【正文】 是符合質(zhì)量方針的行為。 、總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表、執(zhí)行 代表、各部門負(fù)責(zé)人、各基層單位負(fù)責(zé)人，都有在各自管轄的范圍內(nèi)宣傳、貫徹和實施質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的責(zé)任。應(yīng)對主要質(zhì)量和食品安全目標(biāo)作出明確的定量界定。 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。質(zhì)管部負(fù)責(zé)征集和匯總征集的意見。 3． 3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理搞好質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的調(diào)研和意見征集，按總經(jīng)理意圖提出關(guān)于質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的建議草案。 3． 2管理者代表、執(zhí)行代表負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的經(jīng)常性管理。 5． 1． 3 征集意見 為增加質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的群眾基礎(chǔ)，應(yīng)充分聽取公司內(nèi)各方面意見。 、與顧客需求相適應(yīng)。 、語言通俗易懂、言簡意賅，容易被員工所理解。 、具體化、準(zhǔn)確化、 定量化、通俗化。 錯誤 !未找到引用源。 5． 4質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的展開 5． 4． 1 質(zhì)量方針的展開 質(zhì)量方針應(yīng)展開到公司的各部門，轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的工作方針。 5． 5． 2 信息反饋 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的實施情況的反饋信息，并根據(jù)情況及時采取有效對策報總經(jīng)理或管理者代表審批、實 施。 錯誤 !未找到引用源。 5． 6． 2 考核內(nèi)容 錯誤 !未找到引用源。 、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各部門進行考核。 、年底考評結(jié)束后，應(yīng)對貫徹實施質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)做出突出貢獻的部門、人員進行獎勵，同時對后進部門、人員進 行批評或經(jīng)濟處罰。 、遇到特殊情況，質(zhì)量目標(biāo)提前實現(xiàn)或由于不可抗力難以實現(xiàn)時，應(yīng)及時進行修訂。 3 職責(zé) 3． 1技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進行質(zhì)量策劃并編寫相應(yīng)的 質(zhì)量計劃 。 5． 1． 3 應(yīng)滿足合同中規(guī)定的顧客的全部質(zhì)量和食品安全要求。 、產(chǎn)品性能 提供的產(chǎn)品應(yīng)達到的性能指標(biāo)。 、 錯誤 !未找到引用源。 B 研制：在技術(shù)能力有把握的前提下自行研制 C 創(chuàng)新：超過現(xiàn)有技術(shù)水平但能在合同期限內(nèi)完成的設(shè)計、開發(fā)。 、準(zhǔn)備質(zhì)量記錄表式。 、所需的資源； 錯誤 !未找到引用源。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/03A 修改號： 00 文件控制程序 第 1 頁 共 3 頁 文件控制程序 1 目的 對質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系運行有關(guān)的文件進行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 5 工作程序 文件分類、 編號和版本標(biāo)識 質(zhì)量和食品安全管理體系由管理手冊、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號規(guī)則如下： 錯誤 !未找到引用源。 文件受控 公司內(nèi)部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件。 文 件的發(fā)放、保存和管理 質(zhì)量和食品安全管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由質(zhì)管部保存并不得外借。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/03A 修改號： 00 文件控制程序 第 3 頁 共 3 頁 對只需要進行修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放 《文件更改申請表》 ，由各文件保管人負(fù)責(zé)按《文件更改申請表》要求對原文件標(biāo)注更改，并將 《文件更改申請表》 附錄。 質(zhì)管部和外來文件使用部門應(yīng)當(dāng)跟蹤外來文件的發(fā)展，當(dāng)外來文件有更新版時，應(yīng)進行換版更改，執(zhí)行 規(guī)定，并更新 《受控文件清單》 。 6 相關(guān)文件 ZGJ/QP/04A 記錄控制程序 8 相關(guān)記錄 JL/QP/0301A 受控文件清單（長期保存） JL/QP/0302A 文件發(fā)放 /回收登記表（長期保存） JL/QP/0303A 文件借閱登記表 JL/QP/0304A 文件更改申請單 JL/QP/0305A 文件銷毀登記表 以上記錄存放于質(zhì)管部，除注明保存期外的記錄保存期為 3 年。 5 工作程序 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集、保管。修改前的記錄應(yīng)能識別，不得用涂改的方式修 改記錄 記錄應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。若因填錯記錄而作廢時，應(yīng)標(biāo)注“ 作廢 ”字樣并加以保存。 檢索 為便于檢索，質(zhì)量記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄形成的時間順序進行整理，按照分類號、流水號依次進行排列，歸檔保管，以確保質(zhì)量記錄完整、整潔，保證質(zhì)量記錄在需要查找時能在 5分鐘之內(nèi)查出。 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評審所需的資料以及參加管理評審工作，落實管理評審報告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容， 制定相應(yīng)措施，予以實施。 評審會議 a)與會人員在 《會議簽到表》 中簽到。 6 相關(guān)文件 ZGJ/QP/17A 糾正和預(yù)防措施控制程序 7 相關(guān)記錄 JL/QP/0501A 管理評審計劃 JL/QP/0502A 管理評審會議記錄 JL/QP/0503A 會議簽到表 JL/QP/0504A 管理評審報告 以上記錄保存在質(zhì)管部。 4 定義 無 5 工作流程 人員安排及能力確定 由辦公部負(fù)責(zé)做出公司人力資源規(guī)劃，并組織各職能部門從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗和技能方面考慮編制各崗位 《崗位任職要求和崗位職責(zé)描述》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。新員工應(yīng)填寫 《員工勞動合同》 并與該員工資料一起予以保持。 在職培訓(xùn)的安排 a)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) :與 )崗 位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由辦公部安排，新崗位用人部門負(fù)責(zé)進行培訓(xùn)； b)用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的食品研發(fā)項目、新增儀器設(shè)備、文件變化、員工工作任務(wù)變更等引起的即時培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時，應(yīng)向辦公部提出申請，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行； c)對于食品安全小組成員、負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全管理體系監(jiān)視、糾正、采取糾正措施的人員應(yīng)進行專業(yè)知識的培訓(xùn)； d)計劃培訓(xùn)：辦公部定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個人提交的培訓(xùn)申請表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、食品安全的符合性、客戶滿意調(diào)查結(jié)果等 方面內(nèi)容進行全面分析制定 《培訓(xùn)計劃表》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 如聘請外部專家?guī)椭?、實施、運行或評估體系時應(yīng)在簽訂的協(xié)議或合同中規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 3． 4技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供的軟件的保管；供應(yīng)部原料庫負(fù)責(zé)顧客提供的硬件的儲存和保管。 、公司確定的任何附加要求。 、對于口頭訂單，在接受前，顧客的要求明確得到確認(rèn)。 2） 、合同評審 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 、我方執(zhí)行合同發(fā)生意外困難時，應(yīng)由營銷部直接向顧客說明，在征得顧客書面同意的情況下可以考慮變更合同，下發(fā) 《合同修改通知單》。 5． 3顧客的財產(chǎn) 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 3 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護； 辦公部負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護； 各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護其使用的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。低值易耗設(shè)施 由使用部門自行驗收，并由倉庫辦理手續(xù)。各部門設(shè)施管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行情況。 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌，進行報廢處理。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。 d)質(zhì)量和食品安全管理體系認(rèn)證證書（必要時或顧客有需求時）； e)其他資格能力證明； f)樣品。 e)必要時選擇 3 家以上的相同采購對象的供應(yīng)商，對其物資的質(zhì)量、價格、服務(wù)等進行綜合比較。 采購計劃和實施 白糖、蜂蜜、果汁醋等產(chǎn)品原料：每周由物資需求部門編制 《采購單》 ，交供應(yīng)部，由其審核匯總并咨詢其他相關(guān)部門和倉庫情況，確定采購需求，編制 《采購計劃》 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購。 每次采購活動結(jié)束，供應(yīng)商均要出具發(fā)票和相應(yīng)報銷憑證和質(zhì)量保證書。 當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進行驗證時，由采購部在采購合同中做出規(guī)定并組織相關(guān)人員按采購 合同的有關(guān)規(guī)定進行驗證。 4 定義 無 5 工作程 序 5． 1提供控制 公司應(yīng)在下述方面策劃并實施生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供安排： 錯誤 !未找到引用源。 錯誤 !未找到引用源。 、實施監(jiān)控活動 應(yīng)根據(jù)工藝文件要求 監(jiān)控重要的過程參數(shù)并留下相應(yīng)的記錄。 、工裝應(yīng)能滿足工藝要求 對工裝應(yīng)進行周期性檢查，并應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)整和維修，詳見 《工裝管理制度》 。 、應(yīng)具備各 產(chǎn)品 作業(yè)指導(dǎo)書。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/10A 修改號： 00 生產(chǎn)過程與服務(wù)控制程序 第 1 頁 共 3 頁 生產(chǎn)過程與服務(wù)控制程序 1 目的 對可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過程質(zhì)量的各個因素，作出切合實際的控制安排，以確保過程完全受控，達到預(yù)期要求。 對于驗收發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)標(biāo)識并隔離后，通知供應(yīng)部與供方溝通處理，并記錄處理 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/09A 修改號： 00 采購控制程序 第 3 頁 共 3 頁 方式。 A/B 類采購品只能選用 《合格供應(yīng)商名錄》 中的供應(yīng)商提供，如果不能從 《合格供應(yīng)商名錄》 選取擇合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供應(yīng)商。 已有的合格供應(yīng)商應(yīng)在適當(dāng)時機保持再評價，填寫 《供應(yīng)商評價 /再評價記錄》， 確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力： a) 每年應(yīng)進行一次再評價； b) 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時進行。 選擇供應(yīng)商的基本原則 a)供應(yīng)商須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 B類供應(yīng)商 —— 外包裝材料供應(yīng)商、重要設(shè)備、工具供應(yīng)商、消、殺用品供應(yīng)商等。 具體操作由生產(chǎn)部按 《前提方案控制程序》 執(zhí)行。 d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障應(yīng)填 寫 《設(shè)施報檢單》 ，報生產(chǎn)部檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施需經(jīng)使用部門設(shè)施管理員驗收簽字后使用。對相關(guān)操作人員應(yīng)由相關(guān)部門培訓(xùn)考試合格后方可上崗。 c) 采購設(shè)施進廠后，由生產(chǎn)部會同使用部門到現(xiàn)場驗收，根據(jù)清單逐一清點，備件、附件歸使用部門，技術(shù)資料歸生產(chǎn)部保管，并填寫 《設(shè)施驗收單》 。填寫 《 質(zhì)量投訴流程表》 并按要求處理 。 錯誤 !未找到引用源。硬件類財產(chǎn)由供應(yīng)部倉庫倉管員負(fù)責(zé)管理。 錯誤 !未找到引用源。 4） 、對于上述進行的評審，應(yīng)做好 《產(chǎn)品要求評審記錄》。 錯誤 !未找到引用源。 、公司有能力滿足已明確的顧客的要求。 、在服務(wù)、交付、保障等方面的要求。 、特定用途產(chǎn)品的要求。 2 適用范圍 本程序適用于明確顧客要求、合同、顧客財產(chǎn)及與顧客交流等活動的管理。 培訓(xùn)考核和記錄 a)所有培訓(xùn)，都必須進行考核評價，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考試或上級主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機構(gòu)證書可免考核）。通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進的需要。對于在崗員工由其主管領(lǐng)導(dǎo)每年對其進行一次能力考評，對其是否符合所在崗位的能力要求進行能力確認(rèn)并填寫 《員工能力確認(rèn)表》 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理： a)批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃； b)部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c)授權(quán)食品安全小組組長安排食品安全小組的有關(guān)知識的培訓(xùn)。 《管理評審報告》 的分發(fā)范圍： a)總經(jīng)理、管理者代表、食品安全小組組長； b)各單位負(fù)責(zé)人及其與會人員； c)食品安全小組成員。 《管理評審計劃》 由質(zhì)管部編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，在評審會議一星期前發(fā)給各部門。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號： ZGJ/QP/05A 修改號： 00 管理評審程序 第 1 頁 共 2 頁 管理評審程序 1 目的 通過總經(jīng)理定期對組織的質(zhì)量和食品安全管理體系進行有效評審，以確保 質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實現(xiàn)組織既定的質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)。 錯誤 !未找到引用源。 記錄的標(biāo)識 記