【正文】 YJ/ 管理評審控制程序 版次 A/0 頁碼 第 4 頁 共 4 頁 YJ/《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由 技質(zhì)部 按 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存和記錄； 管理評審計劃 管理評審簽到表 管理評審會議記錄表 管理評審報告 糾正和預(yù)防措施活動表 管理評審文件發(fā)放記錄表 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 人力資源控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 1．目的 本程序規(guī)定了對本公司員工進行培訓(xùn)的內(nèi)容、方式和職責(zé)，以確保從事對質(zhì)量有影響的員工具有勝任所在崗 位工作能力，確保為實施質(zhì)量目標做出貢獻。 培訓(xùn)計劃的實施和控制 關(guān)鍵工序人員和各質(zhì)檢點的檢測人員除須經(jīng)過 條規(guī)定的培訓(xùn)外，須對其進行專業(yè)知識培訓(xùn)，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，并每年對其資格進行考核和認可。 基礎(chǔ)設(shè)施：組織運行所必需的設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境。 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的檢修需填寫《設(shè)備檢修卡》，上報 技質(zhì)部 批準后，安排實施檢修并作好記錄。 技質(zhì) 部 負責(zé)確定產(chǎn)品的檢驗活動及產(chǎn)品接收準則等。 3． 職責(zé)： 總經(jīng)理職責(zé)：負責(zé)銷售合同的監(jiān)督 3． 2 銷售部部長職責(zé)； 監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)合同評審工作； 監(jiān)督銷售合同的實施。 合同評審 銷售業(yè)務(wù)員在接到常規(guī)合同后，填寫《合同評審表》，經(jīng)銷售部負責(zé)人審簽作為常規(guī)合同的評審； 銷售業(yè)務(wù)員在接到客戶有特殊要求的或不是本公司常規(guī)產(chǎn)品的合同，填寫《合同評審表》，組織有關(guān)部門進行合同評審，評審內(nèi)容包括： a) 本公司的技術(shù)力量能否保證客戶的特殊要求； b) 生產(chǎn)能力是否能保證合同要求； c) 質(zhì)量保證體系及檢驗設(shè)備是否能保證合同要求； d) 交付 時間是否能得到保證； e) 包裝要求的保證能力等。 2. 范圍 適用于《質(zhì)量手冊》覆蓋的產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)的全過程。 e) 應(yīng)運用優(yōu)化設(shè)計和可靠性，維修性等工程技術(shù)，對開展性能、可靠性、安全性保障性等進行系統(tǒng)分析，綜合分析、綜合權(quán)衡以取得最佳費用技能。 d) 定期檢查本公司各部門之間以及本公司與分供方的接口關(guān)系。通過設(shè)計活動已將設(shè)計輸入逐步轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的加工，安裝和使用等所必須的技術(shù)文 件，如圖樣、技術(shù)規(guī)范、外協(xié)件、標準件清單和產(chǎn)品說明書待技術(shù)文件。 設(shè)計確認的時機 設(shè)計確認是在成功設(shè)計驗證之后進行，通常針對最終產(chǎn)品進行，需要時也可在產(chǎn)品完工前進行階段確認。 5．質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計計劃書》 《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)書》 《設(shè)計評審報告》 《樣機試制計劃書》 《設(shè)計驗證報告》 《產(chǎn)品鑒定報告》 《設(shè)計確認報告》 《設(shè)計評審申請單》 《設(shè)計更改通知單》 《產(chǎn)品配置表》 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 采購控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的： 對采購、外協(xié)工作過程進行控制以保證所采購的輔助材料和外購、外協(xié)加工件（以下簡稱采購產(chǎn)品）符合我廠規(guī)定的要求。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 采購控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 3 頁 采購實施 采購人員根據(jù)審批后的《物資采 購計劃表》在合格供方名錄中進行采購。 2）調(diào)整供貨份額。對所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故或警告后，限期 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 采購控制程序 版次 A/0 頁碼 第 3 頁 共 3 頁 整改仍評價為不合格者，取消其合格供方資格。 采購部與相關(guān)部門根據(jù)供方業(yè)績情況，按《合格供方評定表》，采取下列形式之 壹 對候選供方進行評價，并附上有關(guān)證據(jù)作為評價和批準的依據(jù)。 質(zhì)量體系認證和合格供應(yīng)商資格評價 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 供方評審控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 對已獲得 CCC、 CQC 證書、質(zhì)量體系認證證書和合格供應(yīng)商資格的侯選供方，由采購部核實情況并索取其證書復(fù)印件 ，并在《合格供方評價表》上簽上結(jié)論性意見，報總經(jīng)理審批。 技質(zhì)部 負責(zé)生產(chǎn)過程的工序策劃，編制滿足過程控制要求的工藝文件和過程驗證，負責(zé)人員培訓(xùn)工作，負責(zé)檢驗設(shè)備的維修保養(yǎng)和周期檢定、過程特性參數(shù)和工藝參數(shù)的監(jiān)控，參與過程及設(shè)備鑒定認可。生產(chǎn)現(xiàn)場的文件和資料控制按 YJ/《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 當出現(xiàn)下列情況之 壹 時，由 技質(zhì)部 視需要組織相關(guān)人員驗證工序能力和設(shè)備能力： a）工藝參數(shù)發(fā)生變更； b）質(zhì)量指標發(fā)生持續(xù)不合格； c）因工藝、設(shè)備原因發(fā)生質(zhì)量事故； d）設(shè)備損壞事故； e）顧客強烈抱怨的工序裝配質(zhì)量問題。 3．職責(zé)： 生產(chǎn)部是產(chǎn)品標識和可追溯性的歸口管理部門。 過程產(chǎn)品標識 1)標識名稱以產(chǎn)品圖樣、規(guī)范、規(guī)程及相應(yīng)的工藝文件使用的名稱或代號為過程產(chǎn)品的標識名稱。經(jīng)檢驗合格的成品，由檢驗人員貼上合格證。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和防護的歸口管理； 生產(chǎn)部負責(zé)成品的搬運。 采購產(chǎn)品的搬運控制 需由本公司搬運的采購產(chǎn)品，由生產(chǎn)部組織搬運人員按搬運操作規(guī)程搬運至倉庫。 合同情況下，交付過程中的卸車搬運由銷售部負責(zé)。 產(chǎn)品帳、物、卡的管理 倉管員根據(jù)入庫單對入庫的產(chǎn)品在進銷存帳本登記，做到帳、物、卡 壹 致。 2）銷售部負責(zé)發(fā)貨人員憑銷售部長簽名的《產(chǎn)品出倉單》從成品庫提出所需產(chǎn)品。 包裝箱封閉后，包裝工在包裝箱表面進行標識，標識內(nèi)容包括產(chǎn)品型號、名稱 、出廠編號、生產(chǎn)時間等。 2. 范圍 適用于本公司所有的檢測設(shè)備的控制。 庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置消防設(shè)施，入庫人員嚴禁攜帶易燃、易爆物品，對易燃、易爆零部件實行封閉貯存， 遠離火源，倉庫內(nèi)禁止吸煙。 4） 銷售部收到司機帶回顧客簽收的《產(chǎn)品出倉單》后，及時做好記錄。 b） 技質(zhì)部 對產(chǎn)品進行重新檢驗或組織 有關(guān)部門進行評定，作出處理。 b) 產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件（即產(chǎn)品合格證或質(zhì)保書）應(yīng)隨產(chǎn)品交庫房，有產(chǎn)品說明書的也應(yīng)隨產(chǎn)品交庫房。 在搬運中要特別注意保護物品的標識，按規(guī)格、型號分類堆放。 企劃 負責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計，編制產(chǎn)品包裝技術(shù)文件。 如果檢測狀態(tài)的標識丟失，應(yīng)采取有效的方法進行補檢，確認 狀態(tài)，并按上述要求貼上檢測狀態(tài)標識；對未能及時處理的，應(yīng)貼上“待處理”標識，待確定產(chǎn)品狀態(tài)后重新標識。 3)若有顧客退回的產(chǎn)品， 由倉管員負責(zé)在標簽上標明顧客名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量及產(chǎn)品狀態(tài)。 倉庫負責(zé)組織實施采購產(chǎn)品入庫后的標識和記錄。 生產(chǎn)部負責(zé)驗證本工序設(shè)備對 條所述變動的適應(yīng)性。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 生產(chǎn)過程控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 生產(chǎn)部應(yīng)配備符合工藝要求的生產(chǎn)設(shè)備和工裝。 4 工作程序 過程控制準備和策劃 編制工藝文件 技質(zhì)部 策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程，根據(jù)產(chǎn)品的特點確定 壹 般工序和關(guān)鍵工序，并編制相應(yīng)的工藝文件。 經(jīng)評價和確認的合格供方由采購部負責(zé)建立并保存合格供方的評價記錄，采購部編制《合格供方名錄》，由質(zhì)量負責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準后，發(fā)到有關(guān)部門。評價小組將考核結(jié)果記錄在《合格供方評價表》上，并寫出評價意見和結(jié)論，簽字后報總經(jīng)理審批。 5 相關(guān)文件 YJ/《過程和產(chǎn)品的檢測控制程序》 YJ/ 《供方評審控制程序》 《零部件進貨檢驗規(guī)范》 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的可追溯性標識和記錄 等質(zhì)量記錄由采購部按 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 4）實施第二方審核。 檢驗合格后，檢驗員在《零部件進貨檢驗報告》上簽名，經(jīng) 技質(zhì)部 主管審核后，倉管員方能辦理入倉手續(xù)。 3．職責(zé)： 采購部負責(zé)采購計劃的編制和實施，負責(zé)對生產(chǎn)中所需采購產(chǎn)品的 采購； 技質(zhì)部 負責(zé)編制零部件進貨檢驗規(guī)范、零部件入廠抽樣方案等采購文件；負責(zé)零部件的檢測工作。 設(shè)計確認的方式 設(shè)計確認分本公司內(nèi)部確認和客戶確認，本公司根據(jù)市場需求開發(fā)的產(chǎn)品由本公司內(nèi)部確認；若根據(jù)與客戶簽訂的供貨合同要求開發(fā)的產(chǎn)品，在產(chǎn)品設(shè)計 完成，做出試樣并通過所有的實施驗證確認符合要求之后，再交客戶確認。 d) 進行特殊性分析，編制關(guān)鍵（特性），主要件（特性）項目明細表，并在設(shè)計文件和圖樣上作相應(yīng)標識。 b) 功能要求。 g) 編制關(guān)鍵、主要件項目明細表。 4．工作程序 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計階段 產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)提出 總經(jīng)理根據(jù)市場的需要 設(shè)計和開發(fā)的策劃以及客戶提出的產(chǎn)品要求，提出本公司新產(chǎn)品設(shè)計的任務(wù)。 合同的保管 經(jīng)總經(jīng)理批準后的合同及合同評審表由銷售部統(tǒng) 壹 編號、分類、歸檔并加以妥善保管。 3． 4 生產(chǎn)部、采購部、 技質(zhì)部 視情況參與合同評審。 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 5 記錄 《生產(chǎn)檢測設(shè)備臺帳》 《生產(chǎn)檢測設(shè)備維修保養(yǎng)計劃表》 《生產(chǎn)檢測設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備檢修卡》 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 通過策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和規(guī)化工藝流程，以確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 生產(chǎn)部、 技質(zhì)部 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的應(yīng)用和管理。 建立培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)記錄 在本公司內(nèi)部進行培訓(xùn)的各類人員，由 技質(zhì)部 將培訓(xùn)內(nèi)容、時間登入《員工培訓(xùn)記錄表》內(nèi)。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 負責(zé)培訓(xùn)的歸口管理，負責(zé)編制培訓(xùn)計劃的組織實施；負責(zé)建立培訓(xùn)檔案；負責(zé)培訓(xùn)的發(fā)證、換證工作。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 管理評審控制程序 版次 A/0 頁碼 第 3 頁 共 4 頁 參加評審會議的人員必須在《管理評審簽到表》上簽到，評審組成員對發(fā)現(xiàn)重大的涉及面廣的、難糾正或難預(yù)防的、反復(fù)出現(xiàn)的問題，提出并進行討論，研究分析，以便制訂改進措施。 3． 職責(zé) 最高管理者 (總經(jīng)理 )負責(zé)管理評審活動； 管理者代表 向企業(yè)最高管理者 (總經(jīng)理 )報告質(zhì)量體系運行情況；負責(zé)收集和提供管理評審所需資料；負責(zé)管理評審計劃的實施及組織協(xié) 調(diào)工作； 各相關(guān)部 門 負責(zé)準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料；負責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作； 技質(zhì)部 負責(zé)管理評審后的跟蹤檢查和報告工作。 本公司執(zhí)行的任何溝通都應(yīng)達成共識，統(tǒng) 壹 行動，透明管理，準確理解為溝通宗旨。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部和 外部溝通。 各有關(guān)職能部門根據(jù)《質(zhì)量計劃書》的要求編寫《 質(zhì)量計劃》，其內(nèi)容應(yīng)包括： a）質(zhì)量計劃編制依據(jù)； b）需要達到的質(zhì)量目標； c）在不同階段質(zhì)量活動內(nèi)容、程序、職責(zé)、權(quán)限和資源的具體配置； d）驗證內(nèi)容和要求。 質(zhì)量記錄目錄 查閱質(zhì)量記錄審批表 質(zhì)量記錄銷毀記錄表 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 質(zhì)量管理策劃控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對特定的產(chǎn)品、項目和合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施，確定和配備必要的資源和活動，使其滿足規(guī)定的要求。筆誤更改， 需由原記錄人簽字確認，保證填寫的內(nèi)容正確完整，字跡清晰工整。 受控文件清單 文件發(fā)放及回收登記表 補發(fā) /更換文件申請單 文件更改通知單 文件銷毀清單 文件更改 壹 覽表 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 質(zhì)量記錄控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 1. 目的 對質(zhì)量記錄進行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)。 設(shè)計文件的更改 按 YJ/《設(shè)計和開發(fā)控