【正文】 合格項糾正措施實施效果的評價。 其他各部 負(fù)責(zé)對潛在的不合格制定預(yù)防措施； 對經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)防措施進(jìn)行實施； 各部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部預(yù)防措施的實施、監(jiān)督和效果評價。 預(yù)防措施的制定、評價與批準(zhǔn) 調(diào)查結(jié)束后，由可能發(fā)生潛在不合格的部門在《預(yù)防措施需求評價、實施記錄表》（ BG/YF01）中填寫潛在不合格原因分析，并制定預(yù)防措施；預(yù)防措施應(yīng)包括消除潛在不合格原因的具體方法、步驟、責(zé)任人員和完成時間。 公司在每次巡視檢查、內(nèi)部審核過程中或不定期地對預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并填寫檢查表，保存檢查記錄。 新員工培訓(xùn) a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)；在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行； b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn) 行書面和操作考核，合格者方可上崗。 人力資源部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 人力資源部應(yīng)對現(xiàn)任在崗管理人員的崗位能力進(jìn)行評價，并在每年年終考核時對其任職能力給予確認(rèn)。 新物業(yè)管理項目投標(biāo)需明確的要求： a)物業(yè)管理服務(wù)區(qū)域的范圍和管理項目，物業(yè)管理服務(wù)的期限和費用； b)物業(yè)管理服務(wù)的事項、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)要求； c)雙方的權(quán)利義 務(wù)、違約責(zé)任等； d) 條款中的要求。 多種經(jīng)營銷售合同可由公司授權(quán)，由產(chǎn)品生產(chǎn)單位自行評審，評審記錄報市場開發(fā)部備案 參加項目投標(biāo)時，應(yīng)對顧客方的招標(biāo)文件進(jìn)行評審，評審方法同 ，填寫《招標(biāo)文件評審表》。 相關(guān)部門參加項目開發(fā)的評審、驗證、確認(rèn)等工作。 房地產(chǎn)開發(fā)分公司負(fù)責(zé)編制項目立項可行性研究的有關(guān)文件，明確項目負(fù)責(zé)人、各個階段完成的時間以及進(jìn)行評審、驗證、確認(rèn)的參加人員。并保持記錄（《開發(fā) /設(shè)計輸入評審表》）。 項目立項可行性研究的確認(rèn) 由公司領(lǐng)導(dǎo)層對是否開展上述房地產(chǎn)開發(fā)項目進(jìn)行確認(rèn)，保存確認(rèn)記錄。做到有案可查，準(zhǔn)確及時傳遞信息，對傳遞的重要資料、信息要進(jìn)行評審，由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。評審內(nèi)容包括： a)評價設(shè)計方案是否滿足項目開發(fā)的要求； b)及時發(fā)現(xiàn)是否有遺漏或其他不太合理的問題并提出解決的措施 ； c)保存評審會議記錄（《開發(fā) /設(shè)計評審報告》）。 變更均須通知所有相關(guān)人員。 市場開發(fā)部監(jiān)督和指導(dǎo)物資使用部門實施進(jìn)貨檢驗。 d)對供方服務(wù)績效的評價，按照 公司編制《東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司供應(yīng)商評價管理暫行辦法》中規(guī)定的方法執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗證 進(jìn)貨檢驗試驗由市場開發(fā)部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。 技術(shù)工程部檢查并參與房地產(chǎn)開發(fā)分公司的產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作。 房地產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 監(jiān)控外 包方現(xiàn)場管理的實施 對外包方現(xiàn)場管理的監(jiān)視和測量由房地產(chǎn)開發(fā)分公司負(fù)責(zé)，其中的重要事項如造價、 進(jìn)度、質(zhì)量問題和超出合同的更改，須及時向市場開發(fā)部、技術(shù)工程部匯報。 公司外部對服務(wù)質(zhì)量的檢查與考評 物業(yè)分公司應(yīng)定期對客戶發(fā)放《客戶滿意度調(diào)查表》（表 B/），由具體的服務(wù)對象對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評價。 監(jiān)視和測量記錄 在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。 《不合格品控制程序》 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 《不合格處置記錄》 《客戶滿意度調(diào)查表》 《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》 《質(zhì)檢單》 見各單位《工作手冊》的要求 環(huán)境因素、危險源 的辨識與評價控制程序 DFFC/CX1220xx 識別評價生產(chǎn)和服務(wù)能夠控制的以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素、危險源，并確定主要環(huán)境因素和重大危險源，以便對其進(jìn)行管理。 環(huán)境因素的識別 環(huán)境因素的識別范圍 組織的活動、服務(wù)中的環(huán)境因素。 危險源的辨識 危險源辨認(rèn)的關(guān)鍵：識別所有已存在或?qū)绊懮a(chǎn)和服務(wù)員工人身安全的危險源。依據(jù)公司環(huán)境方針的要求，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上控制這些環(huán)境因素的能力分析，兼顧重大環(huán)境因素重要危險源制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的可行性，評價重大環(huán)境因素。 相關(guān)方的意見：工作場所周圍的社區(qū)、客戶、政府部門、家屬等。 過去、現(xiàn)在和將來的三個 時態(tài)。 各部門 /各單位負(fù)責(zé)本部門環(huán) 境因素，危險源的初步識別與評價。 公司各部門的巡視檢查 技術(shù)工程部應(yīng)對開發(fā)項目不定期巡視，協(xié)助解決監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，應(yīng)留下巡視記錄。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 具體實施方法執(zhí)行 房地產(chǎn)開發(fā)分公司的《工作手冊》。 需要進(jìn)行試驗的產(chǎn)品須送檢驗部門檢驗。 《供方調(diào)查評價表》 （ BG/） 《合格供貨方名冊》 （ BG/） 見 《東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司供應(yīng)商評價管理暫行辦法》和《東風(fēng)汽車公司總部招標(biāo)采購工作流程》中規(guī)定的表格樣式 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 DFFC/CX1120xx 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、房地產(chǎn)開發(fā)項目、物業(yè)服務(wù)和多種經(jīng)營產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保達(dá)到 規(guī)定的質(zhì)量要求使顧客滿意。市場開發(fā)部根據(jù)經(jīng)審核批準(zhǔn)的采購需求報告實施采購。 確定供方的有關(guān)信息 a) 工商部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照； b) 適用時提供，政府行業(yè)主管部門核發(fā)的資質(zhì)證書、生產(chǎn) /經(jīng)營許可證、強(qiáng)制安全認(rèn)證產(chǎn)品的認(rèn)證證書 ； c) 供方產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝； d) 使用設(shè)備、人員的技能、資格鑒定； e) 是否通過質(zhì)量、環(huán)境安全管理體系認(rèn)證。 采購委員會 [注 ]負(fù)責(zé)合格供方名錄審批和采購計劃的審批 。 建筑方案設(shè)計及施工圖設(shè)計的驗證 由設(shè)計單位實施 建筑方案設(shè)計及施工圖設(shè)計的確認(rèn) 對設(shè)計方案的評審結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，采用公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字確認(rèn)的方式并保存相關(guān)記錄（《開發(fā) /設(shè)計確認(rèn)記錄》）。 建筑方案設(shè)計及施工圖設(shè)計的輸出 設(shè)計單位提交的方案設(shè)計輸出應(yīng)包括：規(guī)劃圖、平面圖、立面圖、剖面圖、渲染圖及設(shè)計說明等。 建筑方案設(shè)計及施工圖設(shè)計（ “設(shè)計 ”階段） 建筑方案設(shè)計 及施工圖設(shè)計 的策劃 由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)對建筑設(shè)計單位進(jìn)行評價選擇。 將評審結(jié)果及任何修改意見填入 “設(shè)計意見評審單 ”。依據(jù)項目位置、周邊環(huán)境、市場前景、銷售群體、投資估算等因素，選擇擬開發(fā)項目。 （簡稱 “設(shè)計 ”階段） a)選定設(shè)計單位 ； b)編制設(shè)計委托書 ； c)評審、確認(rèn)方案設(shè)計和施工圖設(shè)計 。 2 適用范圍 適用于本公司房地產(chǎn)項目的設(shè)計和開發(fā)。 評審方式 在房地產(chǎn)銷售、物業(yè)服務(wù)、定型產(chǎn)品銷售中一般采用格式化合同或服務(wù)承諾，每一具體合同的主要條款沒有區(qū)別，此時可以用對格式化合同或服務(wù)承諾的評審代替對每一具體合同的評審。 市場開發(fā)部 監(jiān)督指導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)分公司做好顧客要求 的識別和合同 評審管理，負(fù)責(zé)與顧客溝通并組織項目的投標(biāo)、報價。 4. 本程序未盡事宜參照《東風(fēng)汽車房地產(chǎn)公司員工培訓(xùn)管理辦法》實施。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技 術(shù)人員是企業(yè)發(fā)展的主力，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由人力資源部負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 各部門 a）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 預(yù)防措施的驗證，應(yīng)注意預(yù)防措施的可信任程度，并能提供充分的證據(jù)。 否 潛在不合格的調(diào)查、分析 各單位根據(jù)對生產(chǎn)服務(wù)的監(jiān)視測量結(jié)果，分析生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量波動趨勢。 2. 范圍 適用于本公司一體化管理體系運行和房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)和其他生產(chǎn)服務(wù)提供所涉及的預(yù)防措施。 糾正措施應(yīng)包括消除不合格原因的具體方法、步驟、責(zé)任人員和完成時間。 各部門 a) 負(fù)責(zé)對重復(fù)發(fā)生或有必要制定糾正措施的不合格制定糾正措施；對批準(zhǔn)的糾正措施進(jìn)行實施； b) 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 本部門一般不合格糾正措施的批準(zhǔn)、監(jiān)督和效果評價。 不合格整改的驗證 當(dāng)不合格品得到處置后，一般不合格由發(fā)生單位負(fù)責(zé)人驗證；嚴(yán)重不合格由公司主管職能部門驗證。若采用讓步接收，需得到采購委員會的批準(zhǔn)。試驗員通知市場開發(fā)部，由房地產(chǎn)開發(fā)分公司通知供應(yīng)商直接辦理退貨。 本程序適用于進(jìn)貨產(chǎn)品和工程施工生產(chǎn)過程中不合格品控制。 末次會議 審核組成員及受審核單位負(fù)責(zé)人參加末次會議，會議由審核組長主持。 審核組應(yīng)將參加會議人員及會議內(nèi)容做好記錄。審核組長由管理者代表本人或指定人員擔(dān) 任。 按照分工實施現(xiàn)場審核，實事求是的收集、記錄、整理觀察的客觀證據(jù)、開具不合格項報告，向?qū)徍私M長報告審核結(jié)果。 協(xié)助審核組長組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部管理體系審核，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核員的管理。 《文件銷毀申請表》（ BG/WJ08） 《文件借閱登記表》（ BG/WJ09） 《不合格處置記錄表》（ BG/） 《記錄表格總清單》 附《記錄表格總清單》 內(nèi)部審核控制程序 DFFC/CX0320xx 使內(nèi)部管理體系審核的策劃、實施、驗證和保持記錄的職責(zé)和要求得到確定和控制，保證內(nèi)部管理體系審核達(dá)到預(yù)期的效果。 記錄的借閱 記錄歸檔后一般只允許查閱不準(zhǔn)外借，特殊情況需借閱時按規(guī)定辦理借閱手續(xù)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由檔案管理員填寫《文件借閱登記表》（ BG/WJ09）。經(jīng)合法授權(quán)后方可由被授權(quán)人代簽。 工作流程圖 記錄的分類 記錄分為管理體系運行記錄和生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量記錄兩大類。 與三標(biāo)一 體化管理體系無關(guān)的表格是否編號可自行決定。同時注銷丟失本，并通知公司各部門。 各部門應(yīng)合理配置文件并下發(fā)給各使用部門 /單位，保證使用場合及時、方便的得到有效文件 。標(biāo)識方法如下圖： 見 年 月 日洽商第 條 （標(biāo)識人簽名）（標(biāo)識日期） 注意：標(biāo)識字體為宋體，大小應(yīng)與原圖字體相協(xié)調(diào)。項目部發(fā)放文件應(yīng)在《發(fā)文本》（ BG/WJ05）上登記。 各部門使用的文件，由各部門領(lǐng)導(dǎo)（經(jīng)理、主任）審批。 E、 公司內(nèi)部紅頭文件編號 東風(fēng)房產(chǎn)發(fā) [年 號 ]（ 順序號 ）號，其中順序號是指本年度內(nèi)部管理文件的順序號。 記錄是特殊類型的文件，依據(jù)《記錄控制程序》（ DFFC/CX0220xx）的要求進(jìn)行控制。 適用于一體化管理體系有關(guān)的所有文件，包括相應(yīng)的外來文件。 部門經(jīng)理、 項目經(jīng)理是各部門文件資料管理的總負(fù)責(zé)人。 B、 程序文件 DFFC/CXnn20xx 其中 CX 為程序文件代號， nn 為程序文件順序號。 《管理手冊》由管理者代表組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件發(fā) 放 《管理手冊》、管理體系程序文件的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)，由公司辦公室編號后造冊登記并加蓋受控章后發(fā)放。換頁時嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則，并由文件持有人 /資料員在文件《修改頁》（ BG/WJ10）上標(biāo)識。 文件的管理 各部門 /單位收到文件（包括外來文件）后，應(yīng)及時在《收文本》（ BG/WJ04）上登記，按照公司《文件管理制度》（ DFFC/GL0220xx）的要求歸檔存放。 凡需借閱歸檔文件的人員，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》（ BG/WJ09），經(jīng)公司辦公室主任批準(zhǔn)后借閱，并按時歸還。 外來文件 由公司購置的與公司產(chǎn)品、生產(chǎn)、服務(wù)活動有關(guān)的國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)或地方頒布的條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、辦法、專業(yè)技術(shù)書籍等圖書類文件及其他外來文件按照《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)過程中各類記錄的控制。 各部門按國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系文件所要求的表格或格式，以及按要求自行制定的相應(yīng)記錄表格或格式，填寫本部門的記錄。各部門按規(guī)定的期限（見《記錄表格總清單》（ BG/JL01） ）保存記錄。 記錄的銷毀 記錄超過保存期限（見《記錄表格總清單》）的，填寫《文件銷毀申請表》（ BG/WJ08），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后自行銷毀，重要記錄由管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 聽取審核匯報，審批內(nèi)部管理體系審核報告。 按 內(nèi)部審核方案組織實施，完成所承擔(dān)的審核任務(wù)，組織審核組內(nèi)部討論，與受審核方溝通，編寫內(nèi)部審核報告。 工作流程圖 內(nèi)審時間間隔 每年年度監(jiān)督審核一個月前組織全面內(nèi)審，時