【正文】 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 版次 A/0 頁碼 第 4 頁 共 4 頁 防護(hù) 庫存產(chǎn)品的防護(hù)和隔離 對不同屬性的零部件應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防銹、防潮、防震、防凍、防熱、防火、防漏、防腐蝕氣體等。 貯存產(chǎn)品的監(jiān)控 a）倉管員定期檢查庫存產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，對損壞或銹蝕的產(chǎn)品及時報 技質(zhì)部 。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購產(chǎn)品，由送貨人員根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)用叉車、手推車等專用器具搬運(yùn)在規(guī)定位置。 2）經(jīng)檢驗(yàn)不合格的成品，貼上不合格品標(biāo)志放在不合格品區(qū)。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的設(shè)計(jì)和確定標(biāo)識的要求。 各車間根據(jù)生產(chǎn)通知單安排本車間的生產(chǎn)。 樣品驗(yàn)證 對供方提供的試用產(chǎn)品，由 技質(zhì)部 對試用樣品的技術(shù)、質(zhì)量要求進(jìn)行確認(rèn)并在《合格供方評價表》上簽上結(jié)論性意見后，報總經(jīng)理審批。 對供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行日常管理，每月對其考核 壹 次，作為年度合格供方考核的重要依據(jù)，考核內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、價格、配合度、逾期率，并見其記錄在《合格分供方分期考核表》。 入倉檢驗(yàn)員、倉管員分別對采購產(chǎn)品的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。主要檢查產(chǎn)品在規(guī)定的條件下是否符合要求。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入是進(jìn)行工作的依據(jù)，也是驗(yàn)證和評審設(shè)計(jì)輸出的依據(jù)，設(shè)計(jì)輸入應(yīng)該明確： a) 產(chǎn)品技術(shù)要求。 3．職責(zé) 設(shè)計(jì)控制由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)歸口管理，負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過程，并對設(shè)計(jì)質(zhì)量管理、生產(chǎn)部、銷售部配合。 銷售部負(fù)責(zé) 與客戶洽談業(yè)務(wù)； 組織合同評審； 跟蹤落實(shí)所簽訂的銷售合同； 監(jiān)督本公司銷售合同的落實(shí)情況； 管理并保存銷售合同。 工作環(huán)境要求 生產(chǎn)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng) 裝修，防止曝曬、風(fēng)蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 全體員工經(jīng)培訓(xùn)后，必須經(jīng)過理論知識和實(shí)際操作考核培訓(xùn)，考核合格后方能上崗，不合格的 員工經(jīng)重新培訓(xùn)合格后才能上崗，并將考核成績記錄在《培訓(xùn)考核成績記錄》內(nèi)。 管理評審總經(jīng)理依據(jù)《管理評審計(jì)劃》組織評審，會議議題可包括： a) 質(zhì)量體系對各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的符合性； b) 質(zhì)量體系對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性； c) 質(zhì)量體系對外部市場環(huán)境的適應(yīng)性； d) 內(nèi)部質(zhì)量審核情況； e) 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)標(biāo)情況分析； f) 預(yù)防措施實(shí)施情況； g) 產(chǎn)品質(zhì)量對比分析； h) 銷售合同執(zhí)行情況； i) 服務(wù)質(zhì)量分析。 對電話的溝通和 面談溝通都應(yīng)針對溝通的主要內(nèi)容， 重要的溝通內(nèi)容可使用聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行溝通或采取其它方法記錄。 質(zhì)量策劃 壹 般包括《設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃》、《工序質(zhì)量計(jì)劃》、《檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃》、《采購質(zhì)量計(jì)劃》、《產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備質(zhì)量計(jì)劃》等各質(zhì)量計(jì)劃均應(yīng)與《設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃》協(xié)調(diào) 壹 致。 質(zhì)量記錄的編號標(biāo)識 質(zhì)量記錄 YJ □□ □□ 順序號 標(biāo)題代碼 公司名稱拼音縮寫 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄的記錄人員及時填寫記錄內(nèi)容，除筆誤以外不得更改。 d） 當(dāng)整個文件更改較大，可用換版的方式，換版后，版次將依次變更為 B、C、 D??。 b）第二層次文件（程序文件），由 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng) 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 c）第三層次文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)定或辦法、報告、表格及作業(yè)指導(dǎo)書等） ，由各職能部門編寫，由部門負(fù)責(zé)人審核， 管理者代表 批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 設(shè)計(jì)文件的更改 按 YJ/《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。筆誤更改， 需由原記錄人簽字確認(rèn)，保證填寫的內(nèi)容正確完整，字跡清晰工整。 各有關(guān)職能部門根據(jù)《質(zhì)量計(jì)劃書》的要求編寫《 質(zhì)量計(jì)劃》，其內(nèi)容應(yīng)包括： a）質(zhì)量計(jì)劃編制依據(jù)； b）需要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； c）在不同階段質(zhì)量活動內(nèi)容、程序、職責(zé)、權(quán)限和資源的具體配置； d）驗(yàn)證內(nèi)容和要求。 本公司執(zhí)行的任何溝通都應(yīng)達(dá)成共識，統(tǒng) 壹 行動，透明管理，準(zhǔn)確理解為溝通宗旨。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 管理評審控制程序 版次 A/0 頁碼 第 3 頁 共 4 頁 參加評審會議的人員必須在《管理評審簽到表》上簽到，評審組成員對發(fā)現(xiàn)重大的涉及面廣的、難糾正或難預(yù)防的、反復(fù)出現(xiàn)的問題，提出并進(jìn)行討論，研究分析，以便制訂改進(jìn)措施。 建立培訓(xùn)檔案，保存培訓(xùn)記錄 在本公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)的各類人員，由 技質(zhì)部 將培訓(xùn)內(nèi)容、時間登入《員工培訓(xùn)記錄表》內(nèi)。 5 記錄 《生產(chǎn)檢測設(shè)備臺帳》 《生產(chǎn)檢測設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表》 《生產(chǎn)檢測設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備檢修卡》 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 版次 A/0 頁碼 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 通過策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和規(guī)化工藝流程，以確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 3． 4 生產(chǎn)部、采購部、 技質(zhì)部 視情況參與合同評審。 4．工作程序 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)階段 產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)提出 總經(jīng)理根據(jù)市場的需要 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃以及客戶提出的產(chǎn)品要求，提出本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的任務(wù)。 b) 功能要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn)的方式 設(shè)計(jì)確認(rèn)分本公司內(nèi)部確認(rèn)和客戶確認(rèn)，本公司根據(jù)市場需求開發(fā)的產(chǎn)品由本公司內(nèi)部確認(rèn)；若根據(jù)與客戶簽訂的供貨合同要求開發(fā)的產(chǎn)品，在產(chǎn)品設(shè)計(jì) 完成，做出試樣并通過所有的實(shí)施驗(yàn)證確認(rèn)符合要求之后，再交客戶確認(rèn)。 檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在《零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)報告》上簽名，經(jīng) 技質(zhì)部 主管審核后，倉管員方能辦理入倉手續(xù)。 5 相關(guān)文件 YJ/《過程和產(chǎn)品的檢測控制程序》 YJ/ 《供方評審控制程序》 《零部件進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》 質(zhì)量記錄 本程序產(chǎn)生的可追溯性標(biāo)識和記錄 等質(zhì)量記錄由采購部按 YJ/《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定予以保存。 經(jīng)評價和確認(rèn)的合格供方由采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的評價記錄，采購部編制《合格供方名錄》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)到有關(guān)部門。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 生產(chǎn)過程控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 生產(chǎn)部應(yīng)配備符合工藝要求的生產(chǎn)設(shè)備和工裝。 倉庫負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購產(chǎn)品入庫后的標(biāo)識和記錄。 如果檢測狀態(tài)的標(biāo)識丟失，應(yīng)采取有效的方法進(jìn)行補(bǔ)檢，確認(rèn) 狀態(tài)，并按上述要求貼上檢測狀態(tài)標(biāo)識；對未能及時處理的，應(yīng)貼上“待處理”標(biāo)識，待確定產(chǎn)品狀態(tài)后重新標(biāo)識。 在搬運(yùn)中要特別注意保護(hù)物品的標(biāo)識，按規(guī)格、型號分類堆放。 b） 技質(zhì)部 對產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)或組織 有關(guān)部門進(jìn)行評定，作出處理。 庫區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)置消防設(shè)施，入庫人員嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆物品，對易燃、易爆零部件實(shí)行封閉貯存， 遠(yuǎn)離火源，倉庫內(nèi)禁止吸煙。 包裝箱封閉后，包裝工在包裝箱表面進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括產(chǎn)品型號、名稱 、出廠編號、生產(chǎn)時間等。 產(chǎn)品帳、物、卡的管理 倉管員根據(jù)入庫單對入庫的產(chǎn)品在進(jìn)銷存帳本登記，做到帳、物、卡 壹 致。 采購產(chǎn)品的搬運(yùn)控制 需由本公司搬運(yùn)的采購產(chǎn)品，由生產(chǎn)部組織搬運(yùn)人員按搬運(yùn)操作規(guī)程搬運(yùn)至倉庫。經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品，由檢驗(yàn)人員貼上合格證。 3．職責(zé)： 生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的歸口管理部門。生產(chǎn)現(xiàn)場的文件和資料控制按 YJ/《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量體系認(rèn)證和合格供應(yīng)商資格評價 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 供方評審控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 2 頁 對已獲得 CCC、 CQC 證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書和合格供應(yīng)商資格的侯選供方，由采購部核實(shí)情況并索取其證書復(fù)印件 ，并在《合格供方評價表》上簽上結(jié)論性意見，報總經(jīng)理審批。對所供產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大質(zhì)量事故或警告后，限期 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 采購控制程序 版次 A/0 頁碼 第 3 頁 共 3 頁 整改仍評價為不合格者，取消其合格供方資格。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 采購控制程序 版次 A/0 頁碼 第 2 頁 共 3 頁 采購實(shí)施 采購人員根據(jù)審批后的《物資采 購計(jì)劃表》在合格供方名錄中進(jìn)行采購。 設(shè)計(jì)確認(rèn)的時機(jī) 設(shè)計(jì)確認(rèn)是在成功設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行，通常針對最終產(chǎn)品進(jìn)行，需要時也可在產(chǎn)品完工前進(jìn)行階段確認(rèn)。 d) 定期檢查本公司各部門之間以及本公司與分供方的接口關(guān)系。 2. 范圍 適用于《質(zhì)量手冊》覆蓋的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)的全過程。 3． 職責(zé)： 總經(jīng)理職責(zé)：負(fù)責(zé)銷售合同的監(jiān)督 3． 2 銷售部部長職責(zé)； 監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)合同評審工作； 監(jiān)督銷售合同的實(shí)施。 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的檢修需填寫《設(shè)備檢修卡》，上報 技質(zhì)部 批準(zhǔn)后，安排實(shí)施檢修并作好記錄。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和控制 關(guān)鍵工序人員和各質(zhì)檢點(diǎn)的檢測人員除須經(jīng)過 條規(guī)定的培訓(xùn)外，須對其進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，并每年對其資格進(jìn)行考核和認(rèn)可。 評審資料準(zhǔn)備 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)職能部門協(xié)助，依 據(jù)《管理評審計(jì)劃》中評審內(nèi)容及準(zhǔn)備工作要求，調(diào)查有關(guān)問題和實(shí)際情況、收集并提交有關(guān)文件和資料。但執(zhí)行人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 技質(zhì)部 組織有關(guān)職能部門編寫相應(yīng)的《 質(zhì)量計(jì)劃》，它是對質(zhì)量手冊和程序文件在特定情況下的補(bǔ)充和細(xì)化，應(yīng)與質(zhì)量體系文件相 壹 致。 質(zhì)量記錄的 范圍 質(zhì)量記錄由原始記錄、統(tǒng)計(jì)報表、報告等組成。 c） 實(shí)施更改人每次更改后，必須填寫更改頁上的“更改欄”，當(dāng)經(jīng)多次更改，更改欄填滿后采用換頁，換頁后每頁中的版次 A/0 將依次變更為 A /A/ A/3??。 質(zhì)量體系文件分三層： a）第 壹 層次文件（質(zhì)量手冊），由 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 技術(shù)文件和資料 a）技術(shù)文件包括各類設(shè)計(jì)文件、圖樣、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等，由 技質(zhì)部 編寫，生產(chǎn)部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 中山市 壹 家智能電器有限公司 程序文件 文件編號 YJ/ 文件控制程序 版次 A/0 頁碼 第 4 頁 共 4 頁 文件的收回 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)收回作廢的文件并填寫《文件銷毀清單》報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后及時銷毀，并在《受控文件清單》和《文件發(fā)放及回收登記表》中注明“作廢”。 質(zhì)量記錄的收集、貯存、保管、歸檔 各部門指定人員負(fù)責(zé)其歸口管理的質(zhì)量記錄的定期收集、整理和保管。 質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 外部溝通 本公司的外部溝通主要分為： a)與顧客的溝通； b)與供方的溝通； c)與外部其他相關(guān)部門的溝通。 技質(zhì)部 做好《管理評審會議記錄》。 參加外出培訓(xùn)的員工，培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容、時間、考核 結(jié)果報 技質(zhì)部 ，登入《員工培訓(xùn)記錄表》。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)各類產(chǎn)品的活動和過程。 4 工作程序 銷售業(yè)務(wù)員了解客戶意向 銷售業(yè)務(wù)員通過訪問客戶推銷產(chǎn)品、廣告宣傳及其他市場調(diào)查手段了解客戶意向?qū)ふ倚碌馁Q(mào)易機(jī)會； 銷售業(yè)務(wù)員與客戶洽淡，介紹本公司產(chǎn)品； 銷售業(yè)務(wù)員與客戶洽談過程中，介紹本公司產(chǎn)品功能質(zhì)量指標(biāo)、價格及服務(wù)等情況。 在實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)之前，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和本公司的資源條件，策劃如何分階段開展設(shè)計(jì)