【正文】 (18)總裁辦法務(wù)組律師出具復(fù)核意見后，轉(zhuǎn)總裁辦主任復(fù)核； (19)總裁主任出具復(fù)核并出具復(fù)核意見后，報總部總經(jīng)理閱； (20)總部總經(jīng)理閱合同簽署情況后返總辦； （ 21）總部總經(jīng)理閱后，未能通過的合同，由總辦將未通過的信息反饋至如下單位：返財務(wù)中心備案；返審計部進(jìn)行審核、監(jiān)察工作；返采購中心進(jìn)行相關(guān)部門的分發(fā)、備案； （ 22）采購中心將未通過的合同信息反饋至以下單位 :返分部采購，分部采購按總部總經(jīng)理的批示結(jié)果重新談判；返分部財務(wù)部備案； （ 23）總部總經(jīng)理閱通過的合同，總裁辦存檔。 當(dāng)編號中發(fā)生空號時的規(guī)定：當(dāng)總部簽署全國協(xié)議后，分部若根據(jù)全國協(xié)議與供應(yīng)商當(dāng)?shù)胤止景l(fā)生特價機(jī)、補充協(xié)議等協(xié)議時，此時給分部編號合同時主合同號會發(fā)生空號。主合同編號或本協(xié)議編號必須是總部下發(fā)的合同號，不得遺漏、更改。 對分部采購部干事的要求： (1) 未上 ERP 系統(tǒng)的地區(qū)，收到審批單傳真件后，將合同號按規(guī)定，打印至合同文本中與廠家簽訂合同；對已上 ERP系統(tǒng)的分部，從系統(tǒng)中收到審批意見后，將審批意見中的合同編號國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 16/24 附件數(shù) 31 個 記錄下來，手工填寫至主合同編號處，方可再與廠家簽訂正式文本。（詳見附件 ）； （ 2） 總部采購中心定期會對分部的合同簽訂情 況進(jìn)行適時的考核、通報。 (2) 制做合同報表，數(shù)據(jù)必須真實，不得漏報、瞞報、虛報。 ，各分部可在系統(tǒng)中延用舊年合同。 加分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分 50分 標(biāo)準(zhǔn)分 40分 有保底銷售： 10分無保底銷售： 0分 每增加 ，加 2分 （其中，煙灶熱、其它小家電費用項目以半年期進(jìn)行考核。 國產(chǎn)品牌全國合同以 100分為獎罰基準(zhǔn)， 100分（不含）以下罰 500元， 100分（不含） — 105分（不含）獎 1000元， 105分（含）以上獎 20xx元。 （ 2）門店對收款的控制。在門店經(jīng)理室和休息室，設(shè)立分部人力資源部和總部信息部舉報電話。 ： (1)由 總部統(tǒng)一收取，收取的分部為北京分部或天津物流。 （ 2）天津（或青島）物流合同中的乙方填寫： 天津（或青島）國美物流有限公司。當(dāng)此合同需下發(fā)時，由采購中心部長提出下發(fā)通知轉(zhuǎn)財務(wù)中心，同時錄入 ERP 系統(tǒng)。 。 合同下發(fā)后：總部及分部財 務(wù)、采購相對應(yīng)品類人員有對此份合同的知情權(quán)。 ： （ 1）總部全國協(xié)議乙方的填寫。 證 金 簽訂的標(biāo)準(zhǔn) : ： 一類地區(qū) 二類地區(qū) 北京、天津、沈陽、青島、深圳 上海、廣州、 濟(jì)南、西安、鄭州、成都、重慶、武漢、杭州、昆明 白色小家電 3萬元 /品牌 1萬元 /品牌 煙、灶、熱 5萬元 /品牌 3萬元 /品牌 AV類： 一類地區(qū) 二類地區(qū) 北京、天津、上海 成都、重慶、西安、鄭州、沈陽、青島、濟(jì)南、廣州、深圳、武漢、杭州、昆明 黑小類 2萬元 /品牌 1萬元 /品牌 影院 5萬元 /品牌 3萬元 /品牌 組合音響 2萬元 /品牌 1萬元 /品牌 ： 品牌 各地區(qū)售后質(zhì)保金 CEC、迪比特、高科、首信、聯(lián)想的代理商交2萬質(zhì)保金 /品牌 2萬元 /品牌 IT類 ： 品牌 各地區(qū)售后質(zhì)保金 電腦 5000元 10000元 /品牌 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 21/24 附件數(shù) 31 個 數(shù)碼 5000元 10000元 /品牌 ： 滾動式結(jié)算，每次結(jié)算按上述標(biāo)準(zhǔn)結(jié)余，如煙灶熱每次結(jié)算結(jié)余額 10 萬元，如此滾動。所有帶貨安裝商品，客戶服務(wù)部必須按照總部要求， 3天內(nèi)回訪到位，否則追究經(jīng)理的責(zé)任。為了防止 這些現(xiàn)象的發(fā)生，公司要求簽訂防止場外交易管理的條款。 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003 生效日 期 20xx 年 4 月 1 日 頁次 19/24 附件數(shù) 31 個 加分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分 75分，每增加 點位 ,加 分。授權(quán)費用 ) 20分 有帳保： 10分無帳保： 0分 (2）獎罰金額及標(biāo)準(zhǔn) 以 100 分為獎 /罰基準(zhǔn)， 100 分（不含）以下罰 500 元， 100 分（不含） — 105 分（不含）獎1000元， 105分（含）以上獎 20xx元。 ，可在新合同簽訂后財務(wù)人員依據(jù)新合同，在未上報終止合同的情況下先執(zhí)行 ，同時要求各分部采購配合與財務(wù)部門與供應(yīng)商核算賬目，一個月之內(nèi) 將賬目結(jié)算清，并上報合同終止。 制做合同報表的注意事項： (1) 制做合同報表時，必須認(rèn)真細(xì)致。對不按期完成任務(wù)的分部進(jìn)行處罰，對超額完成任務(wù)的分部進(jìn)行獎勵。 黑色字體為：代表此份合同已正式簽署并寄回總部。 ：（非 ERP地區(qū)使用） 。 ：合同號的性質(zhì)的分類來源是合同的分類。 分部上報采購審批流程 —— 按授權(quán)報總裁、副總裁審批的合同）（流程圖見附件） (ERP 上線地區(qū)無預(yù)案的傳遞 ,僅在 ERP 系統(tǒng)中實施審報 \審核 \打印 \執(zhí)行等操作 ) (1) 分部采購填預(yù)案審批單，報分部采購總監(jiān) (經(jīng)理 )審批； (2) 分部采購總監(jiān) (經(jīng)理 )審批未通 過的預(yù)案，退分部采購部重報； (3) 分部采購總監(jiān) (經(jīng)理 )審批通過的預(yù)案， 報總部采購中心各部門； (4) 總部采購中心各部門將分部報的預(yù)案報采購中心副總經(jīng)理審批； (5) 采購中心副總經(jīng)理將未通過審批的預(yù)案，返采購中心各部門，退分部采購部重報； (6) 采購中心副總經(jīng)理將通過審批的預(yù)案，報采銷中心總經(jīng)理審批，采銷中心總經(jīng)理審批同意的報總裁（副總裁）審批，總裁（副總裁）審批同意的返采購中心各部門，各部門干事； (7) 各部門干事在合同審批單原件上加蓋審批合同的確認(rèn)章（內(nèi)部用章）并對合同編號，并將預(yù)案復(fù)件發(fā)至采購分部或在 ERP系統(tǒng)中批回； (8) 分部采購 收到審批通過的預(yù)案復(fù)件或在 ERP系統(tǒng)中收到同意信息后，打印合同待簽文本，報分部財務(wù)部初審，合格的返采購中心；對總部未通過的，在修改重報。 (3)對無政策的地方必須明確標(biāo)注“無”或“ / ” (4)因供價和零售價在預(yù)案中的位置與合同范本中 的位置相反，為此在錄入時注意不要錄反。 ，在 ERP系統(tǒng)中對合同進(jìn)行審批。凡合同范本中有的填空但在預(yù)案中沒有的內(nèi)容，必須全部在預(yù)案備注框處明確填寫（質(zhì)保金額、漏柜金額、承諾函金額、支付方式、結(jié)算方式等必須填寫），當(dāng)發(fā)生某一條款內(nèi)容為零時也要明確標(biāo)注出是“零或無”。 (7)上報次數(shù)：實際工作中，一份合同往往需多次修改方可定案。 審批單編號 標(biāo)準(zhǔn)格式 :年號 /分部代號 /經(jīng)或 (代 )銷 /商品類別 /（品牌名稱） /流水號 /（上報次數(shù)） /按授權(quán)最終審批人代號 ： 如： 20xx 采沈（經(jīng)） KT（ LG） 00008（ 01） D，即： 20xx年總部采購中心，沈陽分部經(jīng)銷類 LG空調(diào)第 00008號合同，第一次報總部采購中心批示（即為“預(yù)案”）； 又如： 20xx 采滬（經(jīng)） Bamp。 （ 2）代銷合同預(yù)案格式：（見附件 ） 、代銷合同中部分條款的要求及注意事項： (見本《采購合同管理制度》第 6項內(nèi)容 ) ： :（見附件 ） : （見附件 ） ：（詳見特價機(jī)審批管理規(guī)定） ：根據(jù)性質(zhì)分為普通補充協(xié)議和特殊補充協(xié)議 : ： （撤）店協(xié)議 : （ 1）供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議；（見附件 ） （ 2）供應(yīng)商上（撤）店審批流程：（見附件 、 ） （ 3）供應(yīng)商上（撤）店審批表：（見附件 、 ） （ 4） 供應(yīng)商上（撤）店管理規(guī)定：詳見供應(yīng)商上（撤）店審批管理規(guī)定。 國 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 采購合同管理規(guī)定 歸屬體系：國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 文件編號：國美－采 003 撰寫單位：國美電器采購中心 版 本：第一版 生效日期： 20xx 年 4 月 1 日 機(jī)密等級： □ 機(jī)密 ■ 一般 合計頁數(shù)： 50 頁 正文頁數(shù)： 24 頁 附件個數(shù)： 31 個 制度正文目錄： 目 錄 頁次 目的 1 范圍 1 名詞解釋 1 職責(zé) 1 作業(yè)內(nèi)容 1 注意事項 19 附件 23 總裁審批 管理研究室審核 撰寫人 國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――采購系統(tǒng)分冊 制度名稱 采購合同管理規(guī)定 文件編號 國美 — 采 003