【正文】 中層對《長振風采》的重視，中層干部所屬部門的投稿數列入中層干部個人考核，各部門（總經辦除外）主管所在部門全年投稿數（以錄用為準）應不少于 8篇， 8篇以上，每錄用一篇獎勵主管 100 元，每月均有被錄用且全年累計錄用超過 12篇的年終一次性再獎勵 500 元。 注 :質量成本的統計以技術品質部判定的責任為準。 2T 磅差，備件倉庫全年允許有相當于177。 發(fā)生打架斗毆現象的，不管出于何種原因， 視情節(jié)輕重予以1001000 元 的罰款。 1 新設備及低值易耗品（模筒、擠壓桿等）完工及時率（負責統計的職能部門為生產管理部） 設備工程部因根據各需求部門的申請單，審核、制造或請購各類新設備、低值易耗品，并與需求部門確認交期。 ③ 利息考核 :營銷人員占用資金應嚴格控制在可用金額范圍內，超過或不足應核算相應利息，月利率為 1%，年終按利息盈虧額的 30%獎罰 （獎、賠各以 15 萬元 /人為限） 。 相關職能部門 考核內容包括： ①行政指令考核（滿分為 15 分）。為培養(yǎng)和造就一支懂經營、會管理、有技術、高素質的管理隊伍。 申報程序：技術進步個人或集體以各部門推薦為主，報書面資料交人力資源部，再由人力資源部組織相關部門共同驗證，并在年度總結表彰大會時公布。其中主管 20%，部門 80%。當年利潤獎超過 5 萬元的，超過部分作為部門提留。 設備工程部利潤結算方法：年利潤考核指標 30萬，達到考核指標一次性獎勵 10萬元，年利潤超過 30 萬的， 3040 萬部分獎勵 15%， 4050 萬部分獎勵 16%， 5060 萬部分獎勵 17%，超過 60萬部分獎勵 18%。 注：模具向各 部門 收取模具費時，必須經各部門確認，因模具服務原因造成 部門 損失的，雙方可協商解決。 為確保預處理車間正常運行并保障員工的工資權益，公司先按如上定額標準預付處理費，最后從預處理車間產生的利潤中列支。實際占用資金超過或不到上述額度，按 1%月息進行考核，并在利潤中調整。 （九）特殊貢獻獎 長振銅業(yè) 績效考核制度 32 公司專設 30 萬元特殊貢獻獎，用于獎勵對企業(yè)作出特殊貢獻的集體或個人（特別是節(jié)能 \安全 \清潔生產等 方面 為企業(yè)創(chuàng)造經濟效益的 ）。 ⑤技術品質部利潤獎： 新產品開發(fā)收入：向營銷部收取的新產品開發(fā)費及試樣產品費用； 新產品開發(fā)成本：本部向其他部門支付的各類費用； 收入減成本的差額作為部門利潤，并按 30%的比例進行分配， 內部 分配方案由 部門經理 決定。特制或 改造設備，按制造成本的 30%作為部門利潤。如達不到考核指標，按實際產生利潤的%進行獎勵。 （七）利潤獎 公司預算設利潤獎 170 萬元，具體獎勵辦法如下： ①對制造二部、三部、四部、五部實行計劃單位成本考核，成本范圍主要包括水電費、人工費、物耗、維修費、低值易耗品、撥付給其他部門的費用等，使用壽命在一年以上的新增設備不作成 本。 獎項設置：創(chuàng)新獎共設一、二、三、四等獎及建議獎 獎項標準： 一等獎： ◆在技術、安全生產、節(jié)能減排、資源綜合利用、產品質量、設備改進、制造、提高成材率、管理、觀念或方法上有重大突破（產品創(chuàng)新要圍繞客戶的要求） ◆產生重大經濟效益或對企業(yè)發(fā)展有較大貢獻 ◆有別于傳統方式的改變 二等獎 ◆在技術、設備、節(jié)能減排、安全生產、綜合利用、管理、產品質量與成材率等方面有較大貢獻 ◆在改變作業(yè)方式、作業(yè)環(huán)境、減輕勞動強度等方面做出較大貢獻 三等獎 ◆生產或管理方法上的改進，有較好效果 ◆工藝、工裝、設備等方面的改進，在產品質量或生產效率上有一定貢獻 ◆在節(jié)能降耗和改善環(huán)境上有一定貢獻 四等獎 ◆小經驗、小竅門、小改進等 長振銅業(yè) 績效考核制度 29 具體細則以創(chuàng)新評審小組的《評審辦法》為準。為進一步提升企業(yè)競爭實力，由安全節(jié)能環(huán)保部負責每月對各車間、部門安全 .文明生產、節(jié)能 .環(huán)保指標的完成情況進行考核，考核結果于次月 3日前交考核組。 2定性考核： 各部門 經理 定性考核金由高層決定，并于年終一次性發(fā)放。 營銷部年應收賬款周轉次數應達到 65 次以上，達到 65 次，年終一次性獎勵主管 500 元，超過 65 次的按以下標準獎勵 : 表 二十四 年應收款周轉次數 獎勵 (元 ) 年應收款周轉次數 獎勵 (元 ) 65 500 ＞ 72≤ 75 900 ＞ 65≤ 68 600 ＞ 75≤ 80 1500 ＞ 68≤ 70 700 ＞ 80≤ 85 20xx ＞ 70≤ 72 800 ＞ 85 5000 月應收賬款資金回收率 =當月回收款 (包括余沫、欠沫折款 )/（當月銷售額 +上期欠款） 長振銅業(yè) 績效考核制度 25 年應收賬款資金回收率 =全年回收款 /（全年銷售額 +年初欠款） 營銷部月應收賬款回收率應達到 90%以上，年應收賬款回收率應達 到 98%以上 . 超過上述指標按下列標準獎勵 : 表 二 十 五 月應收款回收率 獎勵 (元 ) 年應收款回收率 獎勵 (元 ) ≥ 90＜ 92% 200 ≥ 98% 200 ≥ 92＜ 94% 400 ≥ 99% 500 ≥ 94＜ 96% 600 ≥ 100% 1000 ≥ 96＜ 98% 800 ≥ 98＜ 100% 1000 ≥ 100% 1200 ② 截止 08 年 12月底銷售數量及高檔產品考核表 表二十六 銷售指標（ T） 獎勵（萬元） 高檔產品銷售指標（ T）） 獎勵（萬元） ＜ 220xx 0 ＜ 3500 0 220xx 2 3500 1 ＞ 220xx≤ 24000 3 ＞ 3500≤ 4500 2 ＞ 24000≤ 26000 4 ＞ 4500≤ 5000 3 ＞ 26000≤ 27000 5 ＞ 5000≤ 5500 4 ＞ 27000≤ 28000 6 ＞ 5500≤ 6000 5 ＞ 28000 7 ＞ 6000 6 ③ 銷售利潤考核表 表二十七 利潤指標（萬元） 獎勵（萬元） ＜ 20xx 0 20xx 5 ＞ 20xx≤ 2100 6 ＞ 2100≤ 2200 7 ＞ 2200≤ 2300 8 長振銅業(yè) 績效考核制度 26 ＞ 2300≤ 2400 9 ＞ 2400 10 ⑵ 營銷員考核： ① 數量考核：各營銷人員年平均銷售指標為 1500T，完成指標一次性給業(yè)務費 50000 元，超過 1500T 指標，超過部分按 50元 /T計算，完不成指標均按 30 元 /T計算。 獎勵辦法： ① 單項獎勵 在一個月內開發(fā)成功的新產品，每項獎勵 500 元；在二個月內開發(fā)成功的新產品，每項獎勵 300 元；在三個月內開發(fā)成功的新產品，每項獎勵 100元；三個月以上開發(fā)成功的新產品，不作獎勵。 1 違規(guī)違紀及被相關職能部門查處的工作失誤考核（負責統計的職能部門為考核組） 任何一位員工的言行都應考慮公司的整體形象。 ②成品倉庫、備件倉庫的賬、卡、物準確率需達到 100%，如抽查發(fā)現實物 與賬有短缺的，需 照價賠償， 其中主管 50%，直接責任人 50%；如抽查發(fā)現每次準確率均達到 100%的，年終一次性獎勵主管 1000 元。 采購合格率考核也采用分制，生產部門對采購物資在入庫前驗收為不合格的產品每發(fā)現一次扣 5 分，入庫后發(fā) 現不合格影響生產的每發(fā)生一次扣 3分，每月末按表十七進行考核。技能考試成績與各主管掛購，并列入主管考核范圍： 表十五 單位 受訓人員平均成績 獎金 單位 受訓人員成績 獎金 生產車間 ≥ 85分 200 各職能部 門（包括工程部） ≥ 90 分 200 ≥ 75＜ 85 分 100 ≥ 80＜ 90分 100 ≥ 60＜ 75 分 50 ≥ 70＜ 80分 50 ＜ 60分 0 ＜ 70 分 0 注 :廠級安全教育、廠紀廠規(guī)由人力資源部組織培訓，其他技能培訓由車間、部門自行組織培訓，人力資源部協助。 各車間必須在次日 10： 00 時前將前一工作日車間雙方確認的《交接單》交至財務部（由產品發(fā)出車間提供單據）。 ◆制造五部 超額完成年目標產量 11500 噸； 月計劃完成率達到 92%以上； 月存貨周轉次數達到 次以上； 月不合格品率控制在 %以內； 成材率超過考核指標； 全年零重大工傷事故發(fā)生； 各項數據提供及時率達到 100%； 完成 2人以上的人才培養(yǎng)指標； 全年不流失已培養(yǎng) 6個月以上的人才； 完成節(jié)能減排的各項目標任務； 1負責污水處理站的管理。 ◆技術品質部 實現企業(yè)標準化管理； 推動出臺公司各類作業(yè)文件，并做好各項制度在各部門之間的協調推進； 保證技術文件執(zhí)行率達到 98%以上； 新產品開發(fā)成功率達到 80%以上； 保證顧客財產零遺失； 負責公司進出材料的驗收； 合格模具提供及時率 100%； 保證 ISO9001 質量管理體系的有效運行； 全年退貨率少于 %； 完成 4 人以上的人才培養(yǎng)指標 ； 長振銅業(yè) 績效考核制度 10 1確保公司各類計量器具的有效性； 1負責來樣檢測的規(guī)范管理； 1實現全年零工傷事故發(fā)生； 1月漏 檢、錯檢少于 1次； 1月客戶質量投訴少于 2次； 1 全年部門不流失已培養(yǎng) 6個月以上的人才。 質量成本包括：技術品質部人員成本、檢測成本、不合格品損失（退貨損失）、返工費、客訴處理費等所有因質量原因產生的費用。 四、 噸耗成本預算表 20xx年（ 212月份）預算加工成本 (220xxT) 表一 部門 工 資 費用 成本 噸耗 備注 成本 制造四部 1007670 制造五部 1716080 2832960 4549040 設備工程部 727100 0 727100 費用已在車間列支 銷售部 880000 3889646 4769646 工資中包括內部營銷員業(yè)務費，費用包括運費、業(yè)務招待費、差旅費、通訊費、社會業(yè)務費、其他費用等 總經辦 448800 100000 548800 費 用包括非職能部門補助及各類活動經費 物流部 70400 0 70400 人力資源部 48400 930000 978400 職工教育投入 , 咨詢費及與大專院校合作費用、試用期員工工資、師傅帶徒費等 安全節(jié)能環(huán)保 72600 0 72600 生產管理部 385550 0 385550 包括倉庫 ,叉車全年下撥 24200元 技術品保部 797500 276550 1074050 費用為質量成本費，其中已減去品保人員工資 財務部 253000 3146953 3399953 利息及手續(xù)費 中高層 594000 0 594000 職工福利費 0 1046700 1046700 食宿 ,勞保用品 ,節(jié)日福利等 長振銅業(yè) 績效考核制度 4 保險費 0 1663320 1663320 包括財產、車輛、工傷、醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)、生育等各類保險 管理費用 0 1214000 1214000 辦公費、招待費用、宣傳費、車輛消耗、通訊費等 預提費用 0 20xx000 20xx000 公益事業(yè)、風險基金、 員工離職經濟補償金、工傷、病假等特殊假期工資補貼 獎勵資金 0 2400000 2400000 除利潤獎、超產獎、創(chuàng)新外的各類獎項 小計 7001100 20xx2245 制造一部 1606403 373107 1979510 工資包括后勤服務費 10 萬元；采購物資、設備的上下車及自制設備搬運等 2 萬元，具體由生產管理部負責管理 制造二部 1160474 6943039 8103513 制造三部 1339382 2331623 3671005 合計 11107359 29720xx4 此加工成本核算標準按 220xx 噸產