【正文】 制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量體系文件發(fā)放前應(yīng)在每份文件上加蓋紅色“受控文件”印章并注明分發(fā)號，表示有效版本，非受控文件無須加蓋“受控文件”印章，但應(yīng)編號；技術(shù)文件發(fā)放前應(yīng)在每份文件上加蓋紅色“受控 文件”印章，表示有效版本。 c）第三層次文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定或辦法、報告、表格及作業(yè)指導(dǎo)書等） ，由各職能部門編寫，由部門負(fù)責(zé)人審核， 管理者代表 批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程程 序序 文文 件件 文件編號： YJ/QP 版 次： A/0 頒發(fā)號： 01 受控狀態(tài)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 20xx 年 7 月 20 日發(fā)布 20xx 年 7 月 20 日實施 中山市 壹 家智能電器有限公司 目 錄 文件控制程序 YJ/ 質(zhì)量記錄控制程序 YJ/ 質(zhì)量管理策劃控制程序 YJ/ 內(nèi)部溝通控制程序 YJ/ 管理評審控制程序 YJ/ 人力資源控制程序 YJ/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 YJ/ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 YJ/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 YJ/ 設(shè)計和開發(fā)控制程序 YJ/ 采購控制程序 YJ/ 供方評審控制程序 YJ/ 生產(chǎn)過程控制程序 YJ/ 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 YJ/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 YJ/ 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 YJ/ 顧客滿意度的評定程序 YJ/ 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 YJ/ 過程和產(chǎn)品的檢測控制程序 YJ/ 不合格品控制程序 YJ/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 YJ/ 糾正措施控制程序 YJ/ 預(yù)防措施控制程序 YJ/ 認(rèn)證產(chǎn)品 壹 致性和變更控 制程序 YJ/ 獲證產(chǎn)品標(biāo)志的管理控制程序 YJ/ 關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗程序 YJ/ 電氣鍋例行檢驗控制程序 YJ/ 電氣鍋成品確認(rèn)檢驗程序 YJ/ 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 文件控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效版本。 b）第二層次文件（程序文件），由 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng) 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 技術(shù)文件發(fā)放時， 技質(zhì)部 填寫《文件發(fā)放及回收登記表》發(fā)往有關(guān)部門簽收；質(zhì)量體系文件發(fā)放時， 技質(zhì)部 填寫《文件發(fā)放及回收登記表》經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放，由部門負(fù)責(zé)人簽字簽收。 d） 當(dāng)整個文件更改較大，可用換版的方式，換版后，版次將依次變更為 B、C、 D??。 5 相關(guān)文件 YJ/《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由各歸口管理部門按《質(zhì)量 記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 質(zhì)量記錄的編號標(biāo)識 質(zhì)量記錄 YJ □□ □□ 順序號 標(biāo)題代碼 公司名稱拼音縮寫 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄的記錄人員及時填寫記錄內(nèi)容，除筆誤以外不得更改。 5. 相關(guān)文件 無 6. 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由 技質(zhì)部 按本程序規(guī)定的期限予以保存。 質(zhì)量策劃 壹 般包括《設(shè)計質(zhì)量計劃》、《工序質(zhì)量計劃》、《檢驗質(zhì)量計劃》、《采購質(zhì)量計劃》、《產(chǎn)品檢驗、試驗設(shè)備質(zhì)量計劃》等各質(zhì)量計劃均應(yīng)與《設(shè)計質(zhì)量計劃》協(xié)調(diào) 壹 致。 質(zhì)量計劃書 質(zhì)量計劃 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 內(nèi)部溝通控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 為達(dá)到在質(zhì)量管理體系下的各種溝通有規(guī)可循 ,并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 對電話的溝通和 面談溝通都應(yīng)針對溝通的主要內(nèi)容， 重要的溝通內(nèi)容可使用聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行溝通或采取其它方法記錄。 2 適用范圍 本程序適用于本公司最高管理者 (總經(jīng)理 )對本公司質(zhì)量體系之現(xiàn)狀、適宜性和有效性進(jìn)行評審。 管理評審總經(jīng)理依據(jù)《管理評審計劃》組織評審，會議議題可包括： a) 質(zhì)量體系對各項標(biāo)準(zhǔn)的符合性； b) 質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性； c) 質(zhì)量體系對外部市場環(huán)境的適應(yīng)性； d) 內(nèi)部質(zhì)量審核情況； e) 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析； f) 預(yù)防措施實施情況； g) 產(chǎn)品質(zhì)量對比分析； h) 銷售合同執(zhí)行情況； i) 服務(wù)質(zhì)量分析。 2 范圍 適用于本公司對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。 全體員工經(jīng)培訓(xùn)后，必須經(jīng)過理論知識和實際操作考核培訓(xùn)，考核合格后方能上崗，不合格的 員工經(jīng)重新培訓(xùn)合格后才能上崗，并將考核成績記錄在《培訓(xùn)考核成績記錄》內(nèi)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各種基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供。 工作環(huán)境要求 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng) 裝修，防止曝曬、風(fēng)蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 各部門制訂、規(guī)劃有關(guān)產(chǎn)品的具體生產(chǎn)過程、規(guī)范，以能達(dá)到所需的質(zhì)量要求。 銷售部負(fù)責(zé) 與客戶洽談業(yè)務(wù)； 組織合同評審； 跟蹤落實所簽訂的銷售合同； 監(jiān)督本公司銷售合同的落實情況； 管理并保存銷售合同。 合同評審應(yīng)對每 壹 條款進(jìn)行確定，如存在不確定條款應(yīng)由銷售 部會同有關(guān)部門與客戶協(xié)商解決；對于復(fù)雜的產(chǎn)品應(yīng)由 技質(zhì)部 制定質(zhì)量控制計劃； 經(jīng)評審后的合同無其它意義并確認(rèn)，在《合同評審表》簽署結(jié)論性意見上，將合同登記在《 合同登記 壹 覽表 》上。 3．職責(zé) 設(shè)計控制由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品開發(fā)計劃，負(fù)責(zé)組織設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)、負(fù)責(zé)設(shè)計全過程，并對設(shè)計質(zhì)量管理、生產(chǎn)部、銷售部配合。 f) 采用新技術(shù)、新材料應(yīng)經(jīng)充分論證、試 驗和鑒定。 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入是進(jìn)行工作的依據(jù)，也是驗證和評審設(shè)計輸出的依據(jù)，設(shè)計輸入應(yīng)該明確： a) 產(chǎn)品技術(shù)要求。設(shè)計輸出必須做到： a) 必須滿足設(shè)計輸入的要求； b) 包含或引用的驗收準(zhǔn)則； c) 標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作有重大關(guān)系的設(shè)計特性，以保證產(chǎn)品的正確使用和處置。主要檢查產(chǎn)品在規(guī)定的條件下是否符合要求。 2．范圍； 適用于本公司對所有采購產(chǎn)品的控制。 入倉檢驗員、倉管員分別對采購產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢驗和驗證。 3）發(fā)出整改通知書，所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題時，應(yīng)由 技質(zhì)部 對其發(fā)出期限整改通知，在整改期間應(yīng)加嚴(yán)檢驗。 對供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行日常管理，每月對其考核 壹 次，作為年度合格供方考核的重要依據(jù)，考核內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、價格、配合度、逾期率，并見其記錄在《合格分供方分期考核表》。 現(xiàn)場評價 采購部應(yīng)對關(guān)鍵零部件的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評價，并組織 技質(zhì)部 、生產(chǎn)部組 建評價小組，以書面形式通知供方進(jìn)行現(xiàn)場評價，主要評價內(nèi)容：人員素質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、工藝管理、現(xiàn)場管理、檢驗和試驗、服務(wù)等方面。 樣品驗證 對供方提供的試用產(chǎn)品，由 技質(zhì)部 對試用樣品的技術(shù)、質(zhì)量要求進(jìn)行確認(rèn)并在《合格供方評價表》上簽上結(jié)論性意見后，報總經(jīng)理審批。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織，按工藝文件實施生產(chǎn)，負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理。 各車間根據(jù)生產(chǎn)通知單安排本車間的生產(chǎn)。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)驗證該工序工藝對 條所述變動的適應(yīng)性，如需進(jìn)行工藝調(diào)整或更改，應(yīng)及時提出工藝調(diào)整或更改申請報 技質(zhì)部 主管批準(zhǔn)。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的設(shè)計和確定標(biāo)識的要求。 2) 過程產(chǎn)品的標(biāo)識方法由 生產(chǎn)部 確定，可以采用標(biāo)簽、標(biāo)記、容器顏色、區(qū)域劃分、物質(zhì)堆放區(qū)域或相關(guān)記錄的標(biāo)識方法。 2）經(jīng)檢驗不合格的成品，貼上不合格品標(biāo)志放在不合格品區(qū)。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)制定搬運操作規(guī)程；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和防護(hù)的質(zhì)量監(jiān)控。 經(jīng)檢驗合格的采購產(chǎn)品，由送貨人員根據(jù)產(chǎn)品的特點用叉車、手推車等專用器具搬運在規(guī)定位置。 貯存 入庫產(chǎn)品的驗收 采購產(chǎn)品的驗收 a)倉管員核對實物的名稱、供貨單位、型號、規(guī)格、數(shù)量與責(zé)任檢驗員簽名的檢驗報告相 壹 致。 貯存產(chǎn)品的監(jiān)控 a）倉管員定期檢查庫存產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，對損壞或銹蝕的產(chǎn)品及時報 技質(zhì)部 。 3）產(chǎn)品裝車完畢后由發(fā)貨人員將《產(chǎn)品出倉單》交給承運人員，并告之注意事項。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 版次 A/0 頁碼 第 4 頁 共 4 頁 防護(hù) 庫存產(chǎn)品的防護(hù)和隔離 對不同屬性的零部件應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防銹、防潮、防震、防凍、防熱、防火、防漏、防腐蝕氣體等。 3．職責(zé)： 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)本公司檢測設(shè)備的管理，包括選型、建立臺賬、檢定、