【正文】 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。各部門(mén)設(shè)施管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行情況。 3 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)； 辦公部負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)； 各部門(mén)負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、我方執(zhí)行合同發(fā)生意外困難時(shí)，應(yīng)由營(yíng)銷部直接向顧客說(shuō)明，在征得顧客書(shū)面同意的情況下可以考慮變更合同，下發(fā) 《合同修改通知單》。 2） 、合同評(píng)審 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、公司確定的任何附加要求。 如聘請(qǐng)外部專家?guī)椭?、?shí)施、運(yùn)行或評(píng)估體系時(shí)應(yīng)在簽訂的協(xié)議或合同中規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。新員工應(yīng)填寫(xiě) 《員工勞動(dòng)合同》 并與該員工資料一起予以保持。 6 相關(guān)文件 ZGJ/QP/17A 糾正和預(yù)防措施控制程序 7 相關(guān)記錄 JL/QP/0501A 管理評(píng)審計(jì)劃 JL/QP/0502A 管理評(píng)審會(huì)議記錄 JL/QP/0503A 會(huì)議簽到表 JL/QP/0504A 管理評(píng)審報(bào)告 以上記錄保存在質(zhì)管部。 各部門(mén)負(fù)責(zé)提供本部門(mén)有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中與本部門(mén)有關(guān)的工作內(nèi)容， 制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。若因填錯(cuò)記錄而作廢時(shí)，應(yīng)標(biāo)注“ 作廢 ”字樣并加以保存。 5 工作程序 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編制、填寫(xiě)、收集、保管。 質(zhì)管部和外來(lái)文件使用部門(mén)應(yīng)當(dāng)跟蹤外來(lái)文件的發(fā)展，當(dāng)外來(lái)文件有更新版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版更改，執(zhí)行 規(guī)定，并更新 《受控文件清單》 。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不準(zhǔn)私自外借。 文件受控 公司內(nèi)部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/03A 修改號(hào)： 00 文件控制程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 文件控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場(chǎng)所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 、準(zhǔn)備質(zhì)量記錄表式。 、 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 5． 1． 3 應(yīng)滿足合同中規(guī)定的顧客的全部質(zhì)量和食品安全要求。 、遇到特殊情況，質(zhì)量目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)或由于不可抗力難以實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂。 、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)進(jìn)行考核。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 5． 4質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的展開(kāi) 5． 4． 1 質(zhì)量方針的展開(kāi) 質(zhì)量方針應(yīng)展開(kāi)到公司的各部門(mén)，轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的工作方針。 、具體化、準(zhǔn)確化、 定量化、通俗化。 、與顧客需求相適應(yīng)。 3． 2管理者代表、執(zhí)行代表負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的經(jīng)常性管理。質(zhì)管部負(fù)責(zé)征集和匯總征集的意見(jiàn)。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表、執(zhí)行 代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各基層單位負(fù)責(zé)人，都有在各自管轄的范圍內(nèi)宣傳、貫徹和實(shí)施質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的責(zé)任。 5． 5． 3 協(xié)調(diào) 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、完成目標(biāo)措施的執(zhí)行情況、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、工作態(tài)度、協(xié)作精神等。 5． 7質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的評(píng)審 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 3． 2 質(zhì)管部經(jīng)理負(fù)責(zé)審查質(zhì)量計(jì)劃的適宜性，審查質(zhì)量計(jì)劃與質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系的其它要求是否協(xié)調(diào)一致，并參與質(zhì)量策劃活動(dòng)的比較重要的過(guò)程。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/02A 修改號(hào)： 00 質(zhì)量策劃管理程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的指標(biāo)。 質(zhì)量和食品安全手冊(cè)： ZGJ/QM A 版次 (依次為 A、 B、 C 等 ) 手冊(cè)代號(hào) 公司代號(hào) 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。對(duì)需要換版的文件更改，執(zhí)行 和 的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時(shí)收回原文件，在原 《文件發(fā)放 /回收登記表》 欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/04A 修改號(hào)： 00 記錄控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 記錄控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行有效的 管理，保持質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無(wú)誤，有無(wú)明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫(xiě)全不全，是否易認(rèn)。 處置 對(duì)過(guò)期的質(zhì)量記錄，可辦理銷毀手續(xù)，銷毀前應(yīng)核對(duì)無(wú)誤并經(jīng)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表簽字批準(zhǔn)。最高管理者參照評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審會(huì)議； b)最高管理者對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出決定； c)質(zhì)管部做好 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的評(píng)審意見(jiàn) 。國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行 業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。在培訓(xùn)開(kāi)始前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，辦公部應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知。 4 定義 無(wú) 5 工作程序 5． 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別 5． 1． 1 對(duì)產(chǎn)品識(shí)別要求的完整性 1）、技術(shù)部在市場(chǎng)調(diào)研、合同評(píng)審等活動(dòng)中，應(yīng)確保充分識(shí)別顧客的明確要求和隱含的要求： 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、若顧客發(fā)出口頭訂單時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)負(fù)責(zé)將顧客的要求記錄在 《口頭或電話訂貨記錄》 上，并填寫(xiě) 《產(chǎn)品要求確認(rèn)表》 傳真給顧客加以確認(rèn)，然后再按上述規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。 、顧客提供的財(cái)產(chǎn)（如配方、專有技術(shù)、包裝箱等材料）均應(yīng)登入 《 顧客財(cái)產(chǎn)登記臺(tái)帳》 并作出明確標(biāo)識(shí)，實(shí)行專管專用控制，妥善保管，做到不泄密、不 丟失。 、顧客查詢、合同或訂單的處理（含修改）。 e) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，登錄 《固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái) 帳》 ，并在設(shè)施上安上固定資產(chǎn)標(biāo)牌。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)為生產(chǎn)部門(mén)提供符合產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生要求所需的工作環(huán)境。 對(duì) C 類供應(yīng)商調(diào)查其是否有固定經(jīng)營(yíng)地址，并且在過(guò)往的供貨歷史中沒(méi)有不良記錄。 屬于食品添加劑類的輔料按用量計(jì)劃編制 《采購(gòu)計(jì)劃》 經(jīng)總經(jīng)理審批預(yù)訂購(gòu)。 即使經(jīng)過(guò)顧客驗(yàn)證或在供方進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除在本公司進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證的責(zé)任。 、使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)提 供的設(shè)備 設(shè)備應(yīng)能滿足工藝要求，具有適當(dāng)?shù)墓ば蚰芰Σ?yīng)定期檢查。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 5 相關(guān)文件 ZGJ/QP/15A 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ZGJ/QP/16A 不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序 ZGJ/GL/11A 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 ZGJ/GL/12A 原輔材料采購(gòu)及驗(yàn)收管理制度 6 相關(guān)記錄 JL/QP/0901A 供應(yīng)商調(diào)查表 (長(zhǎng)期保存 ) JL/QP/0902A 供應(yīng)商評(píng)價(jià) /再評(píng)價(jià)表 JL/QP/0903A 合格供應(yīng)商名錄 (長(zhǎng)期保存 ) JL/QP/0904A 采購(gòu)計(jì)劃 JL/QP/0905A 采購(gòu)單 JL/QP/0906A 采購(gòu)物資驗(yàn)證記錄表 JL/QP/0907A 采購(gòu)合同 以上記錄由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保存，除注明保存期外的記錄保存期為 3年。 填寫(xiě) 《采購(gòu) 單》 時(shí)須充分表述采購(gòu)對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。 評(píng)價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行： a)對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； b)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)審； c)對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力； d)調(diào)查供方的顧客滿意度； c)調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。 綠化廠區(qū)，做好防塵措施。對(duì)關(guān)鍵設(shè)施 《固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》 上要有標(biāo)注。 、顧客反饋，包括顧客抱怨與投訴。 、顧客的軟件類財(cái)產(chǎn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。 、營(yíng)銷員發(fā)出口頭訂單時(shí)也應(yīng)由經(jīng)手營(yíng)銷員簽字確認(rèn)。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)于試用期滿員工的由試用部門(mén)填寫(xiě) 《員工試用期考核表》 對(duì)其是否符合上崗能力要求作出確認(rèn)。 管理評(píng)審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a)質(zhì)量和食品安全管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的建議； b)與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c)對(duì)相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn) d)對(duì)資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求； 《管理評(píng)審報(bào)告》 應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由質(zhì)管部編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門(mén)予以執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 ZGJ/QP/03－ A 文件控制程序 9 相關(guān)記錄 JL/QP/0401A 質(zhì)量記錄清單（長(zhǎng)期保存） JL/QP/0402A 記錄銷毀登記表 以上記錄由質(zhì)管部及各部門(mén)分別保存，除注明保存期外的記錄保存期為 3年。 記錄的填寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫(xiě)簽名，并簽署日期。 3 職責(zé) 食品安全小組組長(zhǎng) :負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量和食品安全管理體系記錄的管理工作?；厥盏奈募?，需要作廢的，由質(zhì)管部填寫(xiě) 《文件銷毀登記表》 ，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量和食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁(yè)按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號(hào)以作標(biāo)識(shí)，然后發(fā)放到各使用部門(mén)或相關(guān)外部人員，填寫(xiě) 《文件發(fā)放 /回收登記表》 ，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。 注：在對(duì)手冊(cè)和程序文件進(jìn)行修改時(shí)更改所修改頁(yè)的修改號(hào)，依次修改為 0 0 03 等。 、文件和記錄。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 3． 4其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合技術(shù)部進(jìn)行質(zhì)量策劃，并承擔(dān)技術(shù)部分 配的職責(zé)。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、質(zhì)管部會(huì)同辦公部通過(guò)質(zhì)量教育計(jì)劃，集中地、系統(tǒng)地進(jìn)行質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)教育。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/01A 修改號(hào)： 00 質(zhì)量和食品方針、目標(biāo)管理程序 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 5． 2． 2 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)應(yīng)符合以下要求： 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 5． 1． 5 定稿 由總經(jīng)理、管理者代表組織有關(guān)人員，對(duì)草案 進(jìn)行修改完善并定稿。 2 適用范圍 本程序適用于本公司、各部門(mén)的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的管理工作。 、與公司宗旨相適應(yīng)。 、滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/01A 修改號(hào)： 00 質(zhì)量和食品方針、目標(biāo)管理程序 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、管理者代表（執(zhí)行代表）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)管部進(jìn)行考核。 、在每年對(duì)公司質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)不 適宜的內(nèi)容進(jìn)行修訂。 5 工作程序 5． 1質(zhì)量策劃要求 5． 1． 1 質(zhì)量策劃及質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)遵循質(zhì)量體系文件編制的一般原則。 、改進(jìn)的業(yè)績(jī) 策 劃時(shí)應(yīng)汲取質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn)中已經(jīng)取得的成果。 、對(duì)所有特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。 6 相關(guān)文件 ZGJ/GL/03－ A 質(zhì)量計(jì)劃 7 相關(guān)記錄 JL/QP/0201A 質(zhì)量策劃輸出評(píng)審記錄。 ④ 外來(lái)文件：外來(lái)文件直接用外來(lái)文件原有編號(hào)及版本號(hào)表示。 《受控文件清單》 應(yīng)適時(shí)更新以反映實(shí)際。外來(lái)文件應(yīng)編入單獨(dú)列表 《受控文件清單》 ，并在表頭注明“外來(lái)文件”。 4 定義 記 錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。流 水號(hào)由“年號(hào) —— 流水號(hào)”組成。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時(shí)，由