【正文】 和資料。 管理評審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a)質(zhì)量和食品安全管理體系及其過程有效性改進的建議； b)與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進； c)對相關(guān)方和客戶承諾的改進 d)對資源的配置情況是否滿足體系運行的需求； 《管理評審報告》 應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)由質(zhì)管部編制，經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于公司所有從事影響食品加工和食品安全質(zhì)量的人員能力管理 ,包括招聘、考核和培訓(xùn)。對于試用期滿員工的由試用部門填寫 《員工試用期考核表》 對其是否符合上崗能力要求作出確認(rèn)。 培訓(xùn)與能力提升 辦公部應(yīng)按照 《人員管理制度》 、 《 員工食品安全培訓(xùn)制度》 等規(guī)定對各類人員開展培訓(xùn)工作。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計劃。確保產(chǎn)品質(zhì)量要求與顧客的需求和期望相一致，確保有能力滿足顧客各項要求。 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 、對新顧客的常規(guī)產(chǎn)品、非常規(guī)產(chǎn)品合同，應(yīng)由營銷部負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部和供應(yīng)部參加，進行評審或會簽。 、營銷員發(fā)出口頭訂單時也應(yīng)由經(jīng)手營銷員簽字確認(rèn)。 、營銷部營銷員負(fù)責(zé)搜集有關(guān)招標(biāo)信息報告營銷部經(jīng)理，并做出是否參與競標(biāo)的決策。 、顧客的軟件類財產(chǎn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。 、營銷部應(yīng)考慮多種形式向顧客傳達(dá)公司和產(chǎn)品信息；回答顧客的問詢。 、顧客反饋，包括顧客抱怨與投訴。 b) 生產(chǎn)部每年 12 月根據(jù)生產(chǎn)所需收集設(shè)施的添置、更新、改造、檢修信息，并由生產(chǎn)部召開設(shè)施平衡會，討論下一年度的設(shè)施添置、更新、改造計劃，由生產(chǎn)部根據(jù)討論結(jié)果編制下一年度的 《設(shè)施添置申請表》 ，報食品安全小組審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ，由生產(chǎn)部選型、采購。對關(guān)鍵設(shè)施 《固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳》 上要有標(biāo)注。對于設(shè)備的計劃檢修情況由檢修人員填寫 《 設(shè)備檢修記錄》 。 綠化廠區(qū)，做好防塵措施。 4 定義 無 5 工作程序 供應(yīng)商的分類 A類供應(yīng)商 —— 產(chǎn)品原料和輔料、內(nèi)包裝材料供應(yīng)商、外包過程供應(yīng)商。 評價方式可以采用以下一種或多種方法進行： a)對供方的相關(guān)經(jīng)驗進行評價； b)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進行評審； c)對供方管理體系進行審核驗證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力； d)調(diào)查供方的顧客滿意度； c)調(diào)查供方的財務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴大合格供應(yīng)商隊伍，為采購提供更大選擇空間。 填寫 《采購 單》 時須充分表述采購對象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、價格、交付方式、質(zhì)量要求。入庫單應(yīng)記錄： a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號； c) 產(chǎn)地 /數(shù)量； d) 批號和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 5 相關(guān)文件 ZGJ/QP/15A 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ZGJ/QP/16A 不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序 ZGJ/GL/11A 倉庫管理規(guī)定 ZGJ/GL/12A 原輔材料采購及驗收管理制度 6 相關(guān)記錄 JL/QP/0901A 供應(yīng)商調(diào)查表 (長期保存 ) JL/QP/0902A 供應(yīng)商評價 /再評價表 JL/QP/0903A 合格供應(yīng)商名錄 (長期保存 ) JL/QP/0904A 采購計劃 JL/QP/0905A 采購單 JL/QP/0906A 采購物資驗證記錄表 JL/QP/0907A 采購合同 以上記錄由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保存，除注明保存期外的記錄保存期為 3年。 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。
。 、使用并維護適合于生產(chǎn)和服務(wù)提 供的設(shè)備 設(shè)備應(yīng)能滿足工藝要求，具有適當(dāng)?shù)墓ば蚰芰Σ?yīng)定期檢查。 、提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。 即使經(jīng)過顧客驗證或在供方進行驗證，不能免除在本公司進行進貨驗證的責(zé)任。 采購商品的驗證和驗收 采購員、質(zhì)管部按 《產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量控制程序》 要求共同對采購產(chǎn)品進行驗證，并在 《采購物資驗證記錄表》 中做好記錄。 屬于食品添加劑類的輔料按用量計劃編制 《采購計劃》 經(jīng)總經(jīng)理審批預(yù)訂購。提供必要的售后服務(wù)，大型系統(tǒng)解決方案應(yīng)提供上門安裝調(diào)試、培訓(xùn)等服務(wù)，否則應(yīng)有相關(guān)的等價補償包括退換貨等。 對 C 類供應(yīng)商調(diào)查其是否有固定經(jīng)營地址，并且在過往的供貨歷史中沒有不良記錄。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購過程、外包過程的管理： 對供應(yīng)商的選擇、調(diào)查、評價及編制 合格供應(yīng)商名錄； 負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購商品的質(zhì)量驗證。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)為生產(chǎn)部門提供符合產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生要求所需的工作環(huán)境。生產(chǎn)部每月收集 《設(shè)施日常保養(yǎng) 項目表》 整理入檔，作為制定年 度檢修計劃的依據(jù)。 e) 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，登錄 《固定資產(chǎn)設(shè)備臺 帳》 ，并在設(shè)施上安上固定資產(chǎn)標(biāo)牌。 4 定義 無 5 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維修： 本公司為實現(xiàn)符合產(chǎn)品所需的 設(shè)施包括：工作場所（車間，辦公場所等）、設(shè)備、工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）。 、顧客查詢、合同或訂單的處理（含修改）。 、營銷部應(yīng) 制定信息發(fā)布（廣告、宣傳冊等）計劃。 、顧客提供的財產(chǎn)（如配方、專有技術(shù)、包裝箱等材料）均應(yīng)登入 《 顧客財產(chǎn)登記臺帳》 并作出明確標(biāo)識，實行專管專用控制，妥善保管，做到不泄密、不 丟失。 6）、跟蹤管理 營銷部人員應(yīng)跟蹤合同全過程，不斷到生產(chǎn)部、倉庫、辦公部了解生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)過程控制情況、合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，確保合同履約并統(tǒng)計合同履約率。 、若顧客發(fā)出口頭訂單時，營銷部應(yīng)負(fù)責(zé)將顧客的要求記錄在 《口頭或電話訂貨記錄》 上，并填寫 《產(chǎn)品要求確認(rèn)表》 傳真給顧客加以確認(rèn)，然后再按上述規(guī)定進行評審。 、已經(jīng)評審過的常年合同授權(quán)給 營銷部內(nèi)勤簽字審核。 錯誤 !未找到引用源。 2）、營銷部應(yīng)明確顧客的以下要求： 錯誤 !未找到引用源。 4 定義 無 5 工作程序 5． 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別 5． 1． 1 對產(chǎn)品識別要求的完整性 1）、技術(shù)部在市場調(diào)研、合同評審等活動中，應(yīng)確保充分識別顧客的明確要求和隱含的要求： 錯誤 !未找到引用源。 6 相關(guān)文件 ZGJ/GL/04A 崗位任職要求和崗位職責(zé)描述 ZGJ/GL/05A 員工勞動合同 ZGJ/GL/06A 人員管理制度 ZGJ/GL/07A 員工食品安全培訓(xùn)制度 ZGJ/GL/08A 崗位質(zhì)量考核辦法 7．相關(guān)記錄 JL/QP/0601A 培訓(xùn)計劃表 JL/QP/0602A 培訓(xùn)檔案 JL/QP/0603A 培訓(xùn)實施記錄與評價表 JL/QP/0604A 特殊崗位員工資格確認(rèn)表 JL/QP/0605A 員工試用期考核表 JL/QP/0606A 員工能力確認(rèn)表 JL/QP/0607A 員工檔案登記表 以上記錄，公司級的保存于辦公部，各部門的由部門保存，保存期均為 3年。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r間，辦公部應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知。國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫 《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》 。國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行 業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。保存期 3 年。最高管理者參照評審計劃，主持評審會議； b)最高管理者對評審內(nèi)容做出決定； c)質(zhì)管部做好 《管理評審會議記錄》 工作，記錄各方面對評審輸入的評審意見 。 4 定義 無 5 工作流程 評審頻次： 管理評審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個月。 處置 對過期的質(zhì)量記錄，可辦理銷毀手續(xù)，銷毀前應(yīng)核對無誤并經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表簽字批準(zhǔn)。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/04A 修改號： 00 記錄控制程序 第 2 頁 共 2 頁 記錄編號示例 編號示例： JL/XX/XXXX A（必要時增加的流水號，如： 20xx— 001） 記錄格式版次號（依次為 A、 B 等） 記錄順序號（依次為 0 02 等） 所屬文件順序號 所屬文件類別代號 記錄代號 如 《文件控制程序》 中第 A 版發(fā)布的第一種記錄 《 受控文件清單》 編號 可表示為：“ ZJ/QP/0301A”。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯誤字段錯誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。 記錄的格式和標(biāo)識： 各部門應(yīng)使用管理體系文件規(guī)定的格式化記錄，可從文件管理人員處獲得空白表格。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/04A 修改號： 00 記錄控制程序 第 1 頁 共 2 頁 記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量和食品安全管理體系進行有效的 管理，保持質(zhì)量和食品安全管理體系有效運行的證據(jù)。 公司內(nèi)部不對外來文件進行修訂。對需要換版的文件更改，執(zhí)行 和 的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時收回原文件，在原 《文件發(fā)放 /回收登記表》 欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。應(yīng)確保文件清晰，易于識別和檢索。 以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護，防止丟失或損壞。 公司文件管理員針對所有受控文件建立公司 《受控文件清單》 ，各部門編制本部門的《受控文件清單》 。 質(zhì)量和食品安全手冊： ZGJ/QM A 版次 (依次為 A、 B、 C 等 ) 手冊代號 公司代號 錯誤 !未找到引用源。 2 適用范圍 適用于組成公司質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系的文件。 、實現(xiàn)業(yè)績的指標(biāo)。 5． 5質(zhì)量策劃的輸出 質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)包括： 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 項，由營銷部書面向技術(shù)部提供信息和數(shù)據(jù)。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/02A 修改號： 00 質(zhì)量策劃管理程序 第 1 頁 共 2 頁 錯誤 !未找到引用源。 5． 2質(zhì)量策劃的內(nèi)容 5． 2． 1 質(zhì)量和食品安全目標(biāo) 公司的質(zhì)量和食品 安全目標(biāo)對某一種特定情況不完全適用時，應(yīng)首先確立有針對性的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)。 3． 2 質(zhì)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)審查質(zhì)量計劃的適宜性，審查質(zhì)量計劃與質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系的其它要求是否協(xié)調(diào)一致，并參與質(zhì)量策劃活動的比較重要的過程。 5． 9 本公司的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和 質(zhì)量和食品安全承諾見本公司《質(zhì)量和食品安全手冊 》第 2章。 5． 7質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的評審 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 、完成目標(biāo)措施的執(zhí)行情況、目標(biāo)的實現(xiàn)情況、工作態(tài)度、協(xié)作精神等。 、分析 根據(jù)測量和評價結(jié)果，每個季度應(yīng)進行一次分析，以查明影響質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)實施的原因。 5． 5． 3 協(xié)調(diào) 錯誤 !未找到引用源。必須注意將質(zhì)量方針與本部門工作內(nèi)容、工作特點相結(jié)合，必須使每個人都懂得如何工作才