【正文】 和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 不合格輸出的控制 監(jiān)視、測量、分析和評價 內(nèi)部審核 管理評審 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量 管理 手冊 生效日期 20170508 文件編號 QM01 頁數(shù) 3/72 生效版本 04 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 附錄 1：工藝流程簡圖 附錄 2：質(zhì)量管理體系過程清單 附錄 3：質(zhì)量管理體系文件 清 單 附錄 4：質(zhì)量管理體系要求職能分配表 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量 管理 手冊 生效日期 20170508 文件編號 QM01 頁數(shù) 4/72 生效版本 04 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 第 1章 目的和 范圍 本手冊確定 了 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 及過程績效 指標， 符合 ISO9000： 2020 標準規(guī)定的要求 。 位于中國廣東省 深圳市 XX 區(qū) XXX 街 2 號 XXX 棟廠房整層 的所有辦公、制造現(xiàn)場和部 門。 第 2章 規(guī)范性引用文件和 術(shù)語定義 GB/T190002020 idt ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 ； GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》。 公司目前產(chǎn)品有全景泊車影像系統(tǒng)、行車記錄系統(tǒng)、行車軌跡系統(tǒng)、夜視增強系統(tǒng)、車道偏離預警系統(tǒng)等，以及新型人機交互技術(shù)、傳感器技術(shù)、智能設(shè)備互聯(lián)技術(shù)等相關(guān)前沿技術(shù)。 DXC 各種產(chǎn)品均按照國際標準進行設(shè)計，并通過相關(guān)權(quán)威認證機構(gòu)測試，應(yīng)客戶要求可提供 Emark 等相關(guān)認證資料。同時， DXC高度重視智力的引進與交流，目前正在與暨南大學創(chuàng)新實驗基地開展深度產(chǎn)、學、研合作。 策略 SO 1. 保持技術(shù)優(yōu)勢、關(guān)注法律法規(guī)的要求，提高相關(guān)人員學習于法規(guī)教育與發(fā)展，擴大產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求領(lǐng)先優(yōu)勢。 3. 多尋找和開發(fā)有價格優(yōu)勢的合格供應(yīng)商，并對供應(yīng)商定期評估，減少因材料問題造成的庫存積壓； 威脅（ T） 1. 競爭者漸漸強大，占據(jù)大部分的市場份額； 2. 收到市場調(diào)整和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的影響，市場需求減少； 3. 原材料價格提高。 ，提高服務(wù)質(zhì)量，關(guān)注客戶滿意； 、尋找有價格優(yōu)勢且質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。 3．本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，協(xié)調(diào)，是經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足了相關(guān)方要求和持續(xù)改進的承諾。 ? 公司 質(zhì)量 目標 : 公司根據(jù)上一年度的 質(zhì)量 實際情況結(jié)合行業(yè)的特性，在管理評審中檢討制定下一年度的質(zhì)量目標。 2. 監(jiān)督檢查并及時向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的運行情況，以作為評審和改進的基礎(chǔ)； 3. 負責質(zhì)量管理體系之有關(guān)事宜同外部的聯(lián)絡(luò)工作。 3. 應(yīng)收賬款的催收工作。 制造部 1. 負責 ISO9001 的質(zhì)量管理體系的具體工作實施； 2. 負責生產(chǎn)工藝，作業(yè)規(guī)程的制定、控制； 3. 負責不合格品的原因分析及糾正，預防措施的實施； 4. 負責工藝改進和設(shè)備改造工作； 5. 負責生產(chǎn)設(shè)備 及工具的維護，保養(yǎng)和管理工作； 6. 負責合理的技術(shù)評審工作和生產(chǎn)現(xiàn)場的管理工作； 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量 管理 手冊 生效日期 20170508 文件編號 QM01 頁數(shù) 9/72 生效版本 04 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 品保部 1. 負責原材料、零部件及產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作記錄； 2. 負責質(zhì)量控制點的監(jiān)視和測量工作，負責對重要的過程進行監(jiān)控； 3. 負責數(shù)據(jù)的收集與分析； 4. 組織對不合格評審的糾正和預防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督； 5. 負責不合格品的確認處理和過程的監(jiān)控； 6. 負責檢測設(shè)備的管理； 7. 協(xié)助處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問題； 8. 制定產(chǎn)品檢驗指導書并監(jiān)督執(zhí)行； 9. 做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標識； 10. 正確運用統(tǒng)計技術(shù)，為采取糾正預防措施或質(zhì)量改進提供依據(jù)。 4. 負責公司 人力資源管理 工作。 8. 組織人員落實文管制度與各類管理表單執(zhí)行。 。 4. 合同評審及其合同簽訂。 8. 及時反饋調(diào)查信息與客戶需求給相關(guān)部門。 5. 負責技術(shù)性文件和適當范圍外來文件的歸口管理，包括發(fā)放、回收、更改、處置等，負責組織對現(xiàn)有技術(shù)性文件的定期評審。 財務(wù)部/采購 1. 收集供應(yīng)商的信息及供應(yīng)商的開發(fā)與管理。 5. 對采購的物料進行品質(zhì)、交期、數(shù)量跟進與控制。 2. 確保庫存材料妥善保存。 6. 完成臨時交辦工作。 具體見《公司環(huán)境分析控制程序》 《組織環(huán)境識別表》 理解相關(guān)方的需求和期望 公司應(yīng)確定： a）與質(zhì)量管理 體系有關(guān)的相關(guān)方； b）這些相關(guān)方的要求； 公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。 具體見《相關(guān)方需求和期望控制程序》《相關(guān)方的需求和期望清單》 確定質(zhì)量管理體系的范圍 公司應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。 質(zhì)量管理體系及其過程 本公司確保按照本標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。 質(zhì)量方針 制定質(zhì)量方針 最高管理者應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量方針，方針應(yīng)： 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量 管理 手冊 生效日期 20170508 文件編號 QM01 頁數(shù) 15/72 生效版本 04 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a) 適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向； b) 為制定質(zhì)量目標提供框架； c) 包括滿足適用要求的承諾； d) 包括持續(xù)改進質(zhì)量管理 體系的承諾。 持續(xù)改進：認真分析、總結(jié)各類指標，不斷促進目標的實現(xiàn)和提高，才能持續(xù)滿足顧客的要求，從而培養(yǎng)忠誠的顧 客。同時制定了《崗位職責及權(quán)限》， 對本 公司各主要崗位職責權(quán)限進行了確定，以： a) 確保質(zhì)量管理體系符合本標準的要求； b) 確保各過程獲得其預期輸出； 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量 管理 手冊 生效日期 20170508 文件編號 QM01 頁數(shù) 16/72 生效版本 04 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) c) 報告質(zhì)量管理體系績效及其改進機遇（見 ），特別向最高管理者報告； d) 確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點； e) 確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時，保持其完整性。 具體見《風險和機遇的應(yīng)對控制程序》《風險和機遇評估及控制措施表》 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量目標。 具體見《質(zhì)量目標、指標及管理方案》 變更的策劃 當公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)的實施（見 ）。 基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a) 建筑物和相關(guān)的設(shè)施； b) 設(shè)備（包括硬件和軟件）； c) 運輸資源； d) 信息和通訊技術(shù)。當不存在上述標準時，應(yīng)保留作為校準或檢定依據(jù)的文件化信息； b) 具有標識，以確定其校準狀態(tài)； c) 予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。 為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。 具體見《人力資源控制程序》 意識 公司應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉 : a) 質(zhì)量方針； b) 相關(guān)的質(zhì)量目標； c) 他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處 ； d) 不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。 形成文件的信息的控制 應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標準所要求的形成文件的信息，以確保： a) 無論何時何處需要這些信息，均可獲得并使用； b) 予以妥善保護（如防止失密、不當使用或不完 整）。 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量 管理 手冊 生效日期 20170508 文件編號 QM01 頁數(shù) 24/72 生效版本 04 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 第 8 章 運行 運行策劃和控制組織應(yīng)通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程（見 ）并實施第 6 章確定的措施： a）確定產(chǎn)品和 服務(wù)的要求； b）建立以下準則： 1）過程； 2）產(chǎn)品和服務(wù)接收。 公司應(yīng)確保外包過程得到控制（見 ）。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān) 的要求和評審 公司應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)要求，公司應(yīng)在向顧客承諾提供產(chǎn)品和服務(wù)之前實施評審，包括： a) 顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必需的要求； c) 公司規(guī)定的要求； d) 適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； e) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更 若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，公司應(yīng)確保相關(guān)的文件化信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 輸入應(yīng)滿足設(shè)計和開發(fā)目的，完整并且清楚。 e) 對評審、驗 證和確認活動中確定的問題采取必要的措施； f) 保留這些活動的文件化信息。 設(shè)計和開發(fā)的更改 公司應(yīng)識別、評審和控制產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改，以便避免不利影響，確保符合要求。 公司應(yīng)根據(jù)外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視和再評價的準則，并加以實施。 d) 確定必要的驗證或其他活動，以確定外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。適用時，受控條件包括： a）可獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容： 1）所有生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進行的活 動的特征； 2）擬獲得的結(jié)果； b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源； c）在適當階段實施監(jiān)視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準則及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準則； d）為過程的運行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e）配備具備能力的人員，包括所要求的資格； f）若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進行確認和定期再確認； 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量 管理 手冊 生效日期 20170508 文件編號 QM01 頁數(shù) 30/72 生效版本 04 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) g）采取措施防止人為錯誤； h） 實施放行、交付和交付后活動。 具體見《產(chǎn)品標識與追溯控制程序》 顧客或外部供方財產(chǎn) 公司在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應(yīng)對其進行妥善管理。 防護 公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對輸出進行必要的防護，以確保符合要求。 注：交付后活動可能包括擔保條款所規(guī)定的相關(guān)活動，諸如合同規(guī)定的維護服務(wù)，以及回收或最終報廢處置等附加服務(wù)等。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和放付服務(wù)。 公司應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當?shù)拇胧? 公司應(yīng)保留下列形成文件的信息： a) 有關(guān)不合格的描述； b) 所采取措施的描述； c) 獲得讓步的描述； d) 處置不合格的授權(quán)標識。 公司應(yīng)保留適當?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。 b）監(jiān)視顧客感受的示例可以包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn) 品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、索賠擔保和經(jīng)銷商報告。 監(jiān)視、測量、分析和評價具體見《監(jiān)視和測量控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》 內(nèi)部 審核 公司應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息： a) 是否符合： 1) 公司自身的其質(zhì)量管理體系要求； 2) 本標準的要求； b) 是否得到有效實施和保持。 深圳市德信誠經(jīng)濟咨詢有限公司 文件名稱 質(zhì)量 管理 手冊 生效日期 20170508 文件編號 QM01 頁數(shù) 35/72 生效版本 04 更多免費資料