【正文】 地財務進行統(tǒng)一申報、保管和銷毀； 6． 餐具： 是菜肴和出品的一部分；項目點必須嚴格按照餐具的使用要求執(zhí)行餐具的使用；不允許出現(xiàn)串用，由收銀主管對此統(tǒng)一 監(jiān)管 ，并負 責對違規(guī)操作的，向公司匯報 ； 四 ． 費用 的 規(guī)定 ： 1． 水 、 電 、 氣 、 能源費用 （可變費用） 每周 實行抄表核算方法； 2． 維修費用：（ 1）自行維修；（ 2） 事后審核； （ 3） 損壞賠償制度 項目管理公司運營手冊 10 （落實不到責任人的實行連作 制度） ； 3． 招待費采取費用包干制度，按 銷售額 的 %計算； 4． 甲方罰款部份：項目點人為因素造成的處罰和罰款從項目點 工資 分紅中扣除，如果罰款部分是由于原料配比問題造成，且有甲方出具證明的，則由公司承擔報銷，入賬由內(nèi)務部審核； 5． 配送、搬運由項目點自行解決；如果再出現(xiàn)供應商投訴，將進行嚴肅處理；禁止發(fā)生倉儲費 用。 4．河鮮類（鰱魚、鯰魚、羅非魚）（日采購日配送）： 項目點 菜單中心 采購執(zhí)行 園榮總部采購 園榮駐外采購 備用金采購 項目管理公司運營手冊 12 、江地區(qū)：由總部現(xiàn)金采購凈料半成品按時按量購買到貨孫橋總倉，再通過內(nèi)部物流分撥到項目點； ：由園榮公司管理的駐外采購按時按量購買到貨項目點，采購價格須項目經(jīng)理確認； 上述兩種采購無法輻射或需緊 急采購應急的，由項目點備用金自購（備用金采購須有項目經(jīng)理或指派人員負責采購，采購須兩人以上現(xiàn)場采購）。 8．飲料類（周采購周配送）： 滬、江地區(qū)：由總部現(xiàn)金采購結(jié)合庫存情況按時按量購買到貨孫橋總倉，再通過內(nèi)部物流分撥到項目點； 其他地區(qū)：由園榮公司管理的駐外采購結(jié)合庫存情況按時按量購買到貨項目點，采購價格須項目經(jīng)理確認； 上述兩種采購無法輻射或需緊急采購應急的，由項目點備用金自菜單中心系統(tǒng)生成采購計劃 主席 辦 園榮總部采購 采購執(zhí)行 園榮駐外采購 菜單中心系統(tǒng)生成采購計劃 主席 辦 總部現(xiàn)金采購 采購執(zhí)行 備用金采購 園榮駐外采購 項目管理公司運營手冊 14 購（備用金采購須有項目經(jīng)理或指派人員負責采購，采購須兩人以上現(xiàn)場采購）。 12 禽、獸類凍品（月采購月配送）： 12． 1 由園榮公司采購結(jié)合庫存情況按時按量購買到貨無錫總倉及臨朐加工廠進行加工。 4 周轉(zhuǎn)用具類： 4． 1 由園榮公司采購結(jié)合庫存情況按時按量購買到貨加工中心及項目點。 1． 7 堅持執(zhí)行每鍋 200 份或 50 份倍數(shù)的標準生產(chǎn)原則； 1． 8 預制 半成品大、小葷類菜肴保溫時間≤ 90 分鐘，保溫箱溫度≥ 65℃。 2． 3 鐵板、煲仔、干鍋 鐵板的制作： 先打開 烤箱加熱至 300℃時將鐵板放入烤箱內(nèi)加熱備用。 2． 3． 3． 2 售賣前將鍋仔燒熱，倒入食用油，煸香輔料（洋蔥、姜片、蒜片等）后，再把對 應的半成品倒入鍋仔上，用煲仔爐燒至菜肴出香出味即可。 2． 5． 1． 2 提前吊好骨頭湯備用。制作時，先把原輔料提前按不同的砂鍋口味制成八成熟的“砂鍋半成品”備用。 2． 7． 2 水煮的制作：黃豆芽和青大蒜提前炒至斷生作為“打底料”備用。但一定要注意自然放涼時原料表面應刷上色拉油，以免原料見風后變色而且發(fā)干。 項目管理公司運營手冊 23 1． 每個項目點（工廠）指定一個機構(gòu)（報公司批準）作為健康證的辦理機構(gòu)，健康證必須在入職前辦妥，總部辦理員工錄用手續(xù)必須有員工健康證，健康證到期仍在本公司工作，再次辦理健康證的費用由公司支付，但離職時健康證不歸還個人。 1． 班前由主管人員做健康檢查，并填寫健康檢查表，檢查記錄由項目點自行保管。 項目管理公司運營手冊 24 2． 對每種原料須按照原料特點驗感官品質(zhì)及數(shù)量，不合格的拒收并報告相關(guān)部門。C ，冷凍庫的溫度控制在 18176。 餐具的衛(wèi)生安全管理規(guī)范 3． 所有餐具清洗操作必須按照 一刮：刮去餐具上的食物殘渣。 3． 儲存：消毒的餐具必須及時存放的保潔柜內(nèi)，保潔柜需定 期清洗消毒，防止交叉污染。 4． 原料、半成品及包裝箱不得直接著地，要放到墊倉板或者貨架上。 項目管理公司運營手冊 26 4． 分餐間使用前應進行空氣和操作臺的消毒，使用紫外線燈消毒的，應在無人工作時開啟 30 分鐘以上并保持記錄。 4． 1每天對車廂內(nèi)部的菜肴殘渣進行沖洗，并清洗地板的油漬；然后用 200ppm 的消毒水對車廂內(nèi)部進行噴霧消毒一次。 項目管理公司運營手冊 27 財務 管理 規(guī)定 一、 基層財務規(guī) 定 實行內(nèi)部定價 核算 制度，價格由公司統(tǒng)一制定，由財務中心和第四秘書處共同完成。 基層業(yè)務單位財務、會計、收銀、倉儲制單、直屬綜合管理員、直屬綜合主管、成本核算副 主管等人員，全部歸屬集團公司中央財務與計劃需求管理事業(yè)部管理，為總部外派人員；目前階段，項目點綜合主管、成本核算副主管 和倉管可以三崗合并，但制單 必須 有專人負責制。 儲備金的定義 儲備金，是指為滿足企業(yè)業(yè)務開支需求而留存企業(yè)賬面的資金。 通常采用書面，緊急情況可由電話、短信等方式報批，但事后應補辦書面批復。 四、 倉儲 工作 操作流程 1． 1 驗收：嚴格按單據(jù)數(shù)量驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)，如有異常及時聯(lián)系溝通，并且屬人為因素的必須上報相關(guān)部門；杜絕不清點、不驗收 項目管理公司運營手冊 33 照單全收，發(fā)現(xiàn)問題不反映，不匯報。 1． 8 倉庫作業(yè)流程（附表 1） 附表 1 項目管理公司運營手冊 34 1． 9 儲存原則 ：（ 1） 安全原則 ；（ 2） 先進先出原則 ；（ 3） 服務原則 1． 10 四清 ：（ 1） 物清 （ 2） 帳清 （ 3） 質(zhì)量清 （ 4） 用途清 （ 5） 四保 1． 11 四保：（ 1） 保質(zhì)（質(zhì)量良好，無損壞無變質(zhì)，做到先進先出）（ 2） 保量（數(shù)量準確，帳、卡、物相符，無差錯、無缺少） （ 3） 保生產(chǎn)（收發(fā)迅速，服務于生產(chǎn)） （ 4） 保安全（提高警惕，加強防盜、防火、防事故，確保公司利益不受損失） 1． 12 四掌握 ：（ 1） 掌握開單據(jù)和建好臺帳的基本技能 ；（ 2） 掌握貨物存放的基本條件（主要是指溫度要求）及庫存保質(zhì)期狀況 ；（ 3）掌握庫 存周消耗量和月消耗量，溝通協(xié)助相關(guān)部門做好計劃 ；（ 4） 掌握異常庫存的反饋途徑和處理辦法 。 5． 4 每天及時登記電腦賬及手工帳，并及時與倉庫核對發(fā)生數(shù)，保證賬賬相符； 5． 5．每日向成本核算副主管報送進銷存日報表； 5． 6．每月參與倉庫盤點一次，并向成本核算副主管報盈虧盤點 表； 六、 收銀崗位守則 6． 1 收銀員提前到崗，做好各項準備工作：聯(lián)接 POS 機及收銀電腦、準備備用金、檢查發(fā)票是否充足、清點充值卡數(shù)量等； 項目管理公司運營手冊 36 6． 嚴禁向客戶直接收取現(xiàn)金。營業(yè)收入報表要收銀主管和項目經(jīng)理共同簽字。 6． 8 按照公司備用金管理制度的要求，做好項目點備用金管理工作。 項目管理公司運營手冊 37 6． 11 要有辨別真假貨幣的能力，拒絕金錢誘惑，因玩忽職守而造成現(xiàn)金損失由收銀員自負其責； 6． 12 要提倡優(yōu)質(zhì)服務，做到親切、微笑、細致、耐心。 6． 14 及時統(tǒng)計項目點單個菜品的銷售份數(shù)、銷售額，報成本核算副主管 。 2． 各工廠、門店及項目點資產(chǎn)管理員職責 下屬各工廠、門店及項目公司財務部門設臵兼職資產(chǎn)管理員，專門負責固定資產(chǎn)的日常管理和監(jiān)督。 2． 3辦理固定資產(chǎn) 增減、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥等財務登記、審核手續(xù)，并進行資產(chǎn)管理責任人離職審核。 3． 2當?shù)刭Y產(chǎn)管理員將集團事業(yè)部總經(jīng)理 /分管副總裁審核簽字后的《需求計劃單》上報財務中心 資產(chǎn)管理總部，確認無庫存后，轉(zhuǎn)控股公司執(zhí)委會審批，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)采購部門采購。填制完整的《福記資產(chǎn)入賬領(lǐng)用單》是固定資產(chǎn)報銷的必備附件之一。 注：資產(chǎn)轉(zhuǎn)移包括 責任人和存放地點的變化，資產(chǎn)管理員應實時記錄固定資產(chǎn)變動，達到動態(tài)管理。未經(jīng)控股公司書面批準，任何單位 /個人無權(quán)處臵固定資產(chǎn)。 7． 資產(chǎn)移交 7． 1員工在離職（調(diào)職）時，應在所在部門主管和資產(chǎn)管理員共同監(jiān)督下將其所使用 /保管的資產(chǎn)辦理“資產(chǎn)移交手續(xù)”，辦公人員離職必須由資產(chǎn)管理人員在《離職人員流程表》上簽字。 3． “福記入庫單”的填制依據(jù)，一是公司下達的采購指令單，二是實際到貨。 對于公司制定的組織架構(gòu)、人員編制以及員工崗位職級，除非人事秘書處批準同意，任何人無權(quán)私自改變?；鶎尤耸录肮芾砣藛T要關(guān)心員工福利，解決員工住宿、工作餐等日常生活問題。業(yè)務部門出現(xiàn)空缺崗位招聘需求時，首先向區(qū)域人事組提出，然后由區(qū)域人事組根據(jù)階段性集中招聘的要求進行招聘。項目點運行兩個月后，業(yè)務趨于穩(wěn)定 ，人事部門根據(jù)運行的實際情況，對原定編制做出適當修改，業(yè)務部門提出建議，由人事部門修改審核后，上報項目點正式編制給公司批準，公司批準后完成編制驗收的程序，該編制作為人員招聘的依據(jù)。 任何管理者不得干擾、影響人事部門的招聘活動。 1對于撤并的項目，區(qū)域人事組應當及時與業(yè)務部門溝通，根據(jù)個人工作能力、經(jīng)驗和特長，對未受辭職處理的管理人員進行13 個月臨時安排工作，對非技術(shù)人員和非管理人員轉(zhuǎn)為培訓生，由公司統(tǒng)一安排上崗，絕對禁止擅自安排工作。區(qū)域一把手要對區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)的所有事件負責。臨時替補人每月由公司對其任職情況審核評估一次，符合任職條件的及時給予任命，不符合任職條件的及時調(diào)整，絕不許長期替補。 1公司建立正式的任命程序和規(guī)范，對于被任命人員發(fā)布正式的任命文件，發(fā)給聘任書，簽訂勞動合同。區(qū)域人事組每月通過調(diào)查走訪，進行管理人員的日常監(jiān)察，深入了解各項目存在的問題和團隊的思想動態(tài)，對于是否存在不正常的現(xiàn)象、不遵守工作紀律的情況、管理秩序是否正常等進行調(diào)查，并且從項目組織架構(gòu)、業(yè)務運營狀況和員工整體滿意度等方面詳細考察。 公司在各下屬公司、項目點建立員工綠色通道，設立投訴信箱，各公司及項目點要將投訴部門對接人、聯(lián)系電話、郵箱等公布在醒目位臵，方便員工投訴建議，人事部門負責監(jiān)督對投訴意見的處理。 2公司對于發(fā)生員工偷盜公司財物現(xiàn)象的項目，實行連坐制度，將追究項目管理人員的領(lǐng)導責任。 2人事部分未盡事宜由總部人事秘書處負責解釋、修訂和補充。 項目管理公司運營手冊 47 適用范圍： 各項目點工作區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)。 （也可以向主席辦舉薦特殊的合格人員兼任。 未經(jīng)批準不得擅自帶熟人進入生產(chǎn)區(qū)參觀和食堂就餐。 首先詢問來意，填寫“來訪人員工作通知單”然后電話聯(lián)系或引薦對口接待部門或接待 人。 二、資產(chǎn)保管、防火、防盜 凡公司員工均應遵循“愛點如家、惜財如命”和提高警惕，防患于未然的思想，切實做到： 機開勤護理、下班必停機、機停關(guān)電源、鎖門才離開等，油煙管道及時、不定時清洗并做 好下列各自的工作。 滅火設備應照規(guī)定設臵，并放在明顯容易取用的地點，并定期檢查，應保持隨用狀態(tài)。 盜竊防范 現(xiàn)金、貴重物品及機要文件，下班后應放臵于安全的櫥柜中。 竊案發(fā)生后，應保護好現(xiàn)場，并立即上報有關(guān)單位偵察。