【正文】 大不合格產(chǎn)成品(嚴重影響產(chǎn)品使用性能或質(zhì)量損失較大)由總經(jīng)理或授權人組織評審。 品管部按檢驗方法、操作規(guī)程及驗收標準對進貨原輔料、在制品及產(chǎn)成品進行嚴格檢驗，并出具檢驗報告。b. 對經(jīng)評審認為經(jīng)技術處理可以達到合格品標準的不合格品，可在技術處理后按照《監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定重新檢驗，合格后使用，不合格退貨?！安缓细瘛睒撕?，倉庫管理員將其放置于不合格品區(qū)，質(zhì)檢員將《進貨檢驗記錄》交采購員處理，嚴重不合格或不合格數(shù)量較大的物料，經(jīng)品管部負責人簽字批準后，由采購員辦理退貨手續(xù)，同時按《糾正及預防措施控制程序》規(guī)定采取糾正措施。 儲運部參與不合格編制袋的評審，并對不合格品進行隔離、標識。 生產(chǎn)部負責對不合格在制品實施監(jiān)控、隔離、標識，過程不合格品的糾正，并負責組織對不合格在制品的評審，同時負責對不合格原輔料、在制品及產(chǎn)成品進行隔離、標識。 標題 ISO9001:2000 ISO14001:2004監(jiān)視和測量控制程序 　　　　??； 不合格控制程序　　　　　　　　　　　　糾正與預防措施控制程序 　　　　　　　 合規(guī)性評價控制程序 　　　　　內(nèi)部審核控制程序 　　　　 數(shù)據(jù)分析控制程序 　　　　 顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序　　　　 不合格品控制程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。 改進公司利用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性?！恫缓细窨刂瞥绦颉罚_保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付，對不合格品控制以及不合格處置，在文件中作出規(guī)定，對于不合格品返工或返修，要重新驗證，送到顧客的產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)不合格，與顧客協(xié)調(diào)更換、降級使用或退回，同時保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。內(nèi)審資料及報告提交管理評審會核查，對發(fā)現(xiàn)的缺失應及時采取糾正和預防措施，并由內(nèi)審小組進行追蹤，記錄和保持策劃、實施內(nèi)部審核的證據(jù)，以期達到公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系與ISO 9001：2000標準和ISO14001:2004標準的符合性和有效性。（4）這應包括對統(tǒng)計技術在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定。3 職責根據(jù)各程序要求，主管部門負責各程序的執(zhí)行與監(jiān)督。（6）建立對供方提供產(chǎn)品的環(huán)境因素控制管理程序，比如環(huán)境因素清單、管理方案 等，并將程序的有關要求通知相關方。 運行控制環(huán)境管理運行控制包括：（1）與重大環(huán)境因素有關的日常管理活動，包括但不限于：三廢管理與噪聲管理、能源管理、廢棄物管理、設備管理、項目建設管理、試驗室管理、采購、合同評審。，使用前應加以鑒定，以證明其能用來滿足生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的可接收性。、測量和試驗設備，應帶有合適的標記，以顯示正常狀態(tài)。（3）校準必須用與國際或國家認可的標準有正確對應關系的鑒定合格設備來實施。、設備須作好校驗記錄，并予以標識校正狀態(tài)，且其校正必須能追溯到國家或國際標準。產(chǎn)品搬運、包裝、貯存及交付顧客使用過程中，對產(chǎn)品進行適當標識和防護，確保產(chǎn)品與顧客要求相一致，包括標識、搬運、包裝、貯存和保管要求。 公司應妥善保管顧客財產(chǎn)，合理標識，生產(chǎn)部應對顧客財產(chǎn)建立臺帳和出入庫記錄，并按顧客的指定用途使用。當不需要時，則由他們的指派者收回。應：（1）檢驗、審核檢驗和試驗前的標記（2）對整個加工過程的材料、產(chǎn)品和設備的質(zhì)量狀態(tài)規(guī)定合適的標記方法。（2）產(chǎn)品在加工的各個階段均有不同的明顯的標記。（4）當人機料法環(huán)發(fā)生變化，尤其是質(zhì)量特性、工藝設備及重大環(huán)境因素發(fā)生變化時，應對特殊工序進行重新確認并實施相應的變更。（2）與重大環(huán)境因素有關，需要進行連續(xù)控制的工序。f、為用戶提供售后服務，及時解決用戶使用過程中出現(xiàn)的問題。c、生產(chǎn)部負責進行各生產(chǎn)工序中需使用設備的購置、驗收及管理。，先由采購通過相關部門對此驗證安排和原材料放行方法與生產(chǎn)廠商溝通協(xié)調(diào)。、生產(chǎn)部門確認進料驗收產(chǎn)品的范圍及檢驗標準，并予以實施。材料采購前及使用后要向供方傳遞采購信息。（3）對新供方做出綜合評價，以確定其是否列入合格供方。 采購，建立《采購控制程序》，對整個采購過程實施控制。 顧客溝通本公司與顧客溝通的主要窗口是銷售，銷售對顧客進行分類負責。、驗證和確認活動的數(shù)據(jù)，必須依《記錄控制程序》進行控制。、管理評審會議，檢討、制定公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標并在內(nèi)部傳遞及分解落實。，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制了以下的文件：標題 GB/T 19001 標準 GB/T 24001 標準信息交流控制程序 能力、培訓和意識控制程序 7 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行過程控制1. 目的通過對生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務過程的有效控制，以及污染預防、節(jié)能降耗等措施的充分實施，并確保必需的人力、物力、技術和信息資源，以達到質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效、持續(xù)運行。、意識和培訓各部門鑒定影響質(zhì)量、環(huán)境相關的人員能力，人力資源部制訂崗位職責要求，定期提交培訓需求，由人力資源部擬定培訓計劃，對各部門人員進行適當培訓，包括新進人員培訓及在職培訓，以確保各員工意識到自身工作的重要性及與其它部門的業(yè)務關系，通過對受訓人工作績效考核，以鑒定其訓練有效性，同時保存教育訓練記錄。（7）獲取和更新適用于法律法規(guī)及其他要求的信息要及時傳遞到相關部門。（3）公司每月召開月度總結會，形成會議決議，由人力資源部負責編制《會議記錄》，總經(jīng)理審核后，下發(fā)至各部門。當各部門現(xiàn)有資源不能滿足需要時，由責任部門進行策劃，必要時，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行；當現(xiàn)有資源不能滿足產(chǎn)品在技術、生產(chǎn)上實現(xiàn)的需要時，由生產(chǎn)部負責策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，相關部門執(zhí)行。3．職責 總經(jīng)理負責公司資源需求計劃，資源提供的最終審批； 相關部門負責本部門的資源管理工作； 財務部負責制定相關的財務管理制度。（2）通過滿足顧客及有關相關方的要求，增強顧客和有關相關方的滿意。制定《管理評審控制程序》，依程序規(guī)定定期對質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性。評價出的重要環(huán)境因素由人力資源部負責傳達至公司各部門負責讓有關崗位工作人員了解。、現(xiàn)在和將來存在或可能存在的環(huán)境影響進行分析，充分考慮正常、異常和緊急狀態(tài)下的環(huán)保和污染預防，充分考慮水、氣、噪聲、固體廢棄物、土地污染、環(huán)境噪聲污染、能源與資源消耗和其他環(huán)境問題。具體參照《監(jiān)視和測量控制程序》。降低火災發(fā)生率火災發(fā)生率為0 制定環(huán)境管理方案的依據(jù)a．環(huán)境方針明確要求的；b．環(huán)境目標、指標要求；c．評價出的重要環(huán)境因素；d．能源、資源的消耗及循環(huán)利用。本公司質(zhì)量目標：各部門質(zhì)量分目標：生產(chǎn)部：品管部：貿(mào)易部：儲運部：人力資源部：采購部：工程部：財務部：本公司環(huán)境目標、指標：目標指標減少能源消耗每萬元產(chǎn)值用電量不大于 度；用水量不大于 立方，并力爭每年節(jié)約 %。、顧客滿意、持續(xù)改進、污染預防及遵守法律法規(guī)的承諾。（5）根據(jù)管理評審結果尋找與質(zhì)量、環(huán)境目標指標的差距，確定持續(xù)改進，提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性和效率。并做出承諾：（1）須達到的質(zhì)量、環(huán)境目標及相應的質(zhì)量、環(huán)境管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定。4．為實現(xiàn)與標準編號的對應，保留此序號。 記錄控制建立《記錄控制程序》，確保質(zhì)量、環(huán)境記錄保持清晰、易于識別和檢索，且規(guī)定記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置方法，有效控制，以作為質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系有效運行的證據(jù)。（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本。建立《文件控制程序》,規(guī)定本公司文件如下的控制方式。、環(huán)境管理體系文件以書面和電子版的形式出現(xiàn)。、核查、評審和分析，持續(xù)改進過程能力，作為達成本公司方針目標永續(xù)的運作及持續(xù)改進活動的依據(jù)。、環(huán)境管理體系過程進行監(jiān)視、測量和分析。，公司應對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的過程、環(huán)境因素進行充分識別，并根據(jù)其重要性進行相應的控制。公司內(nèi)任何的管理行為應納入該系統(tǒng)。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還，辦理核收登記。 手冊適用范圍：適用于本公司覆蓋油脂、豆粕的生產(chǎn)經(jīng)營、服務及管理，供公司內(nèi)部使用，也可用于認證和合同的目的，作為向顧客、第三方評審等證明公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系存在的證據(jù)。管理者代表的職責是：（1）確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量、環(huán)境的過程得到建立和保持；（2）向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的運行、業(yè)績以及改進的需求；（3）在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識、顧客要求意識及環(huán)境保護意識的形成，并確保在公司內(nèi)貫徹；（4）就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量、環(huán)境方面的有關事宜對外聯(lián)絡。目錄質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊 3不合格品控制程序 37采購控制程序 42產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 50法律法規(guī)與其他要求獲取與識別控制程序 54顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序 58管理評審控制程序 61合規(guī)性評價控制程序 64環(huán)境因素識別、評價控制程序 68記錄控制程序 74監(jiān)視和測量控制程序 79糾正與預防控制程序 84內(nèi)部審核控制程序 90能力、培訓和意識控制程序 95生產(chǎn)過程控制程序 98數(shù)據(jù)分析控制程序 104文件控制程序 109信息交流控制程序 116應急準備和響應管理控制程序 121與顧客有關的過程控制程序 129環(huán)境管理運行控制程序 134質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊 第01版 編制：審核：批準：文件編號：QDBHGLSC01分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 05 月 01 日實施日期：2007年 05 月 01 日頒 布 令本公司依據(jù)ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》國際標準的要求編制完成了《質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》，加強對質(zhì)量、環(huán)境兼容體系運作的領導，特任命 為我公司的質(zhì)量、環(huán)境體系管理者代表。（2）公司環(huán)境管理體系的范圍，包括了ISO14001—2004標準的全部要求；（3）質(zhì)量、環(huán)境管理體系所包括的過程之間相互作用的表述。手冊由品管部統(tǒng)一管理，負責發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。章節(jié)號修改條款修 改 原 因修 改 人審 核批 準批準日期2 公 司 簡 介3 組織機構及職能分工（詳見職責要求附件） 職責和權限 質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表4 質(zhì)量/環(huán)境管理體系總要求1. 目的該體系的建立作為公司實施有效管理的總的框架，是唯一的管理模式。4. 要求 總要求：2000和ISO14001：2004標準要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。，以支持這些過程的運行和監(jiān)視。、基礎設施及工作環(huán)境等的控制，確保資源與信息得以提供。、環(huán)境管理體系的建立、實施已考慮了油脂、豆粕生產(chǎn)行業(yè)特征、過程因素及人員能力等方面因素。（3）表述各過程間的相互關系及有效連結的陳述。（3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。（7）作廢文件得到控制及標識。3. 職責；；，評價重大環(huán)境因素；，并進行評價；、活動和過程有關的策劃及目標指標、方案的實施。 管理承諾總經(jīng)理應確保對質(zhì)量、環(huán)境方針、目標所需的資源、過程等加以策劃。（4）制定質(zhì)量、環(huán)境方針、目標，并將其分解、傳達各階層，對實現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境目標、指標和階段或局部的質(zhì)量、環(huán)境目標指標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進。 質(zhì)量/環(huán)境方針、環(huán)境方針，作為制定質(zhì)量、環(huán)境目標的依據(jù)。本公司的質(zhì)量方針：釋 義： 本公司的環(huán)境方針：釋 義： 質(zhì)量、環(huán)境目標公司高級管理層通過經(jīng)營計劃及管理評審會議等建立公司總質(zhì)量、環(huán)境目標，并將這些目標分解到各部門，目標應可測量，且包括滿足產(chǎn)品需求、重要環(huán)境因素的要求，并與質(zhì)量、環(huán)境方針相一致?？?