【正文】 和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 不合格輸出的控制 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量 管理 手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 3/72 生效版本 04 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附錄 1：工藝流程簡(jiǎn)圖 附錄 2：質(zhì)量管理體系過(guò)程清單 附錄 3：質(zhì)量管理體系文件 清 單 附錄 4：質(zhì)量管理體系要求職能分配表 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量 管理 手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 4/72 生效版本 04 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第 1章 目的和 范圍 本手冊(cè)確定 了 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 及過(guò)程績(jī)效 指標(biāo)， 符合 ISO9000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求 。 位于中國(guó)廣東省 深圳市 XX 區(qū) XXX 街 2 號(hào) XXX 棟廠房整層 的所有辦公、制造現(xiàn)場(chǎng)和部 門(mén)。 第 2章 規(guī)范性引用文件和 術(shù)語(yǔ)定義 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 》 ； GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》。 公司目前產(chǎn)品有全景泊車(chē)影像系統(tǒng)、行車(chē)記錄系統(tǒng)、行車(chē)軌跡系統(tǒng)、夜視增強(qiáng)系統(tǒng)、車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng)等，以及新型人機(jī)交互技術(shù)、傳感器技術(shù)、智能設(shè)備互聯(lián)技術(shù)等相關(guān)前沿技術(shù)。 DXC 各種產(chǎn)品均按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，并通過(guò)相關(guān)權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)測(cè)試，應(yīng)客戶(hù)要求可提供 Emark 等相關(guān)認(rèn)證資料。同時(shí)， DXC高度重視智力的引進(jìn)與交流，目前正在與暨南大學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地開(kāi)展深度產(chǎn)、學(xué)、研合作。 策略 SO 1. 保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)、關(guān)注法律法規(guī)的要求，提高相關(guān)人員學(xué)習(xí)于法規(guī)教育與發(fā)展，擴(kuò)大產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。 3. 多尋找和開(kāi)發(fā)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的合格供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)估，減少因材料問(wèn)題造成的庫(kù)存積壓； 威脅（ T） 1. 競(jìng)爭(zhēng)者漸漸強(qiáng)大，占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額； 2. 收到市場(chǎng)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的影響，市場(chǎng)需求減少； 3. 原材料價(jià)格提高。 ，提高服務(wù)質(zhì)量，關(guān)注客戶(hù)滿(mǎn)意； 、尋找有價(jià)格優(yōu)勢(shì)且質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。 3．本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，協(xié)調(diào)，是經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿(mǎn)足了相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 ? 公司 質(zhì)量 目標(biāo) : 公司根據(jù)上一年度的 質(zhì)量 實(shí)際情況結(jié)合行業(yè)的特性，在管理評(píng)審中檢討制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。 2. 監(jiān)督檢查并及時(shí)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以作為評(píng)審和改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系之有關(guān)事宜同外部的聯(lián)絡(luò)工作。 3. 應(yīng)收賬款的催收工作。 制造部 1. 負(fù)責(zé) ISO9001 的質(zhì)量管理體系的具體工作實(shí)施； 2. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝，作業(yè)規(guī)程的制定、控制； 3. 負(fù)責(zé)不合格品的原因分析及糾正，預(yù)防措施的實(shí)施； 4. 負(fù)責(zé)工藝改進(jìn)和設(shè)備改造工作； 5. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備 及工具的維護(hù)，保養(yǎng)和管理工作； 6. 負(fù)責(zé)合理的技術(shù)評(píng)審工作和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理工作； 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量 管理 手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 9/72 生效版本 04 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 品保部 1. 負(fù)責(zé)原材料、零部件及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作記錄； 2. 負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)重要的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控； 3. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集與分析； 4. 組織對(duì)不合格評(píng)審的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督； 5. 負(fù)責(zé)不合格品的確認(rèn)處理和過(guò)程的監(jiān)控； 6. 負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理； 7. 協(xié)助處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題； 8. 制定產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)并監(jiān)督執(zhí)行； 9. 做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 10. 正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 4. 負(fù)責(zé)公司 人力資源管理 工作。 8. 組織人員落實(shí)文管制度與各類(lèi)管理表單執(zhí)行。 。 4. 合同評(píng)審及其合同簽訂。 8. 及時(shí)反饋調(diào)查信息與客戶(hù)需求給相關(guān)部門(mén)。 5. 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和適當(dāng)范圍外來(lái)文件的歸口管理，包括發(fā)放、回收、更改、處置等，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有技術(shù)性文件的定期評(píng)審。 財(cái)務(wù)部/采購(gòu) 1. 收集供應(yīng)商的信息及供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理。 5. 對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行品質(zhì)、交期、數(shù)量跟進(jìn)與控制。 2. 確保庫(kù)存材料妥善保存。 6. 完成臨時(shí)交辦工作。 具體見(jiàn)《公司環(huán)境分析控制程序》 《組織環(huán)境識(shí)別表》 理解相關(guān)方的需求和期望 公司應(yīng)確定： a）與質(zhì)量管理 體系有關(guān)的相關(guān)方； b）這些相關(guān)方的要求； 公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿(mǎn)足相關(guān)方的需求和期望。 具體見(jiàn)《相關(guān)方需求和期望控制程序》《相關(guān)方的需求和期望清單》 確定質(zhì)量管理體系的范圍 公司應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 本公司確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。 質(zhì)量方針 制定質(zhì)量方針 最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，方針應(yīng)： 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量 管理 手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 15/72 生效版本 04 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a) 適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向； b) 為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架； c) 包括滿(mǎn)足適用要求的承諾； d) 包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的承諾。 持續(xù)改進(jìn)：認(rèn)真分析、總結(jié)各類(lèi)指標(biāo)，不斷促進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和提高，才能持續(xù)滿(mǎn)足顧客的要求，從而培養(yǎng)忠誠(chéng)的顧 客。同時(shí)制定了《崗位職責(zé)及權(quán)限》， 對(duì)本 公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定，以： a) 確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出； 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量 管理 手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 16/72 生效版本 04 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c) 報(bào)告質(zhì)量管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)遇（見(jiàn) ），特別向最高管理者報(bào)告； d) 確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； e) 確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)，保持其完整性。 具體見(jiàn)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序》《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估及控制措施表》 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。 具體見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》 變更的策劃 當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)的實(shí)施（見(jiàn) ）。 基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施； b) 設(shè)備（包括硬件和軟件）； c) 運(yùn)輸資源； d) 信息和通訊技術(shù)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件化信息； b) 具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí)，并進(jìn)行更新。 具體見(jiàn)《人力資源控制程序》 意識(shí) 公司應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉 : a) 質(zhì)量方針； b) 相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c) 他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處 ； d) 不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。 形成文件的信息的控制 應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保： a) 無(wú)論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并使用； b) 予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完 整）。 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量 管理 手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 24/72 生效版本 04 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第 8 章 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制組織應(yīng)通過(guò)采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程（見(jiàn) ）并實(shí)施第 6 章確定的措施： a）確定產(chǎn)品和 服務(wù)的要求； b）建立以下準(zhǔn)則： 1）過(guò)程； 2）產(chǎn)品和服務(wù)接收。 公司應(yīng)確保外包過(guò)程得到控制（見(jiàn) ）。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān) 的要求和評(píng)審 公司應(yīng)確保有能力滿(mǎn)足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)要求，公司應(yīng)在向顧客承諾提供產(chǎn)品和服務(wù)之前實(shí)施評(píng)審，包括： a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 公司規(guī)定的要求； d) 適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； e) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更 若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)的文件化信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 輸入應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)目的，完整并且清楚。 e) 對(duì)評(píng)審、驗(yàn) 證和確認(rèn)活動(dòng)中確定的問(wèn)題采取必要的措施； f) 保留這些活動(dòng)的文件化信息。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改 公司應(yīng)識(shí)別、評(píng)審和控制產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。 公司應(yīng)根據(jù)外部供方提供所要求的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的能力，確定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。 d) 確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確定外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足要求。適用時(shí)，受控條件包括： a）可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容： 1）所有生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活 動(dòng)的特征； 2）擬獲得的結(jié)果； b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源； c）在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制準(zhǔn)則及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則； d）為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e）配備具備能力的人員，包括所要求的資格； f）若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)； 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量 管理 手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 30/72 生效版本 04 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) g）采取措施防止人為錯(cuò)誤； h） 實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。 具體見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯控制程序》 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn) 公司在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行妥善管理。 防護(hù) 公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。 注：交付后活動(dòng)可能包括擔(dān)保條款所規(guī)定的相關(guān)活動(dòng)，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收或最終報(bào)廢處置等附加服務(wù)等。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿(mǎn)完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和放付服務(wù)。 公司應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧? 公司應(yīng)保留下列形成文件的信息： a) 有關(guān)不合格的描述； b) 所采取措施的描述； c) 獲得讓步的描述； d) 處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。 公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。 b）監(jiān)視顧客感受的示例可以包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn) 品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)晤、市場(chǎng)占有率分析、贊揚(yáng)、索賠擔(dān)保和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告。 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)具體見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》 內(nèi)部 審核 公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息： a) 是否符合： 1) 公司自身的其質(zhì)量管理體系要求； 2) 本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b) 是否得到有效實(shí)施和保持。 深圳市德信誠(chéng)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量 管理 手冊(cè) 生效日期 20170508 文件編號(hào) QM01 頁(yè)數(shù) 35/72 生效版本 04 更多免費(fèi)資料