【正文】 質(zhì)量記錄的記錄人員及時(shí)填寫(xiě)記錄內(nèi)容，除筆誤以外不得更改。 供方提供的質(zhì)量記錄由采購(gòu)部收集轉(zhuǎn)交 技質(zhì)部 保存。 5. 相關(guān)文件 無(wú) 6. 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由 技質(zhì)部 按本程序規(guī)定的期限予以保存。 技質(zhì) 部 負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃和工序控制質(zhì)量策劃。 質(zhì)量策劃 壹 般包括《設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃》、《工序質(zhì)量計(jì)劃》、《檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃》、《采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備質(zhì)量計(jì)劃》等各質(zhì)量計(jì)劃均應(yīng)與《設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃》協(xié)調(diào) 壹 致。 b）各相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按《 質(zhì)量計(jì)劃》實(shí)施，并做好質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計(jì)劃書(shū) 質(zhì)量計(jì)劃 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 內(nèi)部溝通控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 為達(dá)到在質(zhì)量管理體系下的各種溝通有規(guī)可循 ,并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 其他部門(mén)執(zhí)行溝通程序。 對(duì)電話(huà)的溝通和 面談溝通都應(yīng)針對(duì)溝通的主要內(nèi)容， 重要的溝通內(nèi)容可使用聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行溝通或采取其它方法記錄。 銷(xiāo)售部、采購(gòu)部與 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)顧客或供方之間的溝通工作，要對(duì)溝通的重要內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)形式的記錄或傳遞的方式進(jìn)行，對(duì)非 中山市 壹 家智能電器有 限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 內(nèi)部溝通控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 重要內(nèi)容與顧客的溝通可以不強(qiáng)制作記錄。 2 適用范圍 本程序適用于本公司最高管理者 (總經(jīng)理 )對(duì)本公司質(zhì)量體系之現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 管理評(píng)審的形式 壹 般是會(huì)議形式，特殊情況下可在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，但必須保證參加評(píng)審的人員 都參與； 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 管理評(píng)審控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 管理評(píng)審的參加人員： 總經(jīng)理、 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理認(rèn)為需參加的人員。 管理評(píng)審總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》組織評(píng)審，會(huì)議議題可包括： a) 質(zhì)量體系對(duì)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的符合性； b) 質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性； c) 質(zhì)量體系對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的適應(yīng)性； d) 內(nèi)部質(zhì)量審核情況； e) 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析； f) 預(yù)防措施實(shí)施情況； g) 產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比分析； h) 銷(xiāo)售合同執(zhí)行情況； i) 服務(wù)質(zhì)量分析。 改進(jìn)措施的跟蹤及驗(yàn)證 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表》中要求的改進(jìn)措施完成期限，進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督改進(jìn)措施責(zé)任部門(mén)的落實(shí)情況，并將檢查結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表》上。 2 范圍 適用于本公司對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。 技質(zhì)部 根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求和本公司生產(chǎn)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理的需要等實(shí)際情況，制 定本公司《 年員工培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào) 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 全體員工經(jīng)培訓(xùn)后，必須經(jīng)過(guò)理論知識(shí)和實(shí)際操作考核培訓(xùn)，考核合格后方能上崗，不合格的 員工經(jīng)重新培訓(xùn)合格后才能上崗，并將考核成績(jī)記錄在《培訓(xùn)考核成績(jī)記錄》內(nèi)。 5 相關(guān)文件 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的以下質(zhì)量記錄及員工資格考核和認(rèn)可記錄由 技質(zhì)部YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各種基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供。 本公司設(shè)施的使用和管理 針對(duì)不同的設(shè)施由各部門(mén)執(zhí)行使用和管理，具體內(nèi)容詳見(jiàn)相關(guān)的操作規(guī)程和管理制度。 工作環(huán)境要求 生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠(chǎng)房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng) 裝修，防止曝曬、風(fēng)蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 技質(zhì)部 ：負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； 技質(zhì)部 ： 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 各部門(mén)制訂、規(guī)劃有關(guān)產(chǎn)品的具體生產(chǎn)過(guò)程、規(guī)范，以能達(dá)到所需的質(zhì)量要求。 5 相關(guān)文件 YJ/《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃過(guò)程的相關(guān)記錄交 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)保存。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé) 與客戶(hù)洽談業(yè)務(wù)； 組織合同評(píng)審； 跟蹤落實(shí)所簽訂的銷(xiāo)售合同； 監(jiān)督本公司銷(xiāo)售合同的落實(shí)情況； 管理并保存銷(xiāo)售合同。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) b) 產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量要求； c) 客戶(hù)特殊要求； d) 違約責(zé)任； e) 其它須確定之事項(xiàng)。 合同評(píng)審應(yīng)對(duì)每 壹 條款進(jìn)行確定，如存在不確定條款應(yīng)由銷(xiāo)售 部會(huì)同有關(guān)部門(mén)與客戶(hù)協(xié)商解決；對(duì)于復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)由 技質(zhì)部 制定質(zhì)量控制計(jì)劃； 經(jīng)評(píng)審后的合同無(wú)其它意義并確認(rèn)，在《合同評(píng)審表》簽署結(jié)論性意見(jiàn)上，將合同登記在《 合同登記 壹 覽表 》上。 銷(xiāo)售部部長(zhǎng)亦應(yīng)做好銷(xiāo)售合同的實(shí)施監(jiān)督工作以保證合同的執(zhí) 行。 3．職責(zé) 設(shè)計(jì)控制由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過(guò)程，并對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量管理、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部配合。 b) 配備設(shè)計(jì)人員并明確他們的職責(zé)。 f) 采用新技術(shù)、新材料應(yīng)經(jīng)充分論證、試 驗(yàn)和鑒定。為了提高產(chǎn)品的整體設(shè)計(jì)質(zhì)量水平，應(yīng)將接口控制作為 壹 個(gè)重要的控制環(huán)節(jié)，其控制要求如下 壹 步： a) 應(yīng)明確規(guī)定接口信息的傳遞格式，并形成文件。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入是進(jìn)行工作的依據(jù)，也是驗(yàn)證和評(píng)審設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)，設(shè)計(jì)輸入應(yīng)該明確： a) 產(chǎn)品技術(shù)要求。 設(shè)計(jì)輸入的評(píng)審 應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)輸入的適宜性進(jìn)行評(píng)審。設(shè)計(jì)輸出必須做到： a) 必須滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求； b) 包含或引用的驗(yàn)收準(zhǔn)則； c) 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的設(shè)計(jì)特性，以保證產(chǎn)品的正確使用和處置。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的時(shí)機(jī) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證通常是在形式輸出文件，造出試樣之后進(jìn)行，目的是驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求；設(shè)計(jì)確認(rèn)是通過(guò)檢查和提供的證據(jù)使某 壹 特定的預(yù)期要求已被滿(mǎn)足，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量符合要求。主要檢查產(chǎn)品在規(guī)定的條件下是否符合要求。 對(duì)批量生產(chǎn)產(chǎn)品作重大更改時(shí)，設(shè)計(jì)人員必須提出更改申請(qǐng)然后由 技質(zhì)部 、生產(chǎn)部和銷(xiāo)售部的部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)更改方案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可更改。 2．范圍； 適用于本公司對(duì)所有采購(gòu)產(chǎn)品的控制。 采購(gòu)及外協(xié)加工要求： 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、零部件圖紙 及進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證規(guī)定。 入倉(cāng)檢驗(yàn)員、倉(cāng)管員分別對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 顧客在供方貨源處驗(yàn)證 當(dāng)顧客要求在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定預(yù)期驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品施行辦法。 3）發(fā)出整改通知書(shū)，所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題時(shí)，應(yīng)由 技質(zhì)部 對(duì)其發(fā)出期限整改通知，在整改期間應(yīng)加嚴(yán)檢驗(yàn)。所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生較大質(zhì)量問(wèn)題或整改不力者，應(yīng)由采購(gòu)部對(duì)其發(fā)出警告，并限期整改。 對(duì)供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行日常管理，每月對(duì)其考核 壹 次，作為年度合格供方考核的重要依據(jù)，考核內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、價(jià)格、配合度、逾期率，并見(jiàn)其記錄在《合格分供方分期考核表》。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)零部件供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇工作。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) 采購(gòu)部應(yīng)對(duì)關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，并組織 技質(zhì)部 、生產(chǎn)部組 建評(píng)價(jià)小組，以書(shū)面形式通知供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)內(nèi)容：人員素質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、工藝管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、服務(wù)等方面。 c) 關(guān)鍵零部件必須獲得 CCC 或 CQC 證書(shū)，并在有效期內(nèi)。 樣品驗(yàn)證 對(duì)供方提供的試用產(chǎn)品，由 技質(zhì)部 對(duì)試用樣品的技術(shù)、質(zhì)量要求進(jìn)行確認(rèn)并在《合格供方評(píng)價(jià)表》上簽上結(jié)論性意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理審批。 合格供方評(píng)價(jià)表 合格供方名錄 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，以確保制造過(guò)程處于受控狀態(tài)。 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的組織，按工藝文件實(shí)施生產(chǎn)，負(fù)責(zé)本車(chē)間的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。） 關(guān)鍵工序的確定 技質(zhì)部 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度要求， 電壓力鍋 ：整機(jī)檢測(cè)和包裝檢驗(yàn)為關(guān)鍵工序；電器產(chǎn)品：電性能檢測(cè)和包裝為關(guān)鍵工序。 各車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)通知單安排本車(chē)間的生產(chǎn)。 下道工序裝配人員對(duì)上道工序進(jìn)行檢驗(yàn)，檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)工藝參數(shù)和質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)控，并按要求做好檢測(cè)記錄。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)驗(yàn)證該工序工藝對(duì) 條所述變動(dòng)的適應(yīng)性，如需進(jìn)行工藝調(diào)整或更改，應(yīng)及時(shí)提出工藝調(diào)整或更改申請(qǐng)報(bào) 技質(zhì)部 主管批準(zhǔn)。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1. 目的： 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以區(qū)別外 形相同而具有不同功能的產(chǎn)品誤用。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)和確定標(biāo)識(shí)的要求。 4．程序要求 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、規(guī)范 、規(guī)程及相應(yīng)的技術(shù)文件所使用的名稱(chēng)及有關(guān)規(guī)定是該類(lèi)產(chǎn)品的唯 一 性標(biāo)識(shí)。 2) 過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法由 生產(chǎn)部 確定，可以采用標(biāo)簽、標(biāo)記、容器顏色、區(qū)域劃分、物質(zhì)堆放區(qū)域或相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)方法。零部件到廠(chǎng)后放在“暫 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 收區(qū)”，外檢組貼上待檢標(biāo)識(shí) 2）經(jīng)檢驗(yàn)合格，入庫(kù)后用倉(cāng)存卡標(biāo) 識(shí)堆放到指定地點(diǎn)，不合格品貼上不合格品標(biāo)識(shí)暫放在“不合格區(qū)”。 2）經(jīng)檢驗(yàn)不合格的成品，貼上不合格品標(biāo)志放在不合格品區(qū)。 5. 相關(guān)文件 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 本程 序產(chǎn)生的可追溯性標(biāo)識(shí)和記錄等質(zhì)量記錄由生產(chǎn)部按 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)制定搬運(yùn)操作規(guī)程；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)的質(zhì)量監(jiān)控。 成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品的貯存和防護(hù)實(shí)施。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品，由送貨人員根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)用叉車(chē)、手推車(chē)等專(zhuān)用器具搬運(yùn)在規(guī)定位置。 在搬運(yùn)過(guò)程中，搬運(yùn)人員應(yīng)注意保護(hù)和查驗(yàn)各種標(biāo)識(shí)，對(duì)標(biāo)識(shí)模糊或無(wú)標(biāo)識(shí)的應(yīng)及時(shí)通知各標(biāo)識(shí)的責(zé)任人員重新確認(rèn)后標(biāo)識(shí)。 貯存 入庫(kù)產(chǎn)品的驗(yàn)收 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收 a)倉(cāng)管員核對(duì)實(shí)物的名稱(chēng)、供貨單位、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與責(zé)任檢驗(yàn)員簽名的檢驗(yàn)報(bào)告相 壹 致。 產(chǎn)品貯存 a) 對(duì)有特殊貯存要求的產(chǎn)品，應(yīng)采取相應(yīng)的貯存措施分類(lèi)存放。 貯存產(chǎn)品的監(jiān)控 a）倉(cāng)管員定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，對(duì)損壞或銹蝕的產(chǎn)品及時(shí)報(bào) 技質(zhì)部 。 加工領(lǐng)用出庫(kù) 倉(cāng)管員依據(jù)生產(chǎn)部的排產(chǎn)發(fā)料，填寫(xiě)《產(chǎn)品物資出倉(cāng)單》。 3）產(chǎn)品裝車(chē)完畢后由發(fā)貨人員將《產(chǎn)品出倉(cāng)單》交給承運(yùn)人員，并告之注意事項(xiàng)。 成品包裝 車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行包裝，包裝時(shí)應(yīng)保證： a）領(lǐng)出的包裝材料符合紙箱材質(zhì)要求，無(wú)明顯或嚴(yán)重缺陷。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 版次 A/0 頁(yè)碼 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 防護(hù) 庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)和隔離 對(duì)不同屬性的零部件應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防銹、防潮、防震、防凍、防熱、防火、防漏、防腐蝕氣體等。在搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格按 YJ/《不合格品控制程序》處理。 3．職責(zé)： 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)設(shè)備的管理，包括選型、建立臺(tái)賬、檢定、