【正文】 本部門《崗位工作人員任職要求》 ,報(bào)管理者代表審批。 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施 。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 《管理評審報(bào)告》。 《文件控制程序》。 如果評審結(jié)果引起文件更改 ,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 會(huì)議結(jié)束后 ,由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié) ,編寫《管理評審報(bào)告》 ,經(jīng)管理者代表審核 ,交總經(jīng)理批準(zhǔn) ,并 發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 b 總經(jīng)理對所涉及的評審 內(nèi)容作出結(jié)論 (包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等 )。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天 ,質(zhì)管部以書 面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃 ,由管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況 ,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果 。 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí) 。 參加評審部門 (人員 )。 質(zhì)管部于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》 ,報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)建議 ,編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 《文件更改申請》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件 ,由質(zhì)管 部負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn) 行控制 ,并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容 ,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo) ,并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及 其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致 。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括 : 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程 ,確定過程的輸入、輸出及活動(dòng) ,并作 出相應(yīng)規(guī)定 。 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化 。 開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組 織各部門進(jìn)行管理策劃 ,編寫相應(yīng)的策劃文件 ,并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總經(jīng)理 : 年月日 XXX 企管咨詢公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架 ,公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo) ,執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 為實(shí)現(xiàn)上述要求 ,本章編制下列文件 。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及 其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望 ,并爭取超越這些需求和期望。并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識(shí) ,使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改 ,執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì) 量記錄的使用、管理情況 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》 ,向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表 。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù) ,應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù) ,在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù) ,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 《文件更改申請》。 《設(shè)計(jì)、工藝文件管理規(guī)定》。 對承載媒體不是紙張的文件的控制 ,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 外來文件的控制 收到外來文件的部門 ,需識(shí)別其適用性 ,并控制分發(fā)以確保其有效。 c 各部門其他質(zhì)量文件 :部門代號(hào) ?文件順序號(hào) ?年號(hào) 例如 :YX?05?2020,表示營銷部于 2020 年發(fā)放的第 5 號(hào)文件。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a 質(zhì)量手冊 公司名稱代號(hào) ?ZS?版次 ,手冊中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部備案存檔 。 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類 : a 部門工作手冊 ,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則 :包括管理標(biāo)準(zhǔn) (部門管理制度等 )。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 為實(shí)施上述要求 ,本章編制了下列程序文件 : 標(biāo)題 ISO9001:2020 對照條款 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 XXX 企管咨詢公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制 ,確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 b 其他質(zhì)量文件 :可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等 ,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 XXX 企管咨詢公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 2/2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié) 構(gòu)圖 : 第二級文件可分為兩類 : a 部門工作手冊 ,作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則 :包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制度等 )。 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系 ,實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo) 。為此應(yīng)做到下述要求 : a 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別 ,并編制相應(yīng)的程序文件 。 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 。質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審 。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé) ,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ,任何人不得將 手冊提供給公司以外人員。 總經(jīng)理 : 年月日 XXX 企管咨詢公司 目錄 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/1 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 目錄 質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊修改控制 企業(yè)概況 公司組織機(jī)構(gòu)圖 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系 、 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 、 管理評審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 測量和 監(jiān)控裝置的控制程序 測量、分析和改進(jìn) 顧客滿意程序測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 、 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)控制程序 附錄 1 第二級文件清單 附錄 2 質(zhì)量記錄清單 XXX 企管咨詢公司 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁次 1/1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 ?要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成 ,包括 : ⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍 ,它包括了 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求 。 管理者代表的職責(zé)是 : 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持 。ISO9001： 2020 質(zhì)量手冊范本 146 頁 文件編號(hào) :JQ?ZS?01 _______________________________________________________________________________ 質(zhì) 量 手 冊 第一版 審核 : 批準(zhǔn) :