【正文】 《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 技質(zhì)部 提前五天將《管理評(píng)審計(jì)劃》發(fā)到參加評(píng)審的部門(mén)和人員，參加評(píng)審各部門(mén)做好評(píng)審前的準(zhǔn)備工作。 3． 職責(zé) 最高管理者 (總經(jīng)理 )負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)； 管理者代表 向企業(yè)最高管理者 (總經(jīng)理 )報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)收集和提供管理評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施及組織協(xié) 調(diào)工作； 各相關(guān)部 門(mén) 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料；負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作； 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。 對(duì)外部其他相關(guān)部門(mén)的溝通由總經(jīng)理和相關(guān)的其他部門(mén)執(zhí)行，要求對(duì)重要的內(nèi)容進(jìn)行記錄和保存記錄。 本公司執(zhí)行的任何溝通都應(yīng)達(dá)成共識(shí)，統(tǒng) 壹 行動(dòng)，透明管理，準(zhǔn)確理解為溝通宗旨。 4 程序要求 內(nèi)部溝通 本公司在執(zhí)行內(nèi)部溝通時(shí)采用以下方式進(jìn)行； a)會(huì)議，合同評(píng)審會(huì)、生產(chǎn)、技術(shù)會(huì)等； b)電話與面談； 各部門(mén)的管理人員、技術(shù)人員參加評(píng)審會(huì)時(shí)應(yīng)進(jìn)行會(huì)議的記錄和簽到，并應(yīng)嚴(yán)格按照記錄表格的使用規(guī)范執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部和 外部溝通。 質(zhì)量計(jì)劃的管理 質(zhì)量計(jì)劃編制、審核、批準(zhǔn)后，按規(guī)定發(fā)放并抄送 技質(zhì)部 備案。 各有關(guān)職能部門(mén)根據(jù)《質(zhì)量計(jì)劃書(shū)》的要求編寫(xiě)《 質(zhì)量計(jì)劃》，其內(nèi)容應(yīng)包括： a）質(zhì)量計(jì)劃編制依據(jù)； b）需要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； c）在不同階段質(zhì)量活動(dòng)內(nèi)容、程序、職責(zé)、權(quán)限和資源的具體配置； d）驗(yàn)證內(nèi)容和要求。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)質(zhì)量策劃。 質(zhì)量記錄目錄 查閱質(zhì)量記錄審批表 質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀記錄表 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 質(zhì)量管理策劃控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施，確定和配備必要的資源和活動(dòng)，使其滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 質(zhì)量記錄的保存期限見(jiàn)《質(zhì)量記錄目錄》。筆誤更改， 需由原記錄人簽字確認(rèn)，保證填寫(xiě)的內(nèi)容正確完整，字跡清晰工整。 4 .工作程序 質(zhì)量記錄的編制 各部門(mén)在編寫(xiě)程序文件時(shí)，根據(jù)程序文件的需要以及可追溯性要求編制相應(yīng)的質(zhì)量記錄表。 受控文件清單 文件發(fā)放及回收登記表 補(bǔ)發(fā) /更換文件申請(qǐng)單 文件更改通知單 文件銷(xiāo)毀清單 文件更改 壹 覽表 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 質(zhì)量記錄控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1. 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。 本公司受控文件不得對(duì)外提供，本公司人員調(diào)離崗位或離開(kāi)本公司，應(yīng)到 技質(zhì)部 辦理變更或歸還手續(xù)。 設(shè)計(jì)文件的更改 按 YJ/《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行。 文件的更改 體系文件和技術(shù)文件的更改，在《文件更改 壹 覽表》中注明 a） 根據(jù) 各部門(mén)的更改申請(qǐng)，由原文件編制部門(mén)開(kāi)具《文件更改通知單》，經(jīng)原文件審批部門(mén)審批后，由 技質(zhì)部 按發(fā)放登記表逐 壹 實(shí)施更改。 質(zhì)量體系文件發(fā)放前應(yīng)在每份文件上加蓋紅色“受控文件”印章并注明分發(fā)號(hào)，表示有效版本，非受控文件無(wú)須加蓋“受控文件”印章，但應(yīng)編號(hào)；技術(shù)文件發(fā)放前應(yīng)在每份文件上加蓋紅色“受控 文件”印章，表示有效版本。 YJ—— 公司名稱(chēng)拼音縮寫(xiě) 檢驗(yàn)文件及質(zhì)量記錄的編號(hào) 檢驗(yàn)文件 YJ / JY □□ 順 序 號(hào) 檢驗(yàn)文件 公司名稱(chēng)拼音縮寫(xiě) 工藝文件 YJ / GY □□ 順 序 號(hào) 工藝文件 公司名稱(chēng)拼音縮寫(xiě) 規(guī)程文件 YJ / GC □□ 順序碼 規(guī)程文件 公司 名稱(chēng)拼音縮寫(xiě) 質(zhì)量記錄 YJ □□ □□ 順序號(hào) 標(biāo)題代碼 公司名稱(chēng)拼音縮寫(xiě) 文件的發(fā)放 本公司受控文件為： 除質(zhì)量手冊(cè)有受控和非受控兩種版本，其余質(zhì)量體系的文件均為受控文 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 文件控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 件，主要包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程（含作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等） 。 c）第三層次文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定或辦法、報(bào)告、表格及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等） ，由各職能部門(mén)編寫(xiě)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核， 管理者代表 批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各自使用的文件和資料的管理。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程程 序序 文文 件件 文件編號(hào)： YJ/QP 版 次： A/0 頒發(fā)號(hào)： 01 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 7 月 20 日發(fā)布 20xx 年 7 月 20 日實(shí)施 中山市 壹 家智能電器有限公司 目 錄 文件控制程序 YJ/ 質(zhì)量記錄控制程序 YJ/ 質(zhì)量管理策劃控制程序 YJ/ 內(nèi)部溝通控制程序 YJ/ 管理評(píng)審控制程序 YJ/ 人力資源控制程序 YJ/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 YJ/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 YJ/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 YJ/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 YJ/ 采購(gòu)控制程序 YJ/ 供方評(píng)審控制程序 YJ/ 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 YJ/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 YJ/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 YJ/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 YJ/ 顧客滿(mǎn)意度的評(píng)定程序 YJ/ 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 YJ/ 過(guò)程和產(chǎn)品的檢測(cè)控制程序 YJ/ 不合格品控制程序 YJ/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 YJ/ 糾正措施控制程序 YJ/ 預(yù)防措施控制程序 YJ/ 認(rèn)證產(chǎn)品 壹 致性和變更控 制程序 YJ/ 獲證產(chǎn)品標(biāo)志的管理控制程序 YJ/ 關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 YJ/ 電氣鍋例行檢驗(yàn)控制程序 YJ/ 電氣鍋成品確認(rèn)檢驗(yàn)程序 YJ/ 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 文件控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。 技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的歸口管理，負(fù)責(zé)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、資料和顧客的技術(shù)文件的保存。 b）第二層次文件（程序文件），由 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，經(jīng) 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 文件的編號(hào) 質(zhì)量體系文件的編號(hào)由 技質(zhì)部 按以下規(guī)定進(jìn)行： a） 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào) YJ/QM— 說(shuō)明： QM—— 質(zhì)量 手冊(cè)的代號(hào) 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 文件控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) —— 發(fā)布的年號(hào) YJ—— 公司名稱(chēng)拼音縮寫(xiě) b）程序文件的編號(hào) YJ/QP01. 說(shuō)明： QP01. —— 表示程序文件的代號(hào)和序號(hào)。 技術(shù)文件發(fā)放時(shí)， 技質(zhì)部 填寫(xiě)《文件發(fā)放及回收登記表》發(fā)往有關(guān)部門(mén)簽收；質(zhì)量體系文件發(fā)放時(shí)， 技質(zhì)部 填寫(xiě)《文件發(fā)放及回收登記表》經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字簽收。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，遺失的文件作廢，將作廢的文件分發(fā)號(hào)通知各部門(mén)，以防止誤用，并在《文件發(fā)放及回收登記表》上注明。 d） 當(dāng)整個(gè)文件更改較大，可用換版的方式，換版后，版次將依次變更為 B、C、 D??。 文件的使用 文件在使用過(guò)程中， 不得隨意在文件上涂改 /劃、撕毀、 遺失、污濁、外傳等， 壹 經(jīng)發(fā)現(xiàn)將受到相應(yīng)懲罰 。 5 相關(guān)文件 YJ/《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各歸口管理部門(mén)按《質(zhì)量 記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理職責(zé)范圍內(nèi)所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的收集、整理和保存。 質(zhì)量記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄 YJ □□ □□ 順序號(hào) 標(biāo)題代碼 公司名稱(chēng)拼音縮寫(xiě) 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)