【正文】 、具備并使用測量設(shè)備 應(yīng)配備必要的測量設(shè)備，以控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性。 錯誤 !未找到引用源。 3 職責(zé) 3． 1技術(shù)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的策劃、過程確認(rèn)、實(shí)施效果檢查和確認(rèn)。讓步接收應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。適用時，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點(diǎn)。 C 類采購品的供應(yīng)商根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及報價單、品牌效應(yīng)在采購前對其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價格方面評價比較，不做資質(zhì)評 價。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/09A 修改號： 00 采購控制程序 第 2 頁 共 3 頁 c)對長期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇。 供應(yīng)商的選擇與評價 對 A/B 類供應(yīng)商由相應(yīng)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填寫《供應(yīng) 商調(diào)查表》。 六 相關(guān)文件 ZGJ/QP/19A 前提方案控制程序 ZGJ/QP/17A 糾正和預(yù)防措施控 制程序 ZGJ/JS/01A 設(shè)施操作規(guī)程 ZGJ/JS/02A 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程 ZGJ/GL/10A 設(shè)備管理制度 七 相關(guān)記錄 JL/QP/0801A 固定資產(chǎn)設(shè)備臺帳（長期保存） JL/QP/0802A 設(shè)施檢修計劃 JL/QP/0803A 設(shè)施日常保養(yǎng)項目表 JL/QP/0804A 設(shè)施添置申請表 JL/QP/0805A 設(shè)施驗(yàn)收單（長期保存） JL/QP/0806A 設(shè)施報檢單 JL/QP/0807A 設(shè)備檢修記錄 JL/QP/0808A 設(shè)施報廢單 以上記錄由生產(chǎn)部保存，除注明保存期外的記錄保存 期為 3 年 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/09A 修改號： 00 采購控制程序 第 1 頁 共 3 頁 采購控制程序 1 目的 對采購過程、外包過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品、外包過程符合規(guī)定的要求。 設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫 《設(shè)施報廢單》 ，經(jīng)食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。設(shè)施的各使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范執(zhí)行。調(diào)試合格、運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間后由生產(chǎn)部移交給使用部門，并填寫 《設(shè)施驗(yàn)收單》 ，辦理設(shè)施安裝移交手續(xù)。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/08A 修改號： 00 設(shè)備維修保養(yǎng)程序 第 1 頁 共 2 頁 設(shè)備維修保養(yǎng)程序 1 目的 保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的充分，使基礎(chǔ)設(shè)施得到 管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順利，食品符合要求。 5． 4． 2 為滿足顧客要求，規(guī)范與顧客的交流活動，營銷員應(yīng)收集并記錄下列有關(guān)信息： 錯誤 !未找到引用源。 、對顧客財產(chǎn)，除進(jìn)貨驗(yàn)證外，還應(yīng)定期（間隔由責(zé)任部門確定）檢查，在驗(yàn)證時或保存期間如發(fā)現(xiàn)短缺、丟失、損壞等不適情況，應(yīng)在 《 顧客財產(chǎn)問題反饋表》 中予以記錄，并及時通知營銷部，由營銷部向顧客報告，以免影響合同履約。 錯誤 !未找到引用源。 、當(dāng)產(chǎn)品要求有變化時，應(yīng)提供書面文件，按上述分類進(jìn)行再 評審，然后做出可否接受顧客更改要求的決定，原則上，如沒有難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求，下發(fā) 《合同修改通知單》 并確保相關(guān)文件已修改，有關(guān)人員應(yīng)了解所修改的內(nèi)容。 3）、訂單 錯誤 !未找到引用源。 5． 2． 2 合同和訂單的管理 1）、分類 將合同和訂單按照要求不同進(jìn)行分類。 、顧客對于產(chǎn)品的各項要求已明確規(guī)定。 、顧客的特殊要求。 3． 2營銷部、技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識別。 c)所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫 《培訓(xùn)檔案》 。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/06A 修改號： 00 人力資源控制程序 第 2 頁 共 2 頁 b)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：員工手冊、公司簡介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識、及相關(guān)的基礎(chǔ) 規(guī)章制度，由辦公部負(fù)責(zé)組織。當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時，由用人部門向辦公部提出需求申請，辦公部根據(jù)該職位工作勝任所 需的能力要求招聘適用的人員。組織編制公司 《崗位任職要求和崗位職責(zé)描述》 ； c)負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評價。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 參加評審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組組長、食品安全小組和各部門負(fù)責(zé)人。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審并批準(zhǔn)評審報告。在保存期內(nèi)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。流 水號由“年號 —— 流水號”組成。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 4 定義 記 錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)的文件。每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時進(jìn)行修改。外來文件應(yīng)編入單獨(dú)列表 《受控文件清單》 ，并在表頭注明“外來文件”。 更改文件的標(biāo)識：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只進(jìn)行劃改并簽名或蓋章即可，同時升級修改號。 《受控文件清單》 應(yīng)適時更新以反映實(shí)際。 部門工作文件由需求部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ④ 外來文件：外來文件直接用外來文件原有編號及版本號表示。 4 定義 受控文件：是指對文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。 6 相關(guān)文件 ZGJ/GL/03－ A 質(zhì)量計劃 7 相關(guān)記錄 JL/QP/0201A 質(zhì)量策劃輸出評審記錄。 、改進(jìn)的途徑、方法和工具。 、對所有特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)。 、為過程配備必要的資源。 、改進(jìn)的業(yè)績 策 劃時應(yīng)汲取質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系改進(jìn)中已經(jīng)取得的成果。 、顧客和其他收益者的需要和期望 包括合同要求、市場調(diào)查結(jié)果、對顧客的需要估計等。 5 工作程序 5． 1質(zhì)量策劃要求 5． 1． 1 質(zhì)量策劃及質(zhì)量計劃應(yīng)遵循質(zhì)量體系文件編制的一般原則。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/02A 修改號： 00 質(zhì)量策劃管理程序 第 1 頁 共 2 頁 質(zhì)量 策劃管理程序 1 目的 針對特定的產(chǎn)品或者合同，確定為達(dá)到質(zhì)量和食品安全目標(biāo)所需開展的活動和資源，確保顧客滿意。 、在每年對公司質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評審時應(yīng)對不 適宜的內(nèi)容進(jìn)行修訂。 、年度考評與評價根據(jù)季度考核情況進(jìn)行，按照 《 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)考核與考評細(xì)則》 規(guī)定的年度考評要求進(jìn)行，以表揚(yáng)先進(jìn)激勵落后。 、管理者代表（執(zhí)行代表）負(fù)責(zé)對質(zhì)管部進(jìn)行考核。 5． 6質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的考核 5． 6． 1 考核周期和評定方法。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/01A 修改號： 00 質(zhì)量和食品方針、目標(biāo)管理程序 第 3 頁 共 4 頁 錯誤 !未找到引用源。 、對分解細(xì)化后的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)制定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的切實(shí)可行的措施。 錯誤 !未找到引用源。 5． 3質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的宣傳、貫徹 5． 3． 1 宣傳貫徹要求 錯誤 !未找到引用源。 、滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的需求。 、具有可行性。 、與公司宗旨相適應(yīng)。在調(diào)研中應(yīng)盡可能了解市場動向、競爭焦點(diǎn)、顧客需求和期望、國內(nèi)外同行業(yè)的水平（管理水平、產(chǎn)品水平）、行業(yè)中趕超目標(biāo)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)等。 2 適用范圍 本程序適用于本公司、各部門的質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的管理工作。 3． 4 各部門負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真宣傳、貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并將其在本部門內(nèi)進(jìn)行展開，提出具體的工作方針和工作目標(biāo)。 5． 1． 5 定稿 由總經(jīng)理、管理者代表組織有關(guān)人員，對草案 進(jìn)行修改完善并定稿。 錯誤 !未找到引用源。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/01A 修改號： 00 質(zhì)量和食品方針、目標(biāo)管理程序 第 2 頁 共 4 頁 5． 2． 2 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)應(yīng)符合以下要求： 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 、質(zhì)管部會同辦公部通過質(zhì)量教育計劃，集中地、系統(tǒng)地進(jìn)行質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)教育。 、生產(chǎn)部、營銷部、各職能部門，應(yīng)將公司的質(zhì)量目標(biāo)分項目、分目標(biāo)值依次分解落實(shí)到本部門，有條件的要繼續(xù)落實(shí)到更小的基層單位，直至落實(shí)到每個崗位。 錯誤 !未找到引用源。 、決策 根據(jù)分析結(jié)果，請示管理者代表，提出對策，以防止和糾正偏離質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的現(xiàn)象。 錯誤 !未找到引用源。 5． 6． 4 年度考評 年度考評由管理者代表主持。 錯誤 !未找到引用源。 6 文件 ZGJ/GL/01－ A 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)考評與考評細(xì)則 ZGJ/GL/02－ A 公司及各部門質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)年度展開計劃。 3． 4其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合技術(shù)部進(jìn)行質(zhì)量策劃，并承擔(dān)技術(shù)部分 配的職責(zé)。 5． 2． 3 資源 應(yīng)規(guī)定這些過程所需要的資源。 錯誤 !未找到引用源。 5． 4質(zhì)量策劃應(yīng)開展的活動 質(zhì)量策劃的要求，可以通過以下活動來實(shí)現(xiàn)： 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 、文件和記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核食品安全管理手冊 ,批準(zhǔn)程序文件和工作文件。 注：在對手冊和程序文件進(jìn)行修改時更改所修改頁的修改號，依次修改為 0 0 03 等。 公司外部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為不受控文件（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量和食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號以作標(biāo)識，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫 《文件發(fā)放 /回收登記表》 ，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。在每次內(nèi)部管理體系審核前應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理?；厥盏奈募?，需要作廢的，由質(zhì)管部填寫 《文件銷毀登記表》 ，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。 文件的使用和評審 文件是活動的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。 3 職責(zé) 食品安全小組組長 :負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量和食品安全管理體系記錄的管理工作。 記錄格式的設(shè)計、更改，按《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。 記錄的填寫、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫簽名，并簽署日期。 、記錄儲存的責(zé)任單位應(yīng)安排適當(dāng)?shù)膬Υ娴攸c(diǎn)，儲存地點(diǎn)應(yīng)保證質(zhì)量文件在儲存期內(nèi)不會損壞。 6 相關(guān)文件 ZGJ/QP/03－ A 文件控制程序 9 相關(guān)記錄 JL/QP/0401A 質(zhì)量記錄清單（長期保存） JL/QP/0402A 記錄銷毀登記表 以上記錄由質(zhì)管部及各部門分別保存，除注明保存期外的記錄保存期為 3年。 下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時進(jìn)行管理評審： a)重大的客戶投訴； b)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等； c)即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； d)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動； e)社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 《管理 評審計劃》 和準(zhǔn)備： 計劃內(nèi)容：評審目的、范圍、時間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容及評審前期準(zhǔn)備工作