【正文】 清單》 上規(guī)定的年限保存。 處置 對(duì)過期的質(zhì)量記錄，可辦理銷毀手續(xù)，銷毀前應(yīng)核對(duì)無誤并經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表簽字批準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于公司總經(jīng)理主持的質(zhì)量和食品安全管理體系的評(píng)審會(huì)議。 4 定義 無 5 工作流程 評(píng)審頻次： 管理評(píng)審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個(gè)月。 各部門協(xié)助質(zhì)管部準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見，并能與質(zhì)量和食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。最高管理者參照評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審會(huì)議； b)最高管理者對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出決定； c)質(zhì)管部做好 《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的評(píng)審意見 。 管理 評(píng)審跟蹤 管理評(píng)審提出的改善項(xiàng)目由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 執(zhí)行。保存期 3 年。 辦公部： a)任職與培訓(xùn)管理的歸口單位； b)負(fù)責(zé) 人力資源管理。國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行 業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。 人員的招聘和試用： 建立公司 《員工檔案登記表》 。國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫 《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》 。 新員工培訓(xùn)安排 a)辦公部應(yīng)安排新員工在上崗接受入職培訓(xùn)，包括公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，辦公部應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知。 b)對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合格的人員， 可給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 6 相關(guān)文件 ZGJ/GL/04A 崗位任職要求和崗位職責(zé)描述 ZGJ/GL/05A 員工勞動(dòng)合同 ZGJ/GL/06A 人員管理制度 ZGJ/GL/07A 員工食品安全培訓(xùn)制度 ZGJ/GL/08A 崗位質(zhì)量考核辦法 7．相關(guān)記錄 JL/QP/0601A 培訓(xùn)計(jì)劃表 JL/QP/0602A 培訓(xùn)檔案 JL/QP/0603A 培訓(xùn)實(shí)施記錄與評(píng)價(jià)表 JL/QP/0604A 特殊崗位員工資格確認(rèn)表 JL/QP/0605A 員工試用期考核表 JL/QP/0606A 員工能力確認(rèn)表 JL/QP/0607A 員工檔案登記表 以上記錄，公司級(jí)的保存于辦公部，各部門的由部門保存，保存期均為 3年。 3 職責(zé) 3． 1營銷部是本程序的歸口管理部門。 4 定義 無 5 工作程序 5． 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別 5． 1． 1 對(duì)產(chǎn)品識(shí)別要求的完整性 1）、技術(shù)部在市場(chǎng)調(diào)研、合同評(píng)審等活動(dòng)中，應(yīng)確保充分識(shí)別顧客的明確要求和隱含的要求： 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 2）、營銷部應(yīng)明確顧客的以下要求： 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 5． 2產(chǎn)品要求的評(píng)審 5． 2． 1 總則 在接受顧客要求作出承諾（如投標(biāo)、接受合同、接受訂單等）或接受對(duì)要求的更改之前，應(yīng)對(duì)顧客要求及要求的更改進(jìn)行評(píng)審，以確保： 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤措施。 、已經(jīng)評(píng)審過的常年合同授權(quán)給 營銷部內(nèi)勤簽字審核。 、對(duì)老顧客特殊要求產(chǎn)品（非常規(guī)產(chǎn)品）的合同，應(yīng)由營銷部負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、質(zhì)管部參加，進(jìn)行會(huì)簽。 、若顧客發(fā)出口頭訂單時(shí)，營銷部應(yīng)負(fù)責(zé)將顧客的要求記錄在 《口頭或電話訂貨記錄》 上，并填寫 《產(chǎn)品要求確認(rèn)表》 傳真給顧客加以確認(rèn)，然后再按上述規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。 5）、合同和訂單的修改 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 6）、跟蹤管理 營銷部人員應(yīng)跟蹤合同全過程，不斷到生產(chǎn)部、倉庫、辦公部了解生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)過程控制情況、合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，確保合同履約并統(tǒng)計(jì)合同履約率。 、凡決定參與競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目，在投標(biāo)書報(bào)出之前，應(yīng)組織評(píng)審。 、顧客提供的財(cái)產(chǎn)（如配方、專有技術(shù)、包裝箱等材料）均應(yīng)登入 《 顧客財(cái)產(chǎn)登記臺(tái)帳》 并作出明確標(biāo)識(shí)，實(shí)行專管專用控制，妥善保管，做到不泄密、不 丟失。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、營銷部應(yīng) 制定信息發(fā)布（廣告、宣傳冊(cè)等）計(jì)劃。 、營銷人員應(yīng)按照要求向顧客介紹公司各方面情況，向顧客傳達(dá)各種產(chǎn)品信息，并及時(shí)將公司內(nèi)部刊物、宣傳材料分發(fā)給顧客。 、顧客查詢、合同或訂單的處理（含修改）。 6 相關(guān)文件 ZGJ/GL/09A信息發(fā)布計(jì)劃 7 相關(guān)記錄 JL/QP/0701A 質(zhì)量投訴流程表 JL/QP/0702A 產(chǎn)品要求評(píng)審記錄 JL/QP/0703A 合同修改通知單 JL/QP/0704A 產(chǎn)品要求確認(rèn)表 JL/QP/0705A 口頭或 電話訂貨記錄 JL/QP/0706A 顧客財(cái)產(chǎn)登記臺(tái)帳 JL/QP/0707A 顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表 JL/QP/0708A 銷售合同及附件 以上記錄保存在營銷部，保存期 3 年。 4 定義 無 5 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維修： 本公司為實(shí)現(xiàn)符合產(chǎn)品所需的 設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間，辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備、工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）。 d) 設(shè)施安裝、調(diào)試由生產(chǎn)部、使用部門負(fù)責(zé)實(shí)施安裝。 e) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，登錄 《固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái) 帳》 ，并在設(shè)施上安上固定資產(chǎn)標(biāo)牌。 b) 由生產(chǎn)部編制 《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》 ，對(duì)各類設(shè)施的檢修、保養(yǎng)等作出規(guī)定。生產(chǎn)部每月收集 《設(shè)施日常保養(yǎng) 項(xiàng)目表》 整理入檔，作為制定年 度檢修計(jì)劃的依據(jù)。對(duì)于固定資產(chǎn)的 檢 修 情 況 ， 由 檢 修 人 員 記 錄 在 《 設(shè) 備 檢 修 記 錄 》 中。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)為生產(chǎn)部門提供符合產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生要求所需的工作環(huán)境。 監(jiān)控和糾偏 發(fā)現(xiàn)不符合情況按 《 糾正和預(yù)防措施控制程序》 執(zhí)行。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購過程、外包過程的管理： 對(duì)供應(yīng)商的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及編制 合格供應(yīng)商名錄； 負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)采購商品的質(zhì)量驗(yàn)證。 C類供應(yīng)商 —— 輔助材料供應(yīng)商、次要設(shè)備、工具供應(yīng)商。 對(duì) C 類供應(yīng)商調(diào)查其是否有固定經(jīng)營地址，并且在過往的供貨歷史中沒有不良記錄。 b)供應(yīng)商須提供一定時(shí)限的合理的保持服務(wù)，并有能力提供保證 。提供必要的售后服務(wù)，大型系統(tǒng)解決方案應(yīng)提供上門安裝調(diào)試、培訓(xùn)等服務(wù)，否則應(yīng)有相關(guān)的等價(jià)補(bǔ)償包括退換貨等。 c) 如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。 屬于食品添加劑類的輔料按用量計(jì)劃編制 《采購計(jì)劃》 經(jīng)總經(jīng)理審批預(yù)訂購。 A 類采購品的采購，應(yīng)與供方正式簽訂 《采購合同》 編制訂購單由供方確認(rèn)并出具送貨清單。 采購商品的驗(yàn)證和驗(yàn)收 采購員、質(zhì)管部按 《產(chǎn) 品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 要求共同對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并在 《采購物資驗(yàn)證記錄表》 中做好記錄。處理方式包括退貨必要時(shí)進(jìn)行應(yīng)急采購和讓步接收。 即使經(jīng)過顧客驗(yàn)證或在供方進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除在本公司進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證的責(zé)任。 2 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供中的過程控制。 、提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息。 應(yīng)提供足夠的、能指導(dǎo)操作的、確保質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)文件。 、使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)提 供的設(shè)備 設(shè)備應(yīng)能滿足工藝要求，具有適當(dāng)?shù)墓ば蚰芰Σ?yīng)定期檢查。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。
。關(guān)于測(cè)量設(shè)備，詳見 《計(jì)量器具管理規(guī)程 》 和 《檢測(cè) 設(shè)備管理制度》 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、應(yīng)繪制工藝流程圖 應(yīng)將所有產(chǎn)品按類別繪制 工藝流程圖 ，標(biāo)明 關(guān)鍵過程和特殊過程 。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 3． 2 生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中的過程控制的實(shí)施、以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、產(chǎn)品防護(hù)等。 5 相關(guān)文件 ZGJ/QP/15A 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ZGJ/QP/16A 不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序 ZGJ/GL/11A 倉庫管理規(guī)定 ZGJ/GL/12A 原輔材料采購及驗(yàn)收管理制度 6 相關(guān)記錄 JL/QP/0901A 供應(yīng)商調(diào)查表 (長期保存 ) JL/QP/0902A 供應(yīng)商評(píng)價(jià) /再評(píng)價(jià)表 JL/QP/0903A 合格供應(yīng)商名錄 (長期保存 ) JL/QP/0904A 采購計(jì)劃 JL/QP/0905A 采購單 JL/QP/0906A 采購物資驗(yàn)證記錄表 JL/QP/0907A 采購合同 以上記錄由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保存，除注明保存期外的記錄保存期為 3年。執(zhí)行 《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》。入庫單應(yīng)記錄： a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號(hào)； c) 產(chǎn)地 /數(shù)量； d) 批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 實(shí)施采購前，應(yīng)向多個(gè)供應(yīng)商 進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。 填寫 《采購 單》 時(shí)須充分表述采購對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時(shí)反饋給顧客。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大合格供應(yīng)商隊(duì)伍，為采購提供更大選擇空間。 d)在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得 ISO900 ISO220xx 認(rèn)證的供應(yīng)商。 評(píng)價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行： a)對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； b)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)審； c)對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力； d)調(diào)查供方的顧客滿意度； c)調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。 A/B 類供應(yīng)商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a)營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如衛(wèi)生許可證、 QS 證等； b)主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)； c)人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場(chǎng)信譽(yù)、企業(yè)形象等。 4 定義 無 5 工作程序 供應(yīng)商的分類 A類供應(yīng)商 —— 產(chǎn)品原料和輔料、內(nèi)包裝材料供應(yīng)商、外包過程供應(yīng)商。 2 適用范圍 公司對(duì)原輔材料的采購過程、外包過程、包括對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)。 綠化廠區(qū)，做好防塵措施。 對(duì)低值易耗設(shè)施由使用部門填寫 《設(shè)施報(bào)廢單》 ，報(bào)生產(chǎn)部 主管批準(zhǔn)后報(bào)廢。對(duì)于設(shè)備的計(jì)劃檢修情況由檢修人員填寫 《 設(shè)備檢修記錄》 。生產(chǎn)部編制 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 ，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目頻次發(fā)給使用部門執(zhí)行。對(duì)關(guān)鍵設(shè)施 《固定資產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》 上要有標(biāo)注。驗(yàn)收不合格的設(shè)施（新購）由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在 《設(shè)施驗(yàn)收單》 上記錄處理結(jié)果。 b) 生產(chǎn)部每年 12 月根據(jù)生產(chǎn)所需收集設(shè)施的添置、更新、改造、檢修信息，并由生產(chǎn)部召開設(shè)施平衡會(huì)，討論下一年度的設(shè)施添置、更新、改造計(jì)劃，由生產(chǎn)部根據(jù)討論結(jié)果編制下一年度的 《設(shè)施添置申請(qǐng)表》 ，報(bào)食品安全小組審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ，由生產(chǎn)部選型、采購。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備的提供和工作環(huán)境的管理。 、顧客反饋，包括顧客抱怨與投訴。 、產(chǎn)品。 、營銷部應(yīng)考慮多種形式向顧客傳達(dá)公司和產(chǎn)品信息；回答顧客的問詢。 5． 4與顧客的溝通 5． 4． 1 公司營銷人員應(yīng)及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地向顧客傳遞公司信息和產(chǎn)品信息；回答顧客的問詢。 、顧客的軟件類財(cái)產(chǎn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。 、凡中標(biāo)項(xiàng)目，在合同簽訂之前，應(yīng)就合同與投標(biāo)書的差異部分再次進(jìn)行評(píng)審，以上評(píng)審人員參照合同評(píng)審進(jìn)行。 、營銷部營銷員負(fù)責(zé)搜集有關(guān)招標(biāo)信息報(bào)告營銷部經(jīng)理，并做出是否參與競(jìng)標(biāo)的決策。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、營銷員發(fā)出口頭訂單時(shí)也應(yīng)由經(jīng)手營銷員簽字確認(rèn)。 、對(duì)于常年合同約定下的按期訂單，只需進(jìn)行合同評(píng)審，無需再評(píng)定訂單。 、對(duì)新顧客的常規(guī)產(chǎn)品、非常規(guī)產(chǎn)品合同，應(yīng)由營銷部負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部和供應(yīng)部參加，進(jìn)行評(píng)審或會(huì)簽。分類原則上按照新、老顧客別（按照各使用公司、按照經(jīng)銷商等）合同及常規(guī)產(chǎn)品、非常規(guī)產(chǎn)品合同來劃分。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 3． 3 技術(shù)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確 保本部門相關(guān)任務(wù)能按照合同要求