【正文】 購）由生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在 《設(shè)施驗(yàn)收單》 上記錄處理結(jié)果。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備的提供和工作環(huán)境的管理。 、產(chǎn)品。 5． 4與顧客的溝通 5． 4． 1 公司營銷人員應(yīng)及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地向顧客傳遞公司信息和產(chǎn)品信息；回答顧客的問詢。 、凡中標(biāo)項(xiàng)目，在合同簽訂之前，應(yīng)就合同與投標(biāo)書的差異部分再次進(jìn)行評(píng)審，以上評(píng)審人員參照合同評(píng)審進(jìn)行。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、對(duì)于常年合同約定下的按期訂單，只需進(jìn)行合同評(píng)審，無需再評(píng)定訂單。分類原則上按照新、老顧客別（按照各使用公司、按照經(jīng)銷商等）合同及常規(guī)產(chǎn)品、非常規(guī)產(chǎn)品合同來劃分。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 3． 3 技術(shù)部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確 保本部門相關(guān)任務(wù)能按照合同要求完成。 培訓(xùn)的改進(jìn) 辦公部應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對(duì)管理提升的作用等，填制 《培訓(xùn)實(shí)施記錄與評(píng)價(jià)表》 作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 c)崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范 /操作技能， 由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。 各部門： a)本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃； b)本部門工作的安排和員工能力考察。 應(yīng)由質(zhì)管部保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。 評(píng)審輸入 —— 管理評(píng)審內(nèi)容： a)對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié) 果； b)內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見； c)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量和食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果； d)糾正和預(yù)防措施狀況； e)以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施； 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/05A 修改號(hào)： 00 管理評(píng)審程序 第 2 頁 共 2 頁 f)可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況； g)對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議； h)食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析； i)緊急狀況、事故和召回； j)評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)； k)各單位、員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證； 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 防護(hù) 在保存期內(nèi)，對(duì)質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，防止霉變、蟲蛀、污 染等損傷，并應(yīng)采取必要的安全防范措施，確保不丟失和不發(fā)生火災(zāi)等以外情況。印有流水號(hào)的質(zhì)量記錄，不能挪做他用。 如因筆誤或填寫錯(cuò)誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。 記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客 、文件對(duì)記錄有保存期要求的，也應(yīng)該得到滿足。 記錄的管理 記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù) 《記錄控制程序》 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（如受控分發(fā)、修改等）。 公司員工因工作 需要的外來文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司質(zhì)管部，執(zhí)行 。對(duì)于多次更改或更改范圍比較大，則應(yīng)升級(jí)版本號(hào)，如由 A 變?yōu)?B，同時(shí)將修改號(hào)歸為 00起 始。 文件應(yīng)分門別類標(biāo)識(shí)，由使用負(fù)責(zé)人保存于通風(fēng)防潮、防蛀、安全的適宜地方，以防文件損壞。 組織文件編寫人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。如外來文件無版本號(hào)時(shí)以文件的發(fā)布日期或批準(zhǔn)文號(hào)作為其版本號(hào)。所有食品安全管理活動(dòng)，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。 以上記錄存于質(zhì)管部，保存期為 3 年。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 可以在以下三個(gè)層次配備資源： A 購置：在市場(chǎng)上能夠采購到的適用產(chǎn)品。 質(zhì)量策劃輸入中的 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 5． 1． 2 應(yīng)注意與原有質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系相協(xié)調(diào)。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋產(chǎn)品中的某些特定產(chǎn)品或合同。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 以一個(gè)季度為考核周期，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定 《 質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)考核與考評(píng)細(xì)則》 并做好 《季度考核記錄》 。 、測(cè)量 對(duì)公司各部門各層次的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，測(cè)量和評(píng)價(jià)各項(xiàng)措施和目標(biāo)完成情況。 5． 5質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的實(shí)施 5． 5． 1 實(shí)施計(jì)劃 質(zhì)管部、各部門應(yīng)根據(jù)經(jīng)質(zhì)量方針和目標(biāo)的分解細(xì)化制定出的年度計(jì)劃，編制月度實(shí)施計(jì)劃，明確每項(xiàng)措施的責(zé)任者和完成時(shí)間，明確每項(xiàng)措施的監(jiān)督者和驗(yàn)證辦法及獎(jiǎng)懲辦法。 、利用宣傳欄、墻體標(biāo)語、室內(nèi)墻標(biāo)、簡(jiǎn)明宣傳材料以及各種會(huì)議等，經(jīng)常性地、持久地宣傳公 司的質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，使之人人皆知，人人理解。 、必須保證公司內(nèi)所有人員（每一個(gè)人）都理解質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的內(nèi)容、內(nèi)涵和制定背景并保證予以實(shí)施。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織調(diào)研。 3 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并頒布實(shí)施質(zhì)量和食品安全方針 、質(zhì)量和食品安全目標(biāo)。并負(fù)責(zé)質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的日常管理工作。 5． 1． 4 草案 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理意圖、調(diào)研結(jié)果和征集意見結(jié)果，提出質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的建議草案。 、能引導(dǎo)公司持續(xù)改進(jìn)，不斷提高質(zhì)量水平。 、可以作為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。對(duì)于難以定量表述的目標(biāo)，也應(yīng)準(zhǔn)確定性，要做到通俗易懂，不產(chǎn)生歧義。 5． 3． 2 宣傳貫徹途徑 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 5． 4． 2 質(zhì)量目標(biāo)的展開 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 、管理者代表、執(zhí)行代表和質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)實(shí)施中各部門之間發(fā)生的各種矛盾。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。（詳見 《質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)考核與考評(píng)細(xì)則》 ）。 、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)下屬單位和崗位進(jìn)行考核。 、在管理評(píng)審中，應(yīng)把對(duì)質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)的適宜性、有效性的評(píng)審作為一項(xiàng)重要內(nèi)容列入，并經(jīng)常研究解決質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)管理中存在的問題。各部門的質(zhì)量目標(biāo)見 《 公司及各部門質(zhì)量和食品安全方針、目標(biāo)年度展開計(jì)劃》。 3． 3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。 5． 2． 2 過程安排 應(yīng)規(guī)定為滿足質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)要求所需要的活動(dòng)，即質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系的過程，并考慮允許的刪減。 、質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系的過程業(yè)績(jī) 可以引用原來的質(zhì)量和質(zhì)量和食品安全管理體系中優(yōu)良的過程，否則應(yīng)考慮更新。其它輸入由技術(shù)部、質(zhì)管部確定。 、保持文件的相容性。 、各過程的職責(zé)、權(quán)限。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和質(zhì)量和食品 安全管理體系方針、目標(biāo)文件、食品安全手冊(cè)文件的批準(zhǔn)。 程序文件： ZGJ/QP/ XX A 版次（依次為 A、 B、 C等） 程序文件順序號(hào) 程序文件代號(hào) 公司代號(hào) 如第 A 版發(fā)布的第一個(gè)程序 文件可表示為“ ZGJ/QP/01A”。受控制文件清單應(yīng) 能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的支持和引用關(guān)系。 文件的發(fā)放對(duì)象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有相應(yīng)的文件。 質(zhì)管部定期對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。 文件回收、作廢與銷毀 當(dāng)文件不適用或文件持有人變 動(dòng)時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原 《文件發(fā)放 /回收登記表》 欄注明。若外來文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來文件的文件中予以說明或編制新的文件予以規(guī)范。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄 。 管理體系文件沒有規(guī)定記錄格式的，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。 文件有規(guī)定時(shí)，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。 儲(chǔ)存和保存期 錯(cuò)誤 !未找到引用源。對(duì)于需要銷毀的質(zhì)量記錄，應(yīng)在 《 記錄銷毀登記表》 中 進(jìn)行登記，并注明銷毀記錄的分類號(hào)和時(shí)間區(qū)段等。一般選擇在內(nèi)部審核后和外審之前。 評(píng)審輸出 —— 《管理評(píng)審報(bào)告》 ： 《管理評(píng)審報(bào)告》 的內(nèi)容 a)管理評(píng)審的目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員、評(píng)審內(nèi)容； b)評(píng)審綜述； c)評(píng)審總結(jié)及結(jié)論。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/06A 修改號(hào)： 00 人力資源控制程序 第 1 頁 共 2 頁 人力資源控制程序 1 目的 確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)食品安全業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)。 對(duì)于公司的所有人員是否符合所在崗位的能力要求應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行能力確認(rèn)，由辦公部組織各部門進(jìn)行確認(rèn)。對(duì) 于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。 《培訓(xùn)計(jì)劃表》 內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和評(píng)價(jià) /考核方式。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限 公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/07A 修改號(hào)： 00 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 1 頁 共 3 頁 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1 目的 與顧客有關(guān)的過程實(shí)施系統(tǒng)管理，以贏得顧客滿意。 、產(chǎn)品的功能、適用性（色、香、味等）、安全性、可靠性、使用便利性、價(jià)格、外觀等。 、與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)和行政規(guī)章要求。 、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)解決。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/07A 修改號(hào)： 00 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 2 頁 共 3 頁 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 5． 2． 3 投標(biāo)管理 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品 有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/07A 修改號(hào)： 00 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 3 頁 共 3 頁 錯(cuò)誤 !未找到引用源。 設(shè)施的提供 a) 各部門根據(jù)生產(chǎn)要求及發(fā)展的需要，填寫 《設(shè)施添置申請(qǐng)表》 ，注明設(shè)施名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)生產(chǎn)部，經(jīng)食品安全小組組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部選型、采購。 設(shè)施的使用、維修和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫 《設(shè)施操作規(guī)程》 ，發(fā)放到使用部門。 版 次： A 鄭州貴人健康飲品有限公司程序文件 編 號(hào)： ZGJ/QP/08A 修改號(hào)： 00 設(shè)備維修保養(yǎng)程序 第 2 頁 共 2 頁 c) 生產(chǎn)部每年 12 月根據(jù)生產(chǎn)所需收集設(shè)施的添置、更新、改造情況及檢修信息，召集相關(guān)部門討論下一年度的設(shè)施檢修計(jì)劃，由生產(chǎn)部根據(jù)討論結(jié)果編制下一年度的 《設(shè)施檢修計(jì)劃》 ，報(bào)食品安全小組審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到各部門，由生產(chǎn)部監(jiān)督落實(shí)。 設(shè)計(jì)合理的三廢排放流程，無污染、有效地對(duì)廢氣、污水、污物等進(jìn)行排放、廢棄等處理。 相關(guān)部門配合上述各部門開展此項(xiàng)工作。 供應(yīng)商資料收集齊全后，由采購負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門（如質(zhì)管部）等進(jìn)行評(píng)價(jià)， 評(píng)價(jià)結(jié)果填入 《供應(yīng)商評(píng)價(jià) /再評(píng)價(jià)表》 ，經(jīng)供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后成為 合格供應(yīng)商。 所有評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商都列入 《合格供應(yīng)商名錄》 ，在有采購需求時(shí)使用。 應(yīng)急采購：對(duì)于急用物資，由需求部門編制 《采購單》 并附錄請(qǐng)購報(bào)告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部按要求采購。對(duì)于驗(yàn)證合格的，由倉庫按 《倉庫管理規(guī)定》 的要求，對(duì)照采購單記載事項(xiàng)驗(yàn)收入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗(yàn)人員同時(shí)在入庫單上簽名。 采購記錄的保持 采購記錄按 《記錄控制程序》 要求予以保持。 應(yīng)將產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量特性轉(zhuǎn)化為控制過程的質(zhì)量特性，并傳遞給有關(guān)的生產(chǎn)管理人員和生產(chǎn)操作人員。當(dāng)工序能力不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和維修，以恢復(fù)工序能力，詳見 《工裝管理制度》