【正文】 生產(chǎn)技術部 應對工藝、工藝路線進行不斷的改進，以 提高生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 標識和可追溯性 檢驗 員負責對本公司不同規(guī)格產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品標識的方法 及狀態(tài)標識 。 生產(chǎn)過程標識 由 生產(chǎn)技術部 組織 進行 。 產(chǎn)品狀態(tài)標識丟失后，由檢驗員檢驗后重新標識并作好記錄。 包裝防護 a) 在運輸時， 應做好防銹、防碰傷等工作，做好 。 產(chǎn)品防護 搬運 a)公司提供適當?shù)倪\輸工具以滿足搬運產(chǎn)品要求； b)不同類型的產(chǎn)品在運輸過程中需嚴格分離； c)裝運成品和其他產(chǎn)品的運輸工具必須性能良好，才能投入使用； d) 各部門根據(jù)實際情況制作、購置產(chǎn)品運輸?shù)墓の黄骶撸? e) 各部門應定期或不定期對各類運輸工具進行檢查，維護保證其性能的優(yōu)良性和穩(wěn)定性； f) 原輔材料、外購件、外協(xié)件、成品由專人搬運到各倉庫，同時應保護好產(chǎn)品的標識不致丟失，若有丟失應由檢驗人員重新對產(chǎn)品檢驗，并 協(xié)助倉庫 補上產(chǎn)品標識。 成品標識 由倉庫管理員負責 、狀態(tài)標識由品管部負責 。 原材料、輔助材料及外協(xié)件入庫后由倉庫管理員進行標識； 生產(chǎn)過程標識 標識內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格 (圖號 )、套別 和狀態(tài)標識（狀態(tài)標識內(nèi)容為：合格、不合格、待檢、待處理） 。 專 檢：加工過程中的檢驗，由 車間負責人 (或組長 )進行。 對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控配置適用的監(jiān)視和 測量設備 ，執(zhí)行《監(jiān)視和 測量設備 控制程序》。 特殊過程的控制 a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； b) 對所有使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 檢驗 人員應經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)， 嚴格按要求進行檢驗。 生產(chǎn) 性 文件： 生產(chǎn)技術部 根據(jù) 銷售部 的訂單 及倉庫庫存情況 進行安排生產(chǎn)計劃及 領料，填寫《生產(chǎn)單》 ,組織生產(chǎn)協(xié)調(diào)，使生產(chǎn)獲得產(chǎn)品生產(chǎn)信息。負責生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)。 采購 部 應建立并保存合格供方檔案，以跟蹤合格供方的資料，對有關體系記錄按《記錄控制程序》進行保管。 采購信息 應包括擬采購產(chǎn)品的信息： a）對產(chǎn)品的 技術 要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； b）對產(chǎn)品的驗收要求； c）其它要求：如價格、數(shù)量、交付 期及方式 等。 采購 采購計劃 材料的采購依據(jù)《材料采購單》。評價按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其它（如質(zhì)量、售后服務等）占 20%。 c）由 檢驗 員負責樣品的檢驗、驗證并形成檢驗與試驗記錄。 3）通過（ 2）評價合格的供方，由 采購 部 報管理者代表批準。 其他相關部門做好配合工作。 5 相關文件 DZR82120xx 《顧客滿意度測量程序》 6 體系記錄 DZR70201A/0《產(chǎn)品要求評審表》 DZR70202A/0《 口頭訂單記錄表 》 DZR70203A/0《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單》 DZR70420xx 采購控制程序 1 目的 確保采購過程處于控制狀態(tài)，并符合規(guī)定的要求和責任。 合同的修訂 a）對顧客合同內(nèi)容變更要求，應以顧客 傳真 或書面要求通知 為準， 銷售部 及時辦理 修訂工作 ； 并將信息傳遞到總經(jīng)理、生產(chǎn)技術部、品管部、采購部 。 內(nèi)容包括 :產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期。 訂單的傳遞方式為 書面合同或傳真 。 總經(jīng)理負責審批合同的產(chǎn)品要求評審。 3. 職責 銷售部 負責組織 產(chǎn)品 要求的識別、確定、評審及與顧客的溝通， 并組織有關部門對顧客承諾進行評審，評審其合法性、完整性、明確性 ,評審材料的采購能力。 管理者代表負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間接口和資源配置，并及時報告 總經(jīng)理 。 質(zhì)量計劃的編制原則： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b)應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c)可引用已有的 質(zhì)量文件的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d）根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃 ，也可只編寫單項的計劃，如采購質(zhì)量計劃等；也可針對某一特定的活動，如用戶服務周方案等； e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如業(yè)務計劃等）的一部分。策劃的結(jié)果應以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃等。 品管部負責編制檢驗規(guī)范。 3 職責 總經(jīng)理負責批準有關部門編制的質(zhì)量計劃 。 必要時，工作環(huán)境的設置應符合相關勞動法規(guī)及產(chǎn)品標準要求。 e)各車間內(nèi)要求清潔。 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術部 根據(jù)生產(chǎn)過程的需要，負責確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，可包括： a) 生產(chǎn)場地應有生產(chǎn)通道。 c） 生產(chǎn)技術部 編制《基礎設備檢修計劃》，維護人員對生產(chǎn)設施進行維護和保養(yǎng)，并將維護保養(yǎng)記錄到《基礎設施檢修記錄》?！痘A設施驗收單》由 生產(chǎn)技術部 保管。 采購部負責過程設備 及辦公設施 的采購。 應保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。 辦公室 負責建立保存員工培訓檔案 ，填定《職工培訓檔案 》。填寫《 培訓 簽到表》 特殊工種人員的培訓 a）特殊工種操作 、 駕駛員 、 電工 等需要取得有關主管部門相應的培訓合格證書。 d） 公司對員工的期望 e） 新入職員工的培訓由公司 辦公室 負責組織考核，考核合格者方可上崗；記錄保存在 辦公室 。 辦公室 組織各部門編制本部門《崗位工作人員任職要求》經(jīng)管理者代表審核 ，總經(jīng)理批準后實施。 2 范圍 適用于承擔質(zhì)量規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭的人員。 DZR82220xx 《內(nèi)部審核控制程序》 DZR42320xx 《文件控制程序》 DZR42420xx 《記錄控制程序》 6 體系記錄 DZR50601A/0《管理評審計劃》 DZR50602A/0《管理評審報告》 DZR50603A/0《簽到表》 DZR50604A/0《會議記錄》 資源管理 1 應及時確定并提供所需的資源，以 a）實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b）達到顧客滿意。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 相關部門對管理評審輸出中需要改進的采取糾正、預防措施并加以實施， 辦公室 對糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 e) 品管部負責產(chǎn)品質(zhì)量及 測量設備 使用情況的管理 管理評審會議 a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項和不符合項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； b）總經(jīng) 理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 各部門根據(jù)《管理評審計劃》組織評審相關資料的準備，如： a） 辦公室 負責根據(jù)評審輸入的要求，組織內(nèi)外部體系審核結(jié)果、評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品活動服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故時； c）發(fā)生用戶關于產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生； d）當法律、法規(guī)、標準及其他 要求有重大調(diào)整時； e）市場需求發(fā)生重大變化時； f）即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； g）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格和嚴重不符合時。 4 程序 管理評審計劃 每隔一年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過 12 月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 3 職責 總經(jīng)理負責確定管理評審的時機，主持管理評審活動。 辦公室 負責公司內(nèi)部的溝通工作。 —— 負責 不合格品的控制及 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。 品管部 ―― 負責組織編寫《質(zhì)量手冊》和《程序文件》； —— 負責不合格品的處置及對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 —— 負責 生產(chǎn) 現(xiàn)場的質(zhì)量、安全監(jiān)督檢查工作 。 —— 負責顧客財產(chǎn)的保護 。 銷售部 —— 搞好發(fā)展與合作單位的穩(wěn)定良好關系，發(fā)展對外網(wǎng)絡、拓展業(yè)務。 3 職責和權(quán)限 總經(jīng)理 —— 全面領導公司的日常工作，向公司職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； —— 開辟業(yè)務渠道，打開產(chǎn)品銷路，不斷完善經(jīng)營管理體制。 質(zhì)量策劃的更改 a）質(zhì)量策劃的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改 /增添申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b）在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系的正常運行。質(zhì)量策劃的具體內(nèi)容應包括： a）需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入 、輸出及活動，并作出相應的規(guī)定； b）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率 ； e）策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。質(zhì)量目標為： 1） 成品一次交檢合格率 98%(含 )以上 2） 顧客滿意度 90%以上 與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 辦公室 負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 DZR50420xx 管理策劃控制程序 1 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行策劃。 4 各級領導要將質(zhì)量方針傳達到管理 、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件。 總經(jīng)理應確保公司質(zhì)量管理體系運行能獲得必要的資源。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 歸檔的體系記錄應擺放有序，貯存于整潔、適宜的環(huán)境中，并注意做好防潮、防火等工作。 體系記錄的收集要求 各部門的體系記錄均應由專人負責收集整理，做到及時、齊全，便于查找。 體系記錄的標 識 為保證體系記錄具有唯一的標識，每一體系記錄表式均應有唯一的版本號表明其有效版本狀態(tài)。記錄表式應形成《體系記錄清單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由 辦公室 登記編碼并備案。 記錄表式的分級管理原則 辦公室 是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負責記錄表式的登記、編碼等管理工作。 5．相關文件 DZR42420xx 《記錄控制程序》 6．體系記錄 DZR42301A/0《受控文件清單》 DZR42302A/0《文件發(fā)文登記》 DZR42303A/0《文件更改 /增添申請單》 DZR42304A/0《歸檔資料登記表》 DZR42420xx 記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量管理文件所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理有效運行的證據(jù)。辦公室 負責相應《受控文件清單》內(nèi)容的更改。更改時，由更改人將錯誤處用斜線劃掉，當一頁杠改超過五處或一次更改內(nèi)容較多時，采取換頁方式更改。文件需要 更改時，由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫《文件 /記錄更改 /增添申請單》，說明更改原因，對重要性的更改如技術參數(shù)等，應附有充分的依據(jù)，必要時還應對更改內(nèi)容進行評審。 文件發(fā)放時，文件領用人在 《文件發(fā)文登記》 上簽名領取，并注明相應分發(fā)號、以便于追溯。應定期發(fā)布有效版本清單， 控制其使用狀態(tài)。受控文件的受控方式有： a）發(fā)放號管理 :指在發(fā)放文件文本時，對每一文本進行獨立的發(fā)放編號，以確保需要回收時能收回發(fā)放區(qū)域的文本。 辦公室 負責不定期核查公司所執(zhí)行的有關國家及地方等法律性文件的有效性。 文件編制、編號 文件起草部門根據(jù)文件的內(nèi)容進行文件的編制， 按職責的要求 進行文件的審批。 4. 工作程序 文 件和資料的分類、保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件）。 3 職責 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊各程序文件，總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件。 文件的詳略程度應取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品 類型、過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應切合實際，便于理解應用。 按照 ISO9001： 20xx 標準要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 根據(jù)本公司項目范圍和組織機構(gòu)的職能分配，產(chǎn)品實現(xiàn)過程可以劃分為： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關的過程 、物資采購、生產(chǎn)服務提供、監(jiān)視和 測量設備 的控制六個過程，并制定相應的管理程序。 質(zhì)