【正文】 須予以確定： A．服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B．針對(duì)相應(yīng)服務(wù)所需建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源（見(jiàn)本手冊(cè)第 章“資源管理”）； C．服務(wù)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及服務(wù)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； D．為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其結(jié)果的符合性提供證據(jù)所需的記錄。 公司制定相關(guān)《管理處服務(wù)實(shí)施手冊(cè)》以實(shí)施并控制以上過(guò)程（ “與服務(wù)有關(guān)要求的確定 ”～ “與服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審”）。 公司通過(guò)規(guī)定的崗位編制、復(fù)核、審批采購(gòu)文件等方式，確保在與供方溝通前，其規(guī)定的采購(gòu)要求是充分且適宜的。 公司編制的《管理方案》和部門管理手冊(cè)中，根據(jù)管理處的具體情況，識(shí)別這類過(guò)程，并對(duì)如何確認(rèn)做出規(guī)定。 ②公司對(duì)使用或納入服務(wù)的客戶財(cái)產(chǎn)須進(jìn)行驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7． 6． 1 公司應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目確定所需的監(jiān)視和測(cè)量和以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備或裝置。 7． 6． 4 按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求管理校準(zhǔn)或驗(yàn)證結(jié)果的記錄； 7． 6． 5 用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)對(duì)其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行重新確認(rèn) 。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 公司制定《 內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定開(kāi)展定期的內(nèi)部審核活動(dòng)，以確定質(zhì)量管理體系是否： A．符合策劃的安排（見(jiàn) 節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”）、 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求； B．得到有效地實(shí)施和保持。能力主要考慮質(zhì)量目標(biāo)或過(guò)程的其他業(yè)績(jī)指標(biāo)。 E．實(shí)施程序： ①外購(gòu)材料的驗(yàn)證、外包服務(wù)的監(jiān)控具體見(jiàn)《采購(gòu)及分包控制程序》； ②對(duì)服務(wù)質(zhì)量日常檢查具體見(jiàn)相關(guān)《管理處服務(wù)管理程序》； ③品質(zhì)部依據(jù)《物業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)管理處服務(wù)進(jìn)行檢查，每月覆蓋一次檢查標(biāo)準(zhǔn)所有的項(xiàng)目，檢查結(jié)果記錄并在《服務(wù)質(zhì)量考評(píng)表》中。 E．對(duì)糾 正后的產(chǎn)品須再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 8． 5． 3 預(yù)防措施 公司通過(guò)制定和實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》，確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。采取的糾正措施須與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 采取以下一種或幾種方法，處置不合格品： A．采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； B．經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，以及客戶批準(zhǔn)（合同或法規(guī)有規(guī)定時(shí)），讓步使用、放行或接收不合格品； C．采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。記錄須有檢查人員簽名，檢查人員的職責(zé)權(quán)限在《崗位職責(zé)匯編》中規(guī)定。 F．須采取跟進(jìn)措施，對(duì)所采取措施的進(jìn)行驗(yàn)證并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 C．管理處組織 對(duì)客戶反饋的信息意見(jiàn)逐一分析，對(duì)存在的不合格服務(wù)、潛在的不合格因素或不良趨勢(shì)， 分別 制訂糾正措施和預(yù)防措施，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。貯存場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的溫度、濕度，采取防塵、防銹等措施。 B．在《采購(gòu)及分包控制程序》中規(guī)定對(duì)材料進(jìn)行防護(hù)的要求。 7． 5． 4 客戶財(cái)產(chǎn) 客戶的財(cái)產(chǎn)包括： A．公司接管的物業(yè)； B．維修時(shí)客戶提供的材料； C．其他在公司控制下或由公司使用的屬于客戶所有的物品。 A．確認(rèn)須證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 B．公司規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，并根據(jù)供方按公司的要求提供服務(wù)或物品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，記錄評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟進(jìn)的措施。 B．評(píng)審在向 客戶做出提供服務(wù)的承諾之前進(jìn)行（如：在提交標(biāo)書、接受合同的更改之前），并應(yīng)確保： 規(guī)定了服務(wù)要求； ①與以前表述不一致的合同要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單等）已予以解決； ②公司有能力滿足規(guī)定的要求； ③評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟進(jìn)措施必須予以記錄。 6． 5 引用文件 6． 5． 1《人力資源管理程序》 POLYQP622 6． 5． 2《崗位職責(zé)匯編》 POLYWI551 6． 5． 3《管理處服務(wù)管理程序》 POLYQP750 6． 5． 4《質(zhì)量記錄控制程序》 POLYQP424 6． 5． 5《安保管理手冊(cè)》 POLYWI75001 6． 5． 6《消防管理手冊(cè)》 POLYWI75002 6． 5． 7《工程管理手冊(cè)》 POLYWI75003 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1． 1 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是指實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理服務(wù)所要求的一組有序的服務(wù)提供過(guò)程和管理過(guò)程。 D．通過(guò)質(zhì)量體系實(shí)施和培訓(xùn)，使員工確認(rèn)自己所承擔(dān)的崗位及與其他崗位的關(guān)系，并理解和掌握履行崗位職責(zé)的要求和方法，以確保其意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 C．總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審確定資源的變更需求?！豆芾碓u(píng)審決議》由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放致相關(guān)部門。 B．管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評(píng)審之前，編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。 A．采用組織機(jī)構(gòu)圖和崗位設(shè)置圖的形式規(guī)定各部門、崗位之間的關(guān)系； B．本手冊(cè)或其他體系文件中規(guī)定每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)； C．編制《崗位職責(zé)匯編》，對(duì)崗位職責(zé)及各崗位之間的相互關(guān)系進(jìn)行具體描述。 5． 3 質(zhì)量方針 公司最高管理者必須確保質(zhì)量方針?lè)弦韵乱螅? 5． 3． 1 與公司的宗旨相適應(yīng)； 5． 3． 2 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 5． 3． 3 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 5． 3． 4 在公司內(nèi)得到溝通和理解； 5． 3． 5 評(píng)審其持續(xù)的適宜性。 D．《質(zhì)量手冊(cè)》作為公司全部質(zhì)量體系文件的一部份，采取與其它質(zhì)量體系文件相同的方法對(duì)其進(jìn)行控制，具體見(jiàn)《文件控制程序》及本手冊(cè) 節(jié)“說(shuō)明”。 C．附表《質(zhì)量管理體系文件編制計(jì)劃》描述了公司所形成質(zhì) 量體系文件與標(biāo)準(zhǔn)要求的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 ⑤公司按 ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。 2． 1． 2 公司和各 部門的質(zhì)量目標(biāo)分解詳見(jiàn)《數(shù)據(jù)分析控制規(guī)范》。 2． 1 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)包括公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)。 2． 0． 2 質(zhì)量方針的解釋： A．科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)管理： 管理規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，改變工作中的隨意性，以法治化與人性化相結(jié)合。 公司自成立以來(lái) ， 大膽借鑒香港地區(qū)和國(guó)外一些發(fā)達(dá)國(guó)家的物業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，探索符合國(guó)際慣例并適合中國(guó)國(guó)情的物業(yè)管理模式，建設(shè)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、國(guó)際化的物業(yè)管理新路。 B．《質(zhì)量手冊(cè)》受控副本根據(jù)本手冊(cè) 節(jié)“發(fā)放控制”的規(guī)定，由文控員發(fā)放，并按照《文件控制程序》的要求予以登記。 0． 6． 2 標(biāo)準(zhǔn)要求的刪減及理由 不適用的條款：“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”，刪減理由： 本公司目前提供的物業(yè)管理服務(wù)、及相關(guān)服務(wù)的接受者其特性和要求由物業(yè)管理合同及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，暫時(shí)不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)。 此 令！ 董事長(zhǎng)： 日 期： 2021 年 3 月 31 日 發(fā)放控制 序號(hào) 類 別 分發(fā)號(hào) 發(fā)放對(duì)象 備 注 01 受控副本 01 總經(jīng)理 02 受控副本 02 管理者代表 03 受控副本 03 人事行政部 04 受控原件 品質(zhì)部 原件（復(fù)制用） 05 受控副本 05 品質(zhì)部 供借閱用 06 受控副本 06 財(cái)務(wù)部 07 受控副本 07 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 08 受控副本 10 保利城花園管理處 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0． 5 引用標(biāo)準(zhǔn)、縮寫和 定義 0． 5． 1 引用標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) 版本 01 質(zhì)量管理體系 —— 基本原則和術(shù)語(yǔ) ISO9000： 2021 02 質(zhì)量管理體系 —— 要求 ISO9001： 2021 03 質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 ISO9004： 2021 04 質(zhì)量體系審核指南 第 1 部分：審核 ISO100111： 1990 05 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理?xiàng)l例 06 物業(yè)管理創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn) 0． 5． 2 縮寫 A． QM—— 質(zhì)量方針目標(biāo)手冊(cè) /質(zhì)量手冊(cè) B． QP—— 程序文件 C． WI—— 作業(yè)規(guī)范 D．