【正文】 對(duì)某一種特定情況下所應(yīng)用的質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系過程和資源做出規(guī)定的文件。 5 工作程序 5． 1質(zhì)量策劃要求 5． 1． 1 質(zhì)量策劃及質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)遵循質(zhì)量體系文件編制的一般原則。 5． 1． 2 應(yīng)注意與原有質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系相協(xié)調(diào)。 5． 1． 3 應(yīng)滿足合同中規(guī)定的顧客的全部質(zhì)量和食品安全要求。 5． 2質(zhì)量策劃的內(nèi)容 5． 2． 1 質(zhì)量和食品安全目標(biāo) 公司的質(zhì)量和食品 安全目標(biāo)對(duì)某一種特定情況不完全適用時(shí)，應(yīng)首先確立有針對(duì)性的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)。 5． 2． 2 過程安排 應(yīng)規(guī)定為滿足質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)要求所需要的活動(dòng)，即質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系的過程，并考慮允許的刪減。 5． 2． 3 資源 應(yīng)規(guī)定這些過程所需要的資源。 5． 2． 4 持續(xù)改進(jìn) 應(yīng)規(guī)定質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求和措施。 5． 3質(zhì)量策劃的輸入 質(zhì)量策劃的主要輸入有： 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、顧客和其他收益者的需要和期望 包括合同要求、市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果、對(duì)顧客的需要估計(jì)等。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、產(chǎn)品性能 提供的產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的性能指標(biāo)。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/02A 修改號(hào)： 00 質(zhì)量策劃管理程序 第 1 頁 共 2 頁 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系的過程業(yè)績(jī) 可以引用原來的質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系中優(yōu)良的過程，否則應(yīng)考慮更新。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、以前的工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 應(yīng)借鑒類似產(chǎn)品中存在的教訓(xùn)，以便提前采取預(yù)防措施。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、改進(jìn)的業(yè)績(jī) 策 劃時(shí)應(yīng)汲取質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn)中已經(jīng)取得的成果。 質(zhì)量策劃輸入中的 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 項(xiàng)，由營(yíng)銷部書面向技術(shù)部提供信息和數(shù)據(jù)。其它輸入由技術(shù)部、質(zhì)管部確定。 5． 4質(zhì)量策劃應(yīng)開展的活動(dòng) 質(zhì)量策劃的要求，可以通過以下活動(dòng)來實(shí)現(xiàn)： 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、確定質(zhì)量和食品安全活動(dòng)過程，識(shí)別過程中的質(zhì)量和食品安全特性。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、為過程配備必要的資源。 可以在以下三個(gè)層次配備資源： A 購置：在市場(chǎng)上能夠采購到的適用產(chǎn)品。 B 研制：在技術(shù)能力有把握的前提下自行研制 C 創(chuàng)新：超過現(xiàn)有技術(shù)水平但能在合同期限內(nèi)完成的設(shè)計(jì)、開發(fā)。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、保持文件的相容性。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、確定適當(dāng)階段進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、對(duì)所有特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、準(zhǔn)備質(zhì)量記錄表式。 5． 5質(zhì)量策劃的輸出 質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)包括： 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、各過程的職責(zé)、權(quán)限。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、對(duì)各崗位人員素質(zhì)的要求、所需的知 識(shí)和技能。 錯(cuò)誤 !未找到 引用源。 、改進(jìn)的途徑、方法和工具。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、所需的資源； 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的指標(biāo)。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、文件和記錄。 質(zhì)管部應(yīng)對(duì)質(zhì)量策劃的輸出組織正式評(píng)審并做好 《質(zhì)量策劃輸出評(píng)審記錄》 ，根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行必要的修訂。 質(zhì)量策劃的最終輸出形式是 《質(zhì)量計(jì)劃》 。 6 相關(guān)文件 ZGJ/GL/03－ A 質(zhì)量計(jì)劃 7 相關(guān)記錄 JL/QP/0201A 質(zhì)量策劃輸出評(píng)審記錄。 以上記錄存于質(zhì)管部，保存期為 3 年。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/03A 修改號(hào)： 00 文件控制程序 第 1 頁 共 3 頁 文件控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場(chǎng)所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 2 適用范圍 適用于組成公司質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系的文件。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和質(zhì)量和食品 安全管理體系方針、目標(biāo)文件、食品安全手冊(cè)文件的批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核食品安全管理手冊(cè) ,批準(zhǔn)程序文件和工作文件。 、審核、存檔和管理。 質(zhì)管部是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放與回收，存檔與管理。 4 定義 受控文件：是指對(duì)文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。所有食品安全管理活動(dòng)，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。 5 工作程序 文件分類、 編號(hào)和版本標(biāo)識(shí) 質(zhì)量和食品安全管理體系由管理手冊(cè)、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號(hào)規(guī)則如下： 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 質(zhì)量和食品安全手冊(cè)： ZGJ/QM A 版次 (依次為 A、 B、 C 等 ) 手冊(cè)代號(hào) 公司代號(hào) 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 程序文件： ZGJ/QP/ XX A 版次（依次為 A、 B、 C等） 程序文件順序號(hào) 程序文件代號(hào) 公司代號(hào) 如第 A 版發(fā)布的第一個(gè)程序 文件可表示為“ ZGJ/QP/01A”。 注：在對(duì)手冊(cè)和程序文件進(jìn)行修改時(shí)更改所修改頁的修改號(hào)，依次修改為 0 0 03 等。錯(cuò)誤 !未找到引用源。 工作文件編號(hào)：公司代碼 (ZGJ) 文件類型 /順序號(hào) 版次號(hào)（ A、 B、 C等） 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/03A 修改號(hào)： 00 文件控制程序 第 2 頁 共 3 頁 文件類型規(guī)定：公司文件代號(hào) GS；管理文件代號(hào) GL； 技術(shù)文件代號(hào) JS； 其他文件代號(hào) QT 如：本公司第 A 版發(fā)布的第一個(gè)管理文件 ，編號(hào)為“ ZGJ/GL/01－ A” 本公司第 A 版發(fā)布的第一個(gè)技術(shù)文件，編號(hào)為“ ZGJ/JS/01－ A” 注：在對(duì)工作文件進(jìn)行修改時(shí)更改所修改頁的修改號(hào)，依次為 00、 0 02 等。 ④ 外來文件：外來文件直接用外來文件原有編號(hào)及版本號(hào)表示。如外來文件無版本號(hào)時(shí)以文件的發(fā)布日期或批準(zhǔn)文號(hào)作為其版本號(hào)。 文件受控 公司內(nèi)部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件。 公司文件管理員針對(duì)所有受控文件建立公司 《受控文件清單》 ，各部門編制本部門的《受控文件清單》 。受控制文件清單應(yīng) 能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的支持和引用關(guān)系。 公司外部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為不受控文件（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）。 文件編制、審核、批準(zhǔn) 方針、目標(biāo)和質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)由食品安全小組負(fù)責(zé)編制 ,管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 程序文件由食品安全小組負(fù)責(zé)編制 ,管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 部門工作文件由需求部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 組織文件編寫人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。 文 件的發(fā)放、保存和管理 質(zhì)量和食品安全管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由質(zhì)管部保存并不得外借。 以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。 文件的發(fā)放對(duì)象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有相應(yīng)的文件。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量和食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號(hào)以作標(biāo)識(shí)，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫 《文件發(fā)放 /回收登記表》 ，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的表格 (記錄格式 )。 外部人員借閱文件時(shí)，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫 《文件借閱登記表》 ，由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時(shí)歸還。 《受控文件清單》 應(yīng)適時(shí)更新以反映實(shí)際。 文件應(yīng)分門別類標(biāo)識(shí)，由使用負(fù)責(zé)人保存于通風(fēng)防潮、防蛀、安全的適宜地方，以防文件損壞。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。 質(zhì)管部定期對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。在每次內(nèi)部管理體系審核前應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 因破損或陳舊而需重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效，質(zhì)管部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記 錄。 文件的更改 文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫 《文件更改申請(qǐng)表》 ，由原文件編制部門和審核人審核，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。 更改文件的標(biāo)識(shí)：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只進(jìn)行劃改并簽名或蓋章即可，同時(shí)升級(jí)修改號(hào)。對(duì)于多次更改或更改范圍比較大，則應(yīng)升級(jí)版本號(hào)，如由 A 變?yōu)?B，同時(shí)將修改號(hào)歸為 00起 始。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/03A 修改號(hào)： 00 文件控制程序 第 3 頁 共 3 頁 對(duì)只需要進(jìn)行修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放 《文件更改申請(qǐng)表》 ，由各文件保管人負(fù)責(zé)按《文件更改申請(qǐng)表》要求對(duì)原文件標(biāo)注更改，并將 《文件更改申請(qǐng)表》 附錄。對(duì)需要換版的文件更改，執(zhí)行 和 的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時(shí)收回原文件，在原 《文件發(fā)放 /回收登記表》 欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 文件回收、作廢與銷毀 當(dāng)文件不適用或文件持有人變 動(dòng)時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原 《文件發(fā)放 /回收登記表》 欄注明?；厥盏奈募枰鲝U的，由質(zhì)管部填寫 《文件銷毀登記表》 ，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 外來文件 國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由公司質(zhì)管部組織各職能部門識(shí)別、收集、獲取，加蓋受控標(biāo)識(shí)，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫 《文件分發(fā)/回收登記表》 。外來文件應(yīng)編入單獨(dú)列表 《受控文件清單》 ，并在表頭注明“外來文件”。 公司員工因工作 需要的外來文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司質(zhì)管部，執(zhí)行 。 質(zhì)管部和外來文件使用部門應(yīng)當(dāng)跟蹤外來文件的發(fā)展，當(dāng)外來文件有更新版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版更改，執(zhí)行 規(guī)定，并更新 《受控文件清單》 。 公司內(nèi)部不對(duì)外來文件進(jìn)行修訂。若外來文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來文件的文件中予以說明或編制新的文件予以規(guī)范。 文件的使用和評(píng)審 文件是活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對(duì)文件的理解。 文件 管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評(píng)審會(huì)議上提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量和食品安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改。每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時(shí)進(jìn)行修改。 記錄的管理 記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù) 《記錄控制程序》 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（如受控分發(fā)、修改等）。 6 相關(guān)文件 ZGJ/QP/04A 記錄控制程序 8 相關(guān)記錄 JL/QP/0301A 受控文件清單（長(zhǎng)期保存） JL/QP/0302A 文件發(fā)放 /回收登記表（長(zhǎng)期保存） JL/QP/0303A 文件借閱登記表 JL/QP/0304A 文件更改申請(qǐng)單 JL/QP/0305A 文件銷毀登記表 以上記錄存放于質(zhì)管部，除注明保存期外的記錄保存期為 3 年。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/04A 修改號(hào)： 00 記錄控制程序 第 1 頁 共 2 頁 記錄控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行有效的 管理，保持質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄 。 3 職責(zé) 食