【正文】 大不合格產(chǎn)成品(嚴(yán)重影響產(chǎn)品使用性能或質(zhì)量損失較大)由總經(jīng)理或授權(quán)人組織評(píng)審。 品管部按檢驗(yàn)方法、操作規(guī)程及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨原輔料、在制品及產(chǎn)成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。b. 對(duì)經(jīng)評(píng)審認(rèn)為經(jīng)技術(shù)處理可以達(dá)到合格品標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，可在技術(shù)處理后按照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定重新檢驗(yàn)，合格后使用，不合格退貨?！安缓细瘛睒?biāo)簽，倉(cāng)庫(kù)管理員將其放置于不合格品區(qū)，質(zhì)檢員將《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》交采購(gòu)員處理，嚴(yán)重不合格或不合格數(shù)量較大的物料，經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，由采購(gòu)員辦理退貨手續(xù)，同時(shí)按《糾正及預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取糾正措施。 儲(chǔ)運(yùn)部參與不合格編制袋的評(píng)審，并對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格在制品實(shí)施監(jiān)控、隔離、標(biāo)識(shí)，過(guò)程不合格品的糾正，并負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格在制品的評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔料、在制品及產(chǎn)成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。 標(biāo)題 ISO9001:2000 ISO14001:2004監(jiān)視和測(cè)量控制程序 　　　　　； 不合格控制程序　　　　　　　　　　　　糾正與預(yù)防措施控制程序 　　　　　　　 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 　　　　　內(nèi)部審核控制程序 　　　　 數(shù)據(jù)分析控制程序 　　　　 顧客滿(mǎn)意信息調(diào)查和分析控制程序　　　　 不合格品控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號(hào)：分 發(fā) 號(hào)：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實(shí)施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 改進(jìn)公司利用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。《不合格控制程序》，確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付，對(duì)不合格品控制以及不合格處置，在文件中作出規(guī)定，對(duì)于不合格品返工或返修，要重新驗(yàn)證，送到顧客的產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)不合格，與顧客協(xié)調(diào)更換、降級(jí)使用或退回，同時(shí)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。內(nèi)審資料及報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)核查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺失應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并由內(nèi)審小組進(jìn)行追蹤，記錄和保持策劃、實(shí)施內(nèi)部審核的證據(jù)，以期達(dá)到公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系與ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。（4）這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。3 職責(zé)根據(jù)各程序要求，主管部門(mén)負(fù)責(zé)各程序的執(zhí)行與監(jiān)督。（6）建立對(duì)供方提供產(chǎn)品的環(huán)境因素控制管理程序，比如環(huán)境因素清單、管理方案 等，并將程序的有關(guān)要求通知相關(guān)方。 運(yùn)行控制環(huán)境管理運(yùn)行控制包括：（1）與重大環(huán)境因素有關(guān)的日常管理活動(dòng)，包括但不限于：三廢管理與噪聲管理、能源管理、廢棄物管理、設(shè)備管理、項(xiàng)目建設(shè)管理、試驗(yàn)室管理、采購(gòu)、合同評(píng)審。，使用前應(yīng)加以鑒定，以證明其能用來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)和安裝過(guò)程中產(chǎn)品的可接收性。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)帶有合適的標(biāo)記，以顯示正常狀態(tài)。（3）校準(zhǔn)必須用與國(guó)際或國(guó)家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)有正確對(duì)應(yīng)關(guān)系的鑒定合格設(shè)備來(lái)實(shí)施。、設(shè)備須作好校驗(yàn)記錄，并予以標(biāo)識(shí)校正狀態(tài)，且其校正必須能追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存及交付顧客使用過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)和防護(hù)，確保產(chǎn)品與顧客要求相一致，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保管要求。 公司應(yīng)妥善保管顧客財(cái)產(chǎn)，合理標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)建立臺(tái)帳和出入庫(kù)記錄，并按顧客的指定用途使用。當(dāng)不需要時(shí)，則由他們的指派者收回。應(yīng)：（1）檢驗(yàn)、審核檢驗(yàn)和試驗(yàn)前的標(biāo)記（2）對(duì)整個(gè)加工過(guò)程的材料、產(chǎn)品和設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)規(guī)定合適的標(biāo)記方法。（2）產(chǎn)品在加工的各個(gè)階段均有不同的明顯的標(biāo)記。（4）當(dāng)人機(jī)料法環(huán)發(fā)生變化，尤其是質(zhì)量特性、工藝設(shè)備及重大環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊工序進(jìn)行重新確認(rèn)并實(shí)施相應(yīng)的變更。（2）與重大環(huán)境因素有關(guān)，需要進(jìn)行連續(xù)控制的工序。f、為用戶(hù)提供售后服務(wù)，及時(shí)解決用戶(hù)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。c、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行各生產(chǎn)工序中需使用設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收及管理。，先由采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)相關(guān)部門(mén)對(duì)此驗(yàn)證安排和原材料放行方法與生產(chǎn)廠(chǎng)商溝通協(xié)調(diào)。、生產(chǎn)部門(mén)確認(rèn)進(jìn)料驗(yàn)收產(chǎn)品的范圍及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并予以實(shí)施。材料采購(gòu)前及使用后要向供方傳遞采購(gòu)信息。（3）對(duì)新供方做出綜合評(píng)價(jià)，以確定其是否列入合格供方。 采購(gòu)，建立《采購(gòu)控制程序》，對(duì)整個(gè)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施控制。 顧客溝通本公司與顧客溝通的主要窗口是銷(xiāo)售，銷(xiāo)售對(duì)顧客進(jìn)行分類(lèi)負(fù)責(zé)。、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的數(shù)據(jù)，必須依《記錄控制程序》進(jìn)行控制。、管理評(píng)審會(huì)議，檢討、制定公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)并在內(nèi)部傳遞及分解落實(shí)。，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制了以下的文件：標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)信息交流控制程序 能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過(guò)程控制1. 目的通過(guò)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的有效控制，以及污染預(yù)防、節(jié)能降耗等措施的充分實(shí)施，并確保必需的人力、物力、技術(shù)和信息資源，以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效、持續(xù)運(yùn)行。、意識(shí)和培訓(xùn)各部門(mén)鑒定影響質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的人員能力，人力資源部制訂崗位職責(zé)要求，定期提交培訓(xùn)需求，由人力資源部擬定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)各部門(mén)人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，包括新進(jìn)人員培訓(xùn)及在職培訓(xùn)，以確保各員工意識(shí)到自身工作的重要性及與其它部門(mén)的業(yè)務(wù)關(guān)系，通過(guò)對(duì)受訓(xùn)人工作績(jī)效考核，以鑒定其訓(xùn)練有效性，同時(shí)保存教育訓(xùn)練記錄。（7）獲取和更新適用于法律法規(guī)及其他要求的信息要及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)。（3）公司每月召開(kāi)月度總結(jié)會(huì)，形成會(huì)議決議，由人力資源部負(fù)責(zé)編制《會(huì)議記錄》，總經(jīng)理審核后，下發(fā)至各部門(mén)。當(dāng)各部門(mén)現(xiàn)有資源不能滿(mǎn)足需要時(shí)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行策劃，必要時(shí)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；當(dāng)現(xiàn)有資源不能滿(mǎn)足產(chǎn)品在技術(shù)、生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)的需要時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。3．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源需求計(jì)劃，資源提供的最終審批； 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的資源管理工作； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。（2）通過(guò)滿(mǎn)足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿(mǎn)意。制定《管理評(píng)審控制程序》，依程序規(guī)定定期對(duì)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性。評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素由人力資源部負(fù)責(zé)傳達(dá)至公司各部門(mén)負(fù)責(zé)讓有關(guān)崗位工作人員了解。、現(xiàn)在和將來(lái)存在或可能存在的環(huán)境影響進(jìn)行分析，充分考慮正常、異常和緊急狀態(tài)下的環(huán)保和污染預(yù)防，充分考慮水、氣、噪聲、固體廢棄物、土地污染、環(huán)境噪聲污染、能源與資源消耗和其他環(huán)境問(wèn)題。具體參照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。降低火災(zāi)發(fā)生率火災(zāi)發(fā)生率為0 制定環(huán)境管理方案的依據(jù)a．環(huán)境方針明確要求的；b．環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)要求；c．評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素；d．能源、資源的消耗及循環(huán)利用。本公司質(zhì)量目標(biāo)：各部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)：生產(chǎn)部：品管部：貿(mào)易部：儲(chǔ)運(yùn)部：人力資源部：采購(gòu)部：工程部：財(cái)務(wù)部：本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：目標(biāo)指標(biāo)減少能源消耗每萬(wàn)元產(chǎn)值用電量不大于 度；用水量不大于 立方，并力爭(zhēng)每年節(jié)約 %。、顧客滿(mǎn)意、持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防及遵守法律法規(guī)的承諾。（5）根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的差距，確定持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性和效率。并做出承諾：（1）須達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定。4．為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)的對(duì)應(yīng)，保留此序號(hào)。 記錄控制建立《記錄控制程序》，確保質(zhì)量、環(huán)境記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，且規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置方法，有效控制，以作為質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。建立《文件控制程序》,規(guī)定本公司文件如下的控制方式。、環(huán)境管理體系文件以書(shū)面和電子版的形式出現(xiàn)。、核查、評(píng)審和分析，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程能力，作為達(dá)成本公司方針目標(biāo)永續(xù)的運(yùn)作及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的依據(jù)。、環(huán)境管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的過(guò)程、環(huán)境因素進(jìn)行充分識(shí)別，并根據(jù)其重要性進(jìn)行相應(yīng)的控制。公司內(nèi)任何的管理行為應(yīng)納入該系統(tǒng)。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還，辦理核收登記。 手冊(cè)適用范圍：適用于本公司覆蓋油脂、豆粕的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、服務(wù)及管理，供公司內(nèi)部使用，也可用于認(rèn)證和合同的目的，作為向顧客、第三方評(píng)審等證明公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系存在的證據(jù)。管理者代表的職責(zé)是：（1）確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量、環(huán)境的過(guò)程得到建立和保持；（2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的運(yùn)行、業(yè)績(jī)以及改進(jìn)的需求；（3）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)、顧客要求意識(shí)及環(huán)境保護(hù)意識(shí)的形成，并確保在公司內(nèi)貫徹；（4）就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量、環(huán)境方面的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。目錄質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè) 3不合格品控制程序 37采購(gòu)控制程序 42產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 50法律法規(guī)與其他要求獲取與識(shí)別控制程序 54顧客滿(mǎn)意信息調(diào)查和分析控制程序 58管理評(píng)審控制程序 61合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 64環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 68記錄控制程序 74監(jiān)視和測(cè)量控制程序 79糾正與預(yù)防控制程序 84內(nèi)部審核控制程序 90能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序 95生產(chǎn)過(guò)程控制程序 98數(shù)據(jù)分析控制程序 104文件控制程序 109信息交流控制程序 116應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理控制程序 121與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 129環(huán)境管理運(yùn)行控制程序 134質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè) 第01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號(hào)：QDBHGLSC01分 發(fā) 號(hào)：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 05 月 01 日實(shí)施日期：2007年 05 月 01 日頒 布 令本公司依據(jù)ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的質(zhì)量、環(huán)境體系管理者代表。（2）公司環(huán)境管理體系的范圍，包括了ISO14001—2004標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（3）質(zhì)量、環(huán)境管理體系所包括的過(guò)程之間相互作用的表述。手冊(cè)由品管部統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。章節(jié)號(hào)修改條款修 改 原 因修 改 人審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期2 公 司 簡(jiǎn) 介3 組織機(jī)構(gòu)及職能分工（詳見(jiàn)職責(zé)要求附件） 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表4 質(zhì)量/環(huán)境管理體系總要求1. 目的該體系的建立作為公司實(shí)施有效管理的總的框架，是唯一的管理模式。4. 要求 總要求：2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等的控制，確保資源與信息得以提供。、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施已考慮了油脂、豆粕生產(chǎn)行業(yè)特征、過(guò)程因素及人員能力等方面因素。（3）表述各過(guò)程間的相互關(guān)系及有效連結(jié)的陳述。（3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。（7）作廢文件得到控制及標(biāo)識(shí)。3. 職責(zé)；；，評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素；，并進(jìn)行評(píng)價(jià)；、活動(dòng)和過(guò)程有關(guān)的策劃及目標(biāo)指標(biāo)、方案的實(shí)施。 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)所需的資源、過(guò)程等加以策劃。（4）制定質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，并將其分解、傳達(dá)各階層，對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。 質(zhì)量/環(huán)境方針、環(huán)境方針，作為制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的依據(jù)。本公司的質(zhì)量方針：釋 義： 本公司的環(huán)境方針：釋 義： 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)公司高級(jí)管理層通過(guò)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及管理評(píng)審會(huì)議等建立公司總質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，并將這些目標(biāo)分解到各部門(mén)，目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，且包括滿(mǎn)足產(chǎn)品需求、重要環(huán)境因素的要求，并與質(zhì)量、環(huán)境方針相一致?？?