【正文】 在搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)過程中出現(xiàn)的不合格按 YJ/《不合格品控制程序》處理。 成品包裝 車間負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行包裝，包裝時(shí)應(yīng)保證： a）領(lǐng)出的包裝材料符合紙箱材質(zhì)要求，無明顯或嚴(yán)重缺陷。 加工領(lǐng)用出庫 倉管員依據(jù)生產(chǎn)部的排產(chǎn)發(fā)料，填寫《產(chǎn)品物資出倉單》。 產(chǎn)品貯存 a) 對(duì)有特殊貯存要求的產(chǎn)品，應(yīng)采取相應(yīng)的貯存措施分類存放。 在搬運(yùn)過程中，搬運(yùn)人員應(yīng)注意保護(hù)和查驗(yàn)各種標(biāo)識(shí)，對(duì)標(biāo)識(shí)模糊或無標(biāo)識(shí)的應(yīng)及時(shí)通知各標(biāo)識(shí)的責(zé)任人員重新確認(rèn)后標(biāo)識(shí)。 成品倉庫負(fù)責(zé)成品的貯存和防護(hù)實(shí)施。 5. 相關(guān)文件 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 本程 序產(chǎn)生的可追溯性標(biāo)識(shí)和記錄等質(zhì)量記錄由生產(chǎn)部按 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。零部件到廠后放在“暫 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 收區(qū)”，外檢組貼上待檢標(biāo)識(shí) 2）經(jīng)檢驗(yàn)合格，入庫后用倉存卡標(biāo) 識(shí)堆放到指定地點(diǎn)，不合格品貼上不合格品標(biāo)識(shí)暫放在“不合格區(qū)”。 4．程序要求 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、規(guī)范 、規(guī)程及相應(yīng)的技術(shù)文件所使用的名稱及有關(guān)規(guī)定是該類產(chǎn)品的唯 一 性標(biāo)識(shí)。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的： 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以區(qū)別外 形相同而具有不同功能的產(chǎn)品誤用。 下道工序裝配人員對(duì)上道工序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)和質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)控，并按要求做好檢測(cè)記錄。） 關(guān)鍵工序的確定 技質(zhì)部 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度要求， 電壓力鍋 ：整機(jī)檢測(cè)和包裝檢驗(yàn)為關(guān)鍵工序；電器產(chǎn)品：電性能檢測(cè)和包裝為關(guān)鍵工序。 合格供方評(píng)價(jià)表 合格供方名錄 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 生產(chǎn)過程控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對(duì)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，以確保制造過程處于受控狀態(tài)。 c) 關(guān)鍵零部件必須獲得 CCC 或 CQC 證書，并在有效期內(nèi)。 采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)零部件供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇工作。所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問題或整改不力者，應(yīng)由采購部對(duì)其發(fā)出警告，并限期整改。 顧客在供方貨源處驗(yàn)證 當(dāng)顧客要求在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購部應(yīng)在采購信息中規(guī)定預(yù)期驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品施行辦法。 采購及外協(xié)加工要求： 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、零部件圖紙 及進(jìn)廠檢驗(yàn)、驗(yàn)證規(guī)定。 對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品作重大更改時(shí)，設(shè)計(jì)人員必須提出更改申請(qǐng)然后由 技質(zhì)部 、生產(chǎn)部和銷售部的部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)更改方案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可更改。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的時(shí)機(jī) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證通常是在形式輸出文件，造出試樣之后進(jìn)行，目的是驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；設(shè)計(jì)確認(rèn)是通過檢查和提供的證據(jù)使某 壹 特定的預(yù)期要求已被滿足，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量符合要求。 設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審 應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)輸入的適宜性進(jìn)行評(píng)審。為了提高產(chǎn)品的整體設(shè)計(jì)質(zhì)量水平，應(yīng)將接口控制作為 壹 個(gè)重要的控制環(huán)節(jié)，其控制要求如下 壹 步： a) 應(yīng)明確規(guī)定接口信息的傳遞格式，并形成文件。 b) 配備設(shè)計(jì)人員并明確他們的職責(zé)。 銷售部部長(zhǎng)亦應(yīng)做好銷售合同的實(shí)施監(jiān)督工作以保證合同的執(zhí) 行。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 3 頁 b) 產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量要求； c) 客戶特殊要求； d) 違約責(zé)任； e) 其它須確定之事項(xiàng)。 5 相關(guān)文件 YJ/《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃過程的相關(guān)記錄交 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)保存。 技質(zhì)部 ：負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； 技質(zhì)部 ： 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 本公司設(shè)施的使用和管理 針對(duì)不同的設(shè)施由各部門執(zhí)行使用和管理，具體內(nèi)容詳見相關(guān)的操作規(guī)程和管理制度。 5 相關(guān)文件 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的以下質(zhì)量記錄及員工資格考核和認(rèn)可記錄由 技質(zhì)部YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 技質(zhì)部 根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求和本公司生產(chǎn)發(fā)展、經(jīng)營管理的需要等實(shí)際情況，制 定本公司《 年員工培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào) 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 改進(jìn)措施的跟蹤及驗(yàn)證 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表》中要求的改進(jìn)措施完成期限，進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督改進(jìn)措施責(zé)任部門的落實(shí)情況，并將檢查結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表》上。 管理評(píng)審的形式 壹 般是會(huì)議形式，特殊情況下可在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，但必須保證參加評(píng)審的人員 都參與； 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 管理評(píng)審控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 4 頁 管理評(píng)審的參加人員： 總經(jīng)理、 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理認(rèn)為需參加的人員。 銷售部、采購部與 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)顧客或供方之間的溝通工作，要對(duì)溝通的重要內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)形式的記錄或傳遞的方式進(jìn)行，對(duì)非 中山市 壹 家智能電器有 限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 內(nèi)部溝通控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 重要內(nèi)容與顧客的溝通可以不強(qiáng)制作記錄。 其他部門執(zhí)行溝通程序。 b）各相關(guān)部門嚴(yán)格按《 質(zhì)量計(jì)劃》實(shí)施，并做好質(zhì)量記錄。 技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃和工序控制質(zhì)量策劃。 供方提供的質(zhì)量記錄由采購部收集轉(zhuǎn)交 技質(zhì)部 保存。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理職責(zé)范圍內(nèi)所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的收集、整理和保存。 文件的使用 文件在使用過程中， 不得隨意在文件上涂改 /劃、撕毀、 遺失、污濁、外傳等， 壹 經(jīng)發(fā)現(xiàn)將受到相應(yīng)懲罰 。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，遺失的文件作廢，將作廢的文件分發(fā)號(hào)通知各部門，以防止誤用，并在《文件發(fā)放及回收登記表》上注明。 文件的編號(hào) 質(zhì)量體系文件的編號(hào)由 技質(zhì)部 按以下規(guī)定進(jìn)行： a） 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào) YJ/QM— 說明： QM—— 質(zhì)量 手冊(cè)的代號(hào) 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 文件控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 4 頁 —— 發(fā)布的年號(hào) YJ—— 公司名稱拼音縮寫 b）程序文件的編號(hào) YJ/QP01. 說明： QP01. —— 表示程序文件的代號(hào)和序號(hào)。 技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的歸口管理，負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)、資料和顧客的技術(shù)文件的保存。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自使用的文件和資料的管理。 YJ—— 公司名稱拼音縮寫 檢驗(yàn)文件及質(zhì)量記錄的編號(hào) 檢驗(yàn)文件 YJ / JY □□ 順 序 號(hào) 檢驗(yàn)文件 公司名稱拼音縮寫 工藝文件 YJ / GY □□ 順 序 號(hào) 工藝文件 公司名稱拼音縮寫 規(guī)程文件 YJ / GC □□ 順序碼 規(guī)程文件 公司 名稱拼音縮寫 質(zhì)量記錄 YJ □□ □□ 順序號(hào) 標(biāo)題代碼 公司名稱拼音縮寫 文件的發(fā)放 本公司受控文件為： 除質(zhì)量手冊(cè)有受控和非受控兩種版本，其余質(zhì)量體系的文件均為受控文 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 文件控制程序 版次 A/0 頁碼 第 3 頁 共 4 頁 件，主要包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程（含作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等） 。 文件的更改 體系文件和技術(shù)文件的更改，在《文件更改 壹 覽表》中注明 a） 根據(jù) 各部門的更改申請(qǐng)，由原文件編制部門開具《文件更改通知單》，經(jīng)原文件審批部門審批后，由 技質(zhì)部 按發(fā)放登記表逐 壹 實(shí)施更改。 本公司受控文件不得對(duì)外提供，本公司人員調(diào)離崗位或離開本公司，應(yīng)到 技質(zhì)部 辦理變更或歸還手續(xù)。 4 .工作程序 質(zhì)量記錄的編制 各部門在編寫程序文件時(shí)，根據(jù)程序文件的需要以及可追溯性要求編制相應(yīng)的質(zhì)量記錄表。 質(zhì)量記錄的保存期限見《質(zhì)量記錄目錄》。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)質(zhì)量策劃。 質(zhì)量計(jì)劃的管理 質(zhì)量計(jì)劃編制、審核、批準(zhǔn)后，按規(guī)定發(fā)放并抄送 技質(zhì)部 備案。 4 程序要求 內(nèi)部溝通 本公司在執(zhí)行內(nèi)部溝通時(shí)采用以下方式進(jìn)行； a)會(huì)議，合同評(píng)審會(huì)、生產(chǎn)、技術(shù)會(huì)等； b)電話與面談； 各部門的管理人員、技術(shù)人員參加評(píng)審會(huì)時(shí)應(yīng)進(jìn)行會(huì)議的記錄和簽到，并應(yīng)嚴(yán)格按照記錄表格的使用規(guī)范執(zhí)行。 對(duì)外部其他相關(guān)部門的溝通由總經(jīng)理和相關(guān)的其他部門執(zhí)行，要求對(duì)重要的內(nèi)容進(jìn)行記錄和保存記錄。 管理評(píng)審的實(shí)施； 管理評(píng)審是在本公司進(jìn)行了 壹 次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng)； 管理評(píng)審工作計(jì)劃的編制： 由 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)部審核的有關(guān)情況，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，顧客的有關(guān)投訴等制訂《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 技質(zhì)部 提前五天將《管理評(píng)審計(jì)劃》發(fā)到參加評(píng)審的部門和人員，參加評(píng)審各部門做好評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。 必要時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理對(duì)改進(jìn)措施的完成效果進(jìn)行驗(yàn)證，所有經(jīng)驗(yàn)證有效的改進(jìn)措施，就納入體系文件，做為以后質(zhì)量體系運(yùn)行的依據(jù)。 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)考慮員工知識(shí)更新、 壹 專多能等再教育的培訓(xùn)安排。 員工培訓(xùn)綱要 年員工培訓(xùn)計(jì)劃 員工培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)考核成績(jī)記錄 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對(duì)本公司的生產(chǎn)、辦公用的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行明確和控制，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。 技質(zhì)部 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行統(tǒng) 壹 編號(hào)，明確標(biāo)識(shí)，編制《生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。 各部門：為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 中山市 壹 家智能電器有限 公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 1．目的： 對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以保證顧客的要求能被本公司有關(guān)部門準(zhǔn)確理解并保證實(shí)施。 合同評(píng)審工作應(yīng)在正式簽訂合同之前，按合同的類別進(jìn)行分類評(píng)審，如金額超過 10 萬元的常規(guī)合同及特殊合同都要進(jìn)行評(píng) 審。 5 相關(guān)文件 YJ/《質(zhì)量記錄控制 程序》 6 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由銷售部按 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 c) 配備必要的資源。 b) 應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞接口信息。 對(duì)