【正文】 錄的編號 記錄編號由記錄代號、所屬文件類別代號、所屬文件順序號、記錄順序號、記錄格式版次號組成。 記錄的標(biāo)識，包括記錄名稱、記錄表格編號、記錄的時間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以 及分類識別號，必要時可標(biāo)明部門或范圍。 各部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量和食品安全管理體系記錄的正確應(yīng)用，及日常整理、保存、保護(hù)、審核有關(guān)的質(zhì)量和食品安全管理體系記錄。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對文件的理解。若需要保留時，僅保存原件，同時標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 因破損或陳舊而需重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效，質(zhì)管部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記 錄。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的表格 (記錄格式 )。 文件編制、審核、批準(zhǔn) 方針、目標(biāo)和質(zhì)量和食品安全管理手冊由食品安全小組負(fù)責(zé)編制 ,管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施。錯誤 !未找到引用源。 、審核、存檔和管理。 質(zhì)管部應(yīng)對質(zhì)量策劃的輸出組織正式評審并做好 《質(zhì)量策劃輸出評審記錄》 ，根據(jù)評審意見進(jìn)行必要的修訂。 、對各崗位人員素質(zhì)的要求、所需的知 識和技能。 、確定適當(dāng)階段進(jìn)行驗證活動。 、確定質(zhì)量和食品安全活動過程，識別過程中的質(zhì)量和食品安全特性。 、以前的工作經(jīng)驗教訓(xùn) 應(yīng)借鑒類似產(chǎn)品中存在的教訓(xùn)，以便提前采取預(yù)防措施。 5． 2． 4 持續(xù)改進(jìn) 應(yīng)規(guī)定質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求和措施。 4 定義 4． 1質(zhì)量策劃 質(zhì)量管理的一部分，主要任務(wù)是建立質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的操作過程及相關(guān)資源。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/01A 修改號： 00 質(zhì)量和食品方針、目標(biāo)管理程序 第 4 頁 共 4 頁 7 記錄 JL/QP/0101A 季度考核記錄； JL/QP/0102A 年度考評記錄； 上述記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存。 、當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)或開始新周期時，應(yīng)對質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)進(jìn)行重新的專題評審。質(zhì)管部負(fù)責(zé)做好 《年度考評記錄》 。 、為實現(xiàn)目標(biāo)建立的配套文件（規(guī)范、規(guī)章制度等）的執(zhí)行情況。 錯誤 !未找到引用源。 、各部門應(yīng)發(fā)揮團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊精神，顧全大局，自覺承擔(dān)責(zé)任，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。目標(biāo)分解細(xì)化過程中要保 證下一級目標(biāo)值達(dá)到或稍微超過上一級目標(biāo)值。 錯誤 !未找到引用源。 、具有可操作性。 、體現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量管理八項原則。 、適應(yīng)市場競爭和環(huán)境變化的需要。 5． 1． 6 頒布 由總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽發(fā)公司文件，正式頒布實施質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)。 4 定義 無 5 工作程序 5． 1． 1 策劃 總經(jīng)理對質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的制定提出意圖、總體思路、要求和過 程。版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QPA 修改號： 00 程序文件目錄 第 1 頁 共 1 頁 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 目錄 序號 文件編號 文件名稱 版本 頁數(shù) 1 ZGJ/QP/01— A 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)管理程序 A 4 2 ZGJ/QP/02— A 質(zhì)量策劃管理程序 A 2 3 ZGJ/QP/03— A 文件控制程序 A 3 4 ZGJ/QP/04— A 記錄控制程序 A 2 5 ZGJ/QP/05— A 管理評審控制程序 A 2 6 ZGJ/QP/06— A 人力資源控制程序 A 2 7 ZGJ/QP/07— A 與顧客有關(guān)的過程控制程序 A 3 8 ZGJ/QP/08— A 設(shè)備設(shè)施控制程序 A 2 9 ZGJ/QP/09— A 采購控制程序 A 3 10 ZGJ/QP/10— A 生產(chǎn)過程與服務(wù)控制程序 A 3 11 ZGJ/QP/11— A 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 A 2 12 ZGJ/QP/12— A 內(nèi)部審核控制程序 A 3 13 ZGJ/QP/13— A 顧客滿意度的評定程序 A 2 14 ZGJ/QP/14— A 質(zhì)量信息管理和數(shù)據(jù)分析程序 A 6 15 ZGJ/QP/15— A 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 A 3 16 ZGJ/QP/16— A 不合格 品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序 A 3 17 ZGJ/QP/17— A 糾正和預(yù)防措施控制程序 A 2 18 ZGJ/QP/18— A 應(yīng)急措施控制程序 A 3 19 ZGJ/QP/19— A 前提方案控制程序 A 3 20 ZGJ/QP/20— A 危害分析控制程序 A 3 21 ZGJ/QP/21— A HACCP 計劃控制程序 A 3 22 ZGJ/QP/22— A 食品安全驗證控制程序 A 2 23 ZGJ/QP/23— A 產(chǎn)品召回控制程序 A 2 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/01A 修改號： 00 質(zhì)量和食品方針、目標(biāo)管理程序 第 1 頁 共 4 頁 質(zhì)量和食品方針、目標(biāo)管理程序 1 目的 強(qiáng)化質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的管理，確保達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 5． 1． 2 調(diào)研 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)在調(diào)研基礎(chǔ)上產(chǎn)生。 5． 2對質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的要求 5． 2． 1 質(zhì)量和食品安全方針應(yīng)符合以下要求： 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。應(yīng)便于各部門、各基層單位、各崗位進(jìn)行分解。 、各職能部門、生產(chǎn)部等利用部門質(zhì)量教育計劃、班前會、班后會等進(jìn)行質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的教育。 錯誤 !未找到引用源。 5． 5． 4 動態(tài)管理 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的日常動態(tài)管理由質(zhì)管部負(fù)責(zé)。 、實施 將決策結(jié)果落實到有關(guān)部門，付諸實施。 5． 6． 3 考核責(zé)任 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 5． 8質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的修訂 錯誤 !未找到引用源。保存期三年。 4． 2質(zhì)量計劃 對某一種特定情況下所應(yīng)用的質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系過程和資源做出規(guī)定的文件。 5． 3質(zhì)量策劃的輸入 質(zhì)量策劃的主要輸入有： 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到 引用源。 質(zhì)量策劃的最終輸出形式是 《質(zhì)量計劃》 。 質(zhì)管部是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識、發(fā)放與回收，存檔與管理。 工作文件編號：公司代碼 (ZGJ) 文件類型 /順序號 版次號（ A、 B、 C等） 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/03A 修改號： 00 文件控制程序 第 2 頁 共 3 頁 文件類型規(guī)定：公司文件代號 GS；管理文件代號 GL； 技術(shù)文件代號 JS； 其他文件代號 QT 如：本公司第 A 版發(fā)布的第一個管理文件 ，編號為“ ZGJ/GL/01－ A” 本公司第 A 版發(fā)布的第一個技術(shù)文件，編號為“ ZGJ/JS/01－ A” 注：在對工作文件進(jìn)行修改時更改所修改頁的修改號，依次為 00、 0 02 等。 程序文件由食品安全小組負(fù)責(zé)編制 ,管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施。 外部人員借閱文件時，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫 《文件借閱登記表》 ，由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時歸還。 文件的更改 文件更改由文件更改申請部門填寫 《文件更改申請表》 ，由原文件編制部門和審核人審核，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。 外來文件 國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由公司質(zhì)管部組織各職能部門識別、收集、獲取，加蓋受控標(biāo)識，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫 《文件分發(fā)/回收登記表》 。 文件 管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評審會議上提出對現(xiàn)有質(zhì)量和食品安全管理體系文件進(jìn)行評審，必要時則予以修改。 質(zhì)管部：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項應(yīng)在欄目上用單杠劃去。 記錄的流水號 必要時，對某種記錄可按照流水順序增加流水號，以便檢索并確保記錄的完整性。 、各部門產(chǎn)生的記錄按 《文件控制程序》 和 《質(zhì)量記錄清單》 上規(guī)定的年限保存。 2 適用范圍 適用于公司總經(jīng)理主持的質(zhì)量和食品安全管理體系的評審會議。 各部門協(xié)助質(zhì)管部準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見，并能與質(zhì)量和食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。 管理 評審跟蹤 管理評審提出的改善項目由相關(guān)單位實施糾正和預(yù)防措施，按 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 執(zhí)行。 辦公部： a)任職與培訓(xùn)管理的歸口單位； b)負(fù)責(zé) 人力資源管理。 人員的招聘和試用： 建立公司 《員工檔案登記表》 。 新員工培訓(xùn)安排 a)辦公部應(yīng)安排新員工在上崗接受入職培訓(xùn)，包括公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。 b)對于評價考核不合格的人員， 可給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會，若再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 3 職責(zé) 3． 1營銷部是本程序的歸口管理部門。 錯誤 !未找到引用源。 5． 2產(chǎn)品要求的評審 5． 2． 1 總則 在接受顧客要求作出承諾（如投標(biāo)、接受合同、接受訂單等）或接受對要求的更改之前，應(yīng)對顧客要求及要求的更改進(jìn)行評審，以確保： 錯誤 !未找到引用源。 應(yīng)記錄評審結(jié)果及隨后的跟蹤措施。 、對老顧客特殊要求產(chǎn)品（非常規(guī)產(chǎn)品）的合同，應(yīng)由營銷部負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、質(zhì)管部參加，進(jìn)行會簽。 5）、合同和訂單的修改 錯誤 !未找到引用源。 、凡決定參與競標(biāo)項目，在投標(biāo)書報出之前，應(yīng)組織評審。 錯誤 !未找到引用源。 、營銷人員應(yīng)按照要求向顧客介紹公司各方面情況，向顧客傳達(dá)各種產(chǎn)品信息，并及時將公司內(nèi)部刊物、宣傳材料分發(fā)給顧客。 6 相關(guān)文件 ZGJ/GL/09A信息發(fā)布計劃 7 相關(guān)記錄 JL/QP/0701A 質(zhì)量投訴流程表 JL/QP/0702A 產(chǎn)品要求評審記錄 JL/QP/0703A 合同修改通知單 JL/QP/0704A 產(chǎn)品要求確認(rèn)表 JL/QP/0705A 口頭或 電話訂貨記錄 JL/QP/0706A 顧客財產(chǎn)登記臺帳 JL/QP/0707A 顧客財產(chǎn)問題反饋表 JL/QP/0708A 銷售合同及附件 以上記錄保存在營銷部，保存期 3 年。 d) 設(shè)施安裝、調(diào)試由生產(chǎn)部、使用部門負(fù)責(zé)實施安裝。 b) 由生產(chǎn)部編制 《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》 ，對各類設(shè)施的檢修、保養(yǎng)等作出規(guī)定。對于固定資產(chǎn)的 檢 修 情 況 ， 由 檢 修 人 員 記 錄 在 《 設(shè) 備 檢 修 記 錄 》 中。 監(jiān)控和糾偏 發(fā)現(xiàn)不符合情況按 《 糾正和預(yù)防措施控制程序》 執(zhí)行。 C類供應(yīng)商 —— 輔助材料供應(yīng)商、次要設(shè)備、工具供應(yīng)商。 b)供應(yīng)商須提供一定時限的合理的保持服務(wù)，并有能力提供保證 。 c) 如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。 A 類采購品的采購，應(yīng)與供方正式簽訂 《采購合同》 編制訂購單由供方確認(rèn)并出具送貨清單。處理方式包括退貨必要時進(jìn)行應(yīng)急采購和讓步接收。 2 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供中的過程控制。 應(yīng)提供足夠的、能指導(dǎo)操作的、確保質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)文件。 錯誤 !未找到引用源。關(guān)于測量設(shè)備，詳見 《計量器具管理規(guī)程 》 和 《檢測 設(shè)備管理制度》 錯誤 !未找到引用源。 、應(yīng)繪制工藝流程圖 應(yīng)將所有產(chǎn)品按類別繪制 工藝流程圖 ，標(biāo)明 關(guān)鍵過程和特殊過程 。 3． 2 生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中的過程控制的實施、以及產(chǎn)品標(biāo)識、顧客財產(chǎn)的控制、產(chǎn)品防護(hù)等。執(zhí)行 《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》。 實施采購前，應(yīng)向多個供應(yīng)商 進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評價，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時反饋給顧客。 d)在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得 ISO900 ISO220xx 認(rèn)證的供應(yīng)商。 A/B 類供應(yīng)商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a)營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如衛(wèi)生許可證、 QS 證等； b)主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報價； c)人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽、企業(yè)形象等。 2 適用范圍 公司對原輔材料的采購過程、外包過程、包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價。 對低值易耗設(shè)施由使用部門填寫 《設(shè)施報廢單》 ，報生產(chǎn)部 主管批準(zhǔn)后報廢。生產(chǎn)部編制 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》 ，規(guī)定保養(yǎng)項目頻次發(fā)給使用部門執(zhí)行。驗收不合格的設(shè)施（新