族自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委列為廣西國債專項資金重點技術(shù)改造項目企業(yè)； 20xx 年 8 月，被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為“廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 1/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 版本修訂歷史記錄 序號 修訂內(nèi)容 修訂人 修訂日期 版本 備注 1 新版下發(fā) A0 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 2/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 批 準(zhǔn) 頁 為了健全和完善本公司的質(zhì)量保證體系，促進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動系統(tǒng)化、規(guī)范化、根據(jù) GB/T19001— ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，根據(jù)本公司實際情況制定了本《質(zhì)量手冊》。 公司地址：廣西北海市合浦龍城路 12號 郵編： 536100 電話： 86779720484 721850 7216290 傳真： 86779720484 7218505 Email: 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 6/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 管理者代表任命書 經(jīng)公司管理層研究決定，任命公司 蔡 擔(dān)任廣西鴻雁食品有限公司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、實施和不斷完善，負(fù)責(zé)向公司最高管理者報告 質(zhì)量體系的建立、實施和維持等情況，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面事宜與外部各相關(guān)方的聯(lián)系。 縮寫 ISO9001:“ ISO9001： 20xx”的簡稱。 質(zhì)量手冊每兩年換版一次，由管理者代表報總經(jīng)理批準(zhǔn)換版。 經(jīng)理的職責(zé) a) 負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)部各部門的具體工作； b)負(fù)責(zé)向各部門傳達(dá)總經(jīng)理的各項工作安排，并予以監(jiān)督； c) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對各項產(chǎn)品的招攬、投標(biāo)工作； d)負(fù)責(zé)審核各項合同以及對供應(yīng)商的審核工作； e)負(fù)責(zé)組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運行及改進(jìn)； f)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以提供管理評審和質(zhì)量體系的改進(jìn)； g)負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系； h)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及相應(yīng)糾正措施的實施工作； i)負(fù)責(zé)主持質(zhì)量體系文件的編制、實施工作； j)主持內(nèi)部質(zhì)量審核； i) 負(fù)責(zé)質(zhì)量 體系測量和監(jiān)控活動的策劃； 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 12/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN j) 總經(jīng)理外出時有權(quán)代理其一切事務(wù)； 管理者代表的職責(zé) a) 負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)的安排和協(xié)調(diào)工作； b) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)過程的監(jiān)控； c) 負(fù)責(zé)與經(jīng)理聯(lián)絡(luò)相關(guān)的工作。 總務(wù)科 a)做好接待及后勤管理工作； b)負(fù)責(zé)勞動、人事管理工作，負(fù)責(zé)員工的考勤管理工作； c)負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)的組織； d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗設(shè)備的管理、維護(hù)、維修工作； e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各零星物質(zhì)的采購； 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 14/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 質(zhì)量管理體系 總要求 ISO9001： 20xx的要求建立質(zhì)量管理體系， 包含了公司經(jīng)營和管理全過程的控制。 文件的控制范圍包括： a) 質(zhì)量手冊 b) 質(zhì)量體系程序文件 c) 作業(yè)文件 d) 外部文件（國家法規(guī)、規(guī)范、政府文件、顧客資料等） 受控文件的范圍將通過《受控文件一覽表》界定，文件的形式應(yīng)是書面文件。 d) 對更新帶來的影響將通過文件審核、會審等方式進(jìn)行論證，以便減少失誤，當(dāng)更改涉及多個文件時，這種牽涉性更改應(yīng)同時進(jìn)行。 由行政部負(fù)責(zé)組織各部門按照實際使用所需格式制定各類記錄表格。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理會同公司管理層針對公司內(nèi)部每一有關(guān)部門和層次，結(jié)合質(zhì)量方針要求每年制定一次公司當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)。 各部門按規(guī)定的管理職責(zé)執(zhí)行。 公告欄 公司有關(guān)部門應(yīng)將相關(guān)的工作要求、獎懲記錄等公布，并將相關(guān)記錄保存。 公司各部門應(yīng)按總務(wù)科制定的《年度培訓(xùn)計劃》的要求做好培訓(xùn)工作，并由總務(wù)科保存好培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)檢查記錄，保留期限至被培訓(xùn)人員離開公司后三個月。生產(chǎn)設(shè)備購買后，由總務(wù)科會同生產(chǎn)科根據(jù)設(shè)備說明或合同規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行安裝調(diào)試驗收，若驗收不合格，根據(jù)合同協(xié)議向供方辦理退換或維修手續(xù)直到驗收合格。 設(shè)備及設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識 每臺設(shè)備采用掛銘牌的方式進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明設(shè)備的名稱和編號等。 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 24/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 對一般項目，由總經(jīng)理及經(jīng)理直接評審，并在產(chǎn)品合同上簽字。 中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 25/39 生效時間： 100420xx a8ad693070e1b389af436b3669d399b3 廣西 鴻雁食品 有限公司HONYAN 采購 采購過程 公司制定《采購控制程序》，對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品（物 資和服務(wù)）符合規(guī)定要求。對于批量較大的采購產(chǎn)品應(yīng)由總經(jīng)理和 /或副總經(jīng)理去進(jìn)行驗證。 在規(guī)定有可追溯性要求的場合， 需做好商品和服務(wù)標(biāo)識的記錄工作 。 。 總務(wù)科應(yīng)根據(jù)計量設(shè)備（包括計量標(biāo)準(zhǔn)）的穩(wěn)定度，使用目的和方法，在一定的周期（通常是定期的）內(nèi)對其進(jìn)行檢定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 行政部負(fù)責(zé)收集客戶滿意信息，這些信息的內(nèi)容包括但不局限于以下方面： a)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映； b)客戶需求的變化； c)市場需求的變化。內(nèi)部審核應(yīng)確保對與質(zhì)量有關(guān)的部門的審核每年不少于一次，特殊情況下的審核需要由管理者代表確定。管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及其有效性。 本公司制訂并實施《檢驗控制程序》。 對在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格，公司也應(yīng)針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)?中國最大的資料庫下載 編 號： HYQM01_ 版 次： A 0 _ 頁 碼： 32/39 生效時間： 1004