【正文】 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)對(duì)工藝、工藝路線進(jìn)行不斷的改進(jìn)，以 提高生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 檢驗(yàn) 員負(fù)責(zé)對(duì)本公司不同規(guī)格產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法 及狀態(tài)標(biāo)識(shí) 。 生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí) 由 生產(chǎn)技術(shù)部 組織 進(jìn)行 。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)丟失后，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后重新標(biāo)識(shí)并作好記錄。 包裝防護(hù) a) 在運(yùn)輸時(shí)， 應(yīng)做好防銹、防碰傷等工作，做好 。 產(chǎn)品防護(hù) 搬運(yùn) a)公司提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具以滿足搬運(yùn)產(chǎn)品要求； b)不同類型的產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中需嚴(yán)格分離； c)裝運(yùn)成品和其他產(chǎn)品的運(yùn)輸工具必須性能良好，才能投入使用； d) 各部門根據(jù)實(shí)際情況制作、購(gòu)置產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)墓の黄骶撸? e) 各部門應(yīng)定期或不定期對(duì)各類運(yùn)輸工具進(jìn)行檢查，維護(hù)保證其性能的優(yōu)良性和穩(wěn)定性； f) 原輔材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、成品由專人搬運(yùn)到各倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)不致丟失，若有丟失應(yīng)由檢驗(yàn)人員重新對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)，并 協(xié)助倉(cāng)庫(kù) 補(bǔ)上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 成品標(biāo)識(shí) 由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé) 、狀態(tài)標(biāo)識(shí)由品管部負(fù)責(zé) 。 原材料、輔助材料及外協(xié)件入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格 (圖號(hào) )、套別 和狀態(tài)標(biāo)識(shí)（狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容為：合格、不合格、待檢、待處理） 。 專 檢：加工過程中的檢驗(yàn)，由 車間負(fù)責(zé)人 (或組長(zhǎng) )進(jìn)行。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控配置適用的監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 ，執(zhí)行《監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 控制程序》。 特殊過程的控制 a) 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施； b) 對(duì)所有使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 檢驗(yàn) 人員應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)， 嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn) 性 文件： 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù) 銷售部 的訂單 及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況 進(jìn)行安排生產(chǎn)計(jì)劃及 領(lǐng)料，填寫《生產(chǎn)單》 ,組織生產(chǎn)協(xié)調(diào)，使生產(chǎn)獲得產(chǎn)品生產(chǎn)信息。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 采購(gòu) 部 應(yīng)建立并保存合格供方檔案，以跟蹤合格供方的資料，對(duì)有關(guān)體系記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行保管。 采購(gòu)信息 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a）對(duì)產(chǎn)品的 技術(shù) 要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）其它要求：如價(jià)格、數(shù)量、交付 期及方式 等。 采購(gòu) 采購(gòu)計(jì)劃 材料的采購(gòu)依據(jù)《材料采購(gòu)單》。評(píng)價(jià)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其它（如質(zhì)量、售后服務(wù)等）占 20%。 c）由 檢驗(yàn) 員負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證并形成檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄。 3）通過（ 2）評(píng)價(jià)合格的供方，由 采購(gòu) 部 報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 其他相關(guān)部門做好配合工作。 5 相關(guān)文件 DZR82120xx 《顧客滿意度測(cè)量程序》 6 體系記錄 DZR70201A/0《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 DZR70202A/0《 口頭訂單記錄表 》 DZR70203A/0《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單》 DZR70420xx 采購(gòu)控制程序 1 目的 確保采購(gòu)過程處于控制狀態(tài)，并符合規(guī)定的要求和責(zé)任。 合同的修訂 a）對(duì)顧客合同內(nèi)容變更要求，應(yīng)以顧客 傳真 或書面要求通知 為準(zhǔn)， 銷售部 及時(shí)辦理 修訂工作 ； 并將信息傳遞到總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、品管部、采購(gòu)部 。 內(nèi)容包括 :產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期。 訂單的傳遞方式為 書面合同或傳真 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合同的產(chǎn)品要求評(píng)審。 3. 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)組織 產(chǎn)品 要求的識(shí)別、確定、評(píng)審及與顧客的溝通， 并組織有關(guān)部門對(duì)顧客承諾進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其合法性、完整性、明確性 ,評(píng)審材料的采購(gòu)能力。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間接口和資源配置，并及時(shí)報(bào)告 總經(jīng)理 。 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則： a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c)可引用已有的 質(zhì)量文件的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d）根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃 ，也可只編寫單項(xiàng)的計(jì)劃，如采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃等；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如用戶服務(wù)周方案等； e)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如業(yè)務(wù)計(jì)劃等）的一部分。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。 品管部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)范。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃 。 必要時(shí)，工作環(huán)境的設(shè)置應(yīng)符合相關(guān)勞動(dòng)法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 e)各車間內(nèi)要求清潔。 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術(shù)部 根據(jù)生產(chǎn)過程的需要，負(fù)責(zé)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，可包括： a) 生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)有生產(chǎn)通道。 c） 生產(chǎn)技術(shù)部 編制《基礎(chǔ)設(shè)備檢修計(jì)劃》，維護(hù)人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并將維護(hù)保養(yǎng)記錄到《基礎(chǔ)設(shè)施檢修記錄》?！痘A(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單》由 生產(chǎn)技術(shù)部 保管。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)過程設(shè)備 及辦公設(shè)施 的采購(gòu)。 應(yīng)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 辦公室 負(fù)責(zé)建立保存員工培訓(xùn)檔案 ，填定《職工培訓(xùn)檔案 》。填寫《 培訓(xùn) 簽到表》 特殊工種人員的培訓(xùn) a）特殊工種操作 、 駕駛員 、 電工 等需要取得有關(guān)主管部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 d） 公司對(duì)員工的期望 e） 新入職員工的培訓(xùn)由公司 辦公室 負(fù)責(zé)組織考核，考核合格者方可上崗；記錄保存在 辦公室 。 辦公室 組織各部門編制本部門《崗位工作人員任職要求》經(jīng)管理者代表審核 ，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員。 DZR82220xx 《內(nèi)部審核控制程序》 DZR42320xx 《文件控制程序》 DZR42420xx 《記錄控制程序》 6 體系記錄 DZR50601A/0《管理評(píng)審計(jì)劃》 DZR50602A/0《管理評(píng)審報(bào)告》 DZR50603A/0《簽到表》 DZR50604A/0《會(huì)議記錄》 資源管理 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以 a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b）達(dá)到顧客滿意。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 相關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審輸出中需要改進(jìn)的采取糾正、預(yù)防措施并加以實(shí)施， 辦公室 對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 e) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量及 測(cè)量設(shè)備 使用情況的管理 管理評(píng)審會(huì)議 a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)和不符合項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b）總經(jīng) 理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 各部門根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》組織評(píng)審相關(guān)資料的準(zhǔn)備，如： a） 辦公室 負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織內(nèi)外部體系審核結(jié)果、評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品活動(dòng)服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)； c）發(fā)生用戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生； d）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求有重大調(diào)整時(shí)； e）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； f）即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； g）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和嚴(yán)重不符合時(shí)。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每隔一年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過 12 月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定管理評(píng)審的時(shí)機(jī)，主持管理評(píng)審活動(dòng)。 辦公室 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的溝通工作。 —— 負(fù)責(zé) 不合格品的控制及 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作。 品管部 ―― 負(fù)責(zé)組織編寫《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》； —— 負(fù)責(zé)不合格品的處置及對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 —— 負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查工作 。 —— 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù) 。 銷售部 —— 搞好發(fā)展與合作單位的穩(wěn)定良好關(guān)系，發(fā)展對(duì)外網(wǎng)絡(luò)、拓展業(yè)務(wù)。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 —— 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 開辟業(yè)務(wù)渠道，打開產(chǎn)品銷路，不斷完善經(jīng)營(yíng)管理體制。 質(zhì)量策劃的更改 a）質(zhì)量策劃的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改 /增添申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b）在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)行。質(zhì)量策劃的具體內(nèi)容應(yīng)包括： a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入 、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定； b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ； e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。質(zhì)量目標(biāo)為： 1） 成品一次交檢合格率 98%(含 )以上 2） 顧客滿意度 90%以上 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 辦公室 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 DZR50420xx 管理策劃控制程序 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理 、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行能獲得必要的資源。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 歸檔的體系記錄應(yīng)擺放有序，貯存于整潔、適宜的環(huán)境中，并注意做好防潮、防火等工作。 體系記錄的收集要求 各部門的體系記錄均應(yīng)由專人負(fù)責(zé)收集整理，做到及時(shí)、齊全，便于查找。 體系記錄的標(biāo) 識(shí) 為保證體系記錄具有唯一的標(biāo)識(shí)，每一體系記錄表式均應(yīng)有唯一的版本號(hào)表明其有效版本狀態(tài)。記錄表式應(yīng)形成《體系記錄清單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 辦公室 登記編碼并備案。 記錄表式的分級(jí)管理原則 辦公室 是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)記錄表式的登記、編碼等管理工作。 5．相關(guān)文件 DZR42420xx 《記錄控制程序》 6．體系記錄 DZR42301A/0《受控文件清單》 DZR42302A/0《文件發(fā)文登記》 DZR42303A/0《文件更改 /增添申請(qǐng)單》 DZR42304A/0《歸檔資料登記表》 DZR42420xx 記錄控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理文件所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理有效運(yùn)行的證據(jù)。辦公室 負(fù)責(zé)相應(yīng)《受控文件清單》內(nèi)容的更改。更改時(shí)，由更改人將錯(cuò)誤處用斜線劃掉，當(dāng)一頁(yè)杠改超過五處或一次更改內(nèi)容較多時(shí)，采取換頁(yè)方式更改。文件需要 更改時(shí)，由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件 /記錄更改 /增添申請(qǐng)單》，說明更改原因，對(duì)重要性的更改如技術(shù)參數(shù)等，應(yīng)附有充分的依據(jù)，必要時(shí)還應(yīng)對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 文件發(fā)放時(shí)，文件領(lǐng)用人在 《文件發(fā)文登記》 上簽名領(lǐng)取，并注明相應(yīng)分發(fā)號(hào)、以便于追溯。應(yīng)定期發(fā)布有效版本清單， 控制其使用狀態(tài)。受控文件的受控方式有： a）發(fā)放號(hào)管理 :指在發(fā)放文件文本時(shí)，對(duì)每一文本進(jìn)行獨(dú)立的發(fā)放編號(hào)，以確保需要回收時(shí)能收回發(fā)放區(qū)域的文本。 辦公室 負(fù)責(zé)不定期核查公司所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律性文件的有效性。 文件編制、編號(hào) 文件起草部門根據(jù)文件的內(nèi)容進(jìn)行文件的編制， 按職責(zé)的要求 進(jìn)行文件的審批。 4. 工作程序 文 件和資料的分類、保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件）。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)各程序文件，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品 類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 根據(jù)本公司項(xiàng)目范圍和組織機(jī)構(gòu)的職能分配，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可以劃分為： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程 、物資采購(gòu)、生產(chǎn)服務(wù)提供、監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制六個(gè)過程，并制定相應(yīng)的管理程序。 質(zhì)