【正文】 殊工藝要求的或不是本公司常規(guī)產(chǎn)品的合同為特殊合同。 合同評審表 合同評審記錄表表 合同 /訂單更改通知單 市場部口頭 /電話登記表 合同登記 壹 覽表 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 4 頁 使設(shè)計(jì)過程始終處于受控狀態(tài)，確保設(shè)計(jì)滿足合同或技術(shù)規(guī)范的要求，確 保工藝文件的正確性、合理性和適用性。 d) 應(yīng)按照產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和試驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、試驗(yàn)。 c) 定期評定接口關(guān)系。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出是設(shè)計(jì)過程中的結(jié)果。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)是通過檢查和提供證據(jù)證實(shí)某 壹 特定的預(yù)期要求已被滿足，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量符合要求。 對開發(fā)過程中的設(shè)計(jì)更改，由更改人負(fù)責(zé)直接填寫“更改通知單”，壹 式兩份， 壹 份附在被更改的圖紙上，另 壹 份用于更改底圖。 入倉檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對采購產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，詳見《過程和產(chǎn)品的檢測控制程序》； 供方的選擇和評定： 采購部對供方的選擇和評價(jià)按《供方評審控制程序》執(zhí)行。 對供方控制的方式和程度 應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品的類別、供方的業(yè)績， 調(diào)整控制力度，可對供方進(jìn)行以下處置： 1）表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 6）取消供貨資格。 采購部根據(jù)外購、外協(xié)件市場情況或以往采購情況及質(zhì)量記錄，初步確定質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的廠家或商家作為侯選供方。 業(yè)績評價(jià) 由生產(chǎn)部、 技質(zhì)部 、銷售部對候選供方以往所提供產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的使用情況、進(jìn)貨檢驗(yàn)情況、用戶反饋情況做出統(tǒng)計(jì)，在《合格供方評價(jià)表》上寫出評價(jià)意見和結(jié)論，簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制的歸口管理，負(fù)責(zé)人力資源的合理配備，負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)進(jìn)度，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的監(jiān)控，負(fù)責(zé)工位器具的歸口管理和設(shè)備的鑒定認(rèn)可。 技質(zhì)部 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃把生產(chǎn)用工藝文件或圖樣發(fā)至有關(guān)部門。 對手工操作的工序，如絲印，按樣件生產(chǎn)操作。 2. 范圍 適用于采購產(chǎn)品、在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)及可追溯性管理。 進(jìn)貨產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、進(jìn)倉日期以倉存卡記錄標(biāo)識(shí)，在不便懸掛的場所，可以用標(biāo)牌、堆放區(qū)域名稱、容器顏色等作為輔助標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品最終檢測狀態(tài)標(biāo)識(shí) 1）未經(jīng)檢驗(yàn)的成品堆放在“待檢區(qū)”。 2 范圍 適用于本公司采購產(chǎn)品、在制品和成品（簡稱：產(chǎn)品）的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制及產(chǎn)品交付和交付各階 段的防護(hù)控制。 4 工作程序 搬運(yùn) 在搬運(yùn)中注意搬運(yùn)工具、工位器 具、防護(hù)措施、裝卸方法、安全注意事項(xiàng)等。 成品出庫及裝車由搬運(yùn)工按搬運(yùn)操作規(guī)程用手推車搬運(yùn) ，采取正確堆放方法，防止在運(yùn)輸過程中產(chǎn)品傾倒和磕碰。 c) 產(chǎn)品的存放，要便于清點(diǎn)、存取。 b）合同要求須由本公司負(fù)責(zé)發(fā)貨托運(yùn)的成品或零部件： 1）銷售部將合同內(nèi)所需的整機(jī)、零部件、配套件逐 壹 開出《產(chǎn)品出倉單》和《產(chǎn)品物資出倉單》。 包裝箱在封閉前，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)裝箱單對箱內(nèi)產(chǎn)品核對無遺漏、損壞， 才能封箱。 產(chǎn)品物資入倉單 產(chǎn)品物資出倉單 產(chǎn)品進(jìn)倉單 產(chǎn)品出倉單 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 4 頁 1. 目的： 為確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的正確性，明確文件齊全，并保證所用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備）的測量不確定度已知，其測量能力滿足要求。 在制品的防護(hù) 生產(chǎn)現(xiàn)場中的在制品應(yīng)放置在襯墊上或存放在手推車上，不得直接落地，并應(yīng)擺放整齊、穩(wěn)定，保持好其標(biāo)識(shí)。 包裝 包裝設(shè)計(jì) 技質(zhì)部 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和合同要求，對產(chǎn)品進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，以 防止產(chǎn)品在包裝和運(yùn)輸中受到不應(yīng)有的損壞。發(fā)現(xiàn)的不合格品按 YJ/《不合格品控制程序》執(zhí)行。 成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，憑 技質(zhì)部 主管簽署的檢驗(yàn)報(bào)告入庫。 對采購產(chǎn)品中的易燃、易爆等危險(xiǎn)物品、精密物品，采購部有關(guān)責(zé)任人員，應(yīng)及時(shí)采取防火、防震、防碰、防泄漏、防疊壓等措施。 零配件倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的貯存和防護(hù)。 可追溯性 1）生產(chǎn)部應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品批號(hào)或出廠編號(hào)作為該產(chǎn)品的唯 一 標(biāo)識(shí)，在入庫存儲(chǔ)時(shí)，包裝上應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)（或出廠編號(hào)）、生產(chǎn)日期等信息，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。 產(chǎn)品檢測狀態(tài)標(biāo)識(shí) 從進(jìn)貨檢驗(yàn)至成品驗(yàn)收，由質(zhì)檢員分別對零部件、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行正確的標(biāo)識(shí)，以便確認(rèn)其檢測狀態(tài)。 車間組織實(shí)施在制品及完工的整機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄。如需進(jìn)行設(shè)備改造更新，由使用部門申請報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)控，各車間負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，做到通道暢通、物品擺放整齊有序、各類標(biāo)識(shí)正確清晰。 a） 一 般工序編制裝配工序卡； b）關(guān)鍵工序制定作業(yè)指導(dǎo)書。 對供方每年評價(jià) 壹 次，必要時(shí)增加頻次，對評價(jià)出的不合格供方，要求限期整改，整改合格后，才能向其采購零部件。 類比法評價(jià) 由采購部對侯選供方收集以下資料或情況： a）是否為信譽(yù)較好的國內(nèi)外知名企業(yè)或廠。 物資采購計(jì)劃表 暫收單 物資入倉單 不合格品退貨單 合格供方分期考核表 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 供方評審控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 對供方質(zhì)量保證能力進(jìn)行有效評價(jià)，確保供方提供的零部件能持續(xù)符合本公司對零部件的質(zhì)量要求。必要時(shí)，可由采購部派出審核組到供方現(xiàn)場進(jìn)行第二方審核，以促其整改。 在供方貨源處的驗(yàn)證； 當(dāng)供貨數(shù)量大、金額高、路途遠(yuǎn)、運(yùn)輸困難、生產(chǎn)周期及本企業(yè)不具備相應(yīng)的檢測手段時(shí)，只要有可能因供貨不合格而影響企業(yè)履行合同時(shí)，就應(yīng)進(jìn)行貨源處的驗(yàn)證，實(shí)施貨源處的驗(yàn)證應(yīng)由采購部提出， 技質(zhì)部 決定派出質(zhì)檢人員進(jìn)行，貨源驗(yàn)證合格后，才能向企業(yè)發(fā)貨。 4 工作程序 采購部負(fù)責(zé)編制《物資采購計(jì)劃表》。客戶根據(jù)其需要對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和必要的型試試驗(yàn)確認(rèn)合格后，向本公司提交產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)書，并下達(dá)訂購單。 設(shè)計(jì)評審 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版次 A/0 頁碼 第 3 頁 共 4 頁 設(shè)計(jì)評審是為評審設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求的能力，識(shí)別問題并 提出綜合的，有系統(tǒng)的并形成文件的檢查和解決方法，設(shè)計(jì)評審可在設(shè)計(jì)過程和任何階段進(jìn)行，在設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)入前必須進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，并按文件審批權(quán)限由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 c) 適用的法令、法規(guī)和社會(huì)要求。 h) 明確規(guī)定設(shè)計(jì)文件和圖樣的審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化審查等有關(guān) 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 4 頁 審定。 在實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)之前，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和本公司的資源條件，策劃如何分階段開展設(shè)計(jì)工作并編制 設(shè)計(jì)計(jì)劃，規(guī)定每 壹 階段應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，需開展的質(zhì)量活動(dòng)和設(shè)計(jì)控制設(shè)施，前 壹 階段的設(shè)計(jì)活動(dòng)沒過的要求，不能轉(zhuǎn)入下 壹 階段，計(jì)劃應(yīng)及時(shí)對進(jìn)展加以修改。 合同的更改 合同的更改 壹 般由銷售業(yè)務(wù)員與客戶進(jìn)行協(xié)商更改，必要時(shí)由 銷售部部長或總經(jīng)理親自與客戶協(xié)商更改； 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 版次 A/0 頁碼 第 3 頁 共 3 頁 更改的合同亦應(yīng)按 — 條款進(jìn)行評審； 合同更改后，銷售部應(yīng)填寫《合同 /訂單更改通知單》及時(shí)將合同更改的情況通知生產(chǎn)部及 技質(zhì)部 等有關(guān)部門； 非正式合同的管理 對于口頭、電話等訂單銷售部應(yīng)做好記錄，填寫《市場部口頭 /電話登記表》，由銷售人員評審確認(rèn)能 滿足顧客要求時(shí)在訂貨單上簽字，即視為合同評審。 4 工作程序 銷售業(yè)務(wù)員了解客戶意向 銷售業(yè)務(wù)員通過訪問客戶推銷產(chǎn)品、廣告宣傳及其他市場調(diào)查手段了解客戶意向?qū)ふ倚碌馁Q(mào)易機(jī)會(huì)； 銷售業(yè)務(wù)員與客戶洽淡，介紹本公司產(chǎn)品； 銷售業(yè)務(wù)員與客戶洽談過程中，介紹本公司產(chǎn)品功能質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格及服務(wù)等情況。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于本公司運(yùn)作的方式形成文件，如：采購計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、加工設(shè)備、監(jiān)測裝置配制計(jì)劃等。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)各類產(chǎn)品的活動(dòng)和過程。 4 程序要求 本公司設(shè)施的確定 總經(jīng)理對在體系建立前的公司里現(xiàn)有設(shè)施的滿足程度，召集各部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行討論，并形成檔案。 參加外出培訓(xùn)的員工，培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、考核 結(jié)果報(bào) 技質(zhì)部 ，登入《員工培訓(xùn)記錄表》。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出本部門員工培訓(xùn)的需求，并按培訓(xùn)計(jì)劃的要求配合。 技質(zhì)部 做好《管理評審會(huì)議記錄》。 4．工作程序 管理評審的頻次 管理評審原則上應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行， 壹 般情況下每隔十二個(gè)月至少評審 壹 次。 外部溝通 本公司的外部溝通主要分為： a)與顧客的溝通； b)與供方的溝通； c)與外部其他相關(guān)部門的溝通。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)創(chuàng)造溝通環(huán)境（以內(nèi)部為主）。 質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2 范圍 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量策劃的控制。 質(zhì)量記錄的收集、貯存、保管、歸檔 各部門指定人員負(fù)責(zé)其歸口管理的質(zhì)量記錄的定期收集、整理和保管。 2. 范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品形成過程中質(zhì)量記錄的控制（包括來自供方的質(zhì)量記錄）。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 文件控制程序 版次 A/0 頁碼 第 4 頁 共 4 頁 文件的收回 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)收回作廢的文件并填寫《文件銷毀清單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后及時(shí)銷毀，并在《受控文件清單》和《文件發(fā)放及回收登記表》中注明“作廢”。 文件的補(bǔ)發(fā) 當(dāng)文件污損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，使用部門填寫《補(bǔ)發(fā) /更換文件申請單》，發(fā)放部門按申請單以舊換新，新文件仍使用原文件的分發(fā)號(hào)。 技術(shù)文件和資料 a）技術(shù)文件包括各類設(shè)計(jì)文件、圖樣、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等，由 技質(zhì)部 編寫，生產(chǎn)部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 2 范圍 適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件和資料。 質(zhì)量體系文件分三層： a）第 壹 層次文件（質(zhì)量手冊），由 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 各文件使用部門指定專人負(fù)責(zé)文件和資料的管理，并編制本部門的有效文件目錄。 c） 實(shí)施更改人每次更改后，必須填寫更改頁上的“更改欄”，當(dāng)經(jīng)多次更改，更改欄填滿后采用換頁，換頁后每頁中的版次 A/0 將依次變更為 A /A/ A/3??。 文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由文件管理員填寫《受控文件清單》進(jìn)行文件歸檔。 質(zhì)量記錄的 范圍 質(zhì)量記錄由原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告等組成。 超過保存期限的質(zhì)量記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，作銷毀處理，填寫《質(zhì)量記錄銷毀記錄表》。 技質(zhì)部 組織有關(guān)職能部門編寫相應(yīng)的《 質(zhì)量計(jì)劃》，它是對質(zhì)量手冊和程序文件在特定情況下的補(bǔ)充和細(xì)化，應(yīng)與質(zhì)量體系文件相 壹 致。 5 相關(guān)文件 YJ/《文件控制程序》 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由 技質(zhì)部 按 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。但執(zhí)行人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 《會(huì)議記錄表》 《會(huì)議簽到表》 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào) YJ/ 管理評審控制程序 版次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 1．目的 目的 確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 和《強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品公司質(zhì)量保證能力要求》 的要求； 確保質(zhì)量體系適宜于實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 評審資料準(zhǔn)備 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)職能部門協(xié)助，依 據(jù)《管理評審計(jì)劃》中評審內(nèi)容及準(zhǔn)備工作要求，調(diào)查有關(guān)問題和實(shí)際情況、收集并提交有關(guān)文件和資料。 5. 相關(guān)文件 6. 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號(hào)