【正文】 主檢驗及巡檢要求，并按程序或規(guī)范實施，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。，以便決定是否采取預(yù)防措施，對糾正措施進行跟蹤驗證，確保措施有效，本要求的有關(guān)信息應(yīng)記錄并整理歸檔，以定期向管理評審報告。編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定確定潛在不合格及其原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定和實施所需的措施，記錄所采取措施的結(jié)果，評審所采取的預(yù)防措施。3 職責 總經(jīng)理或授權(quán)人負責對不合格品評審的仲裁。 貿(mào)易部參與不合格產(chǎn)成品評審，負責與顧客商洽讓步接收并執(zhí)行處置結(jié)果?？刂瞥绦颍?）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要、性能技術(shù)指標等的不合格；（2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。只有在產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗后，退回倉庫放置于不合格品區(qū)。 不合格品的評審 不合格原輔料的評審（1）由品管部組織生產(chǎn)部、貿(mào)易部或采購部及相關(guān)部門進行評審，其形式可采用會議或會簽方式；（2）對可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品嚴重不合格或造成重大質(zhì)量損失的不合格品，作讓步接收時要經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準。 不合格成品處置（1）經(jīng)評審認為不影響產(chǎn)品使用性能但外觀不合格，顧客提出讓步接收時，由貿(mào)易部執(zhí)行處置結(jié)果；（2）經(jīng)評審認為不影響產(chǎn)品使用性能但某些指標不符合規(guī)定可采用降級處理，由貿(mào)易部執(zhí)行處置結(jié)果；（3）經(jīng)評審認為影響產(chǎn)品使用性能或影響銷售，采取返工處理的，由生產(chǎn)部執(zhí)行處置結(jié)果；（4）經(jīng)評審認為影響產(chǎn)品使用性能或影響銷售，但采取返工不能解決的，由貿(mào)易部執(zhí)行處置結(jié)果。，一旦發(fā)生，各部門應(yīng)立即查明原因，同時上報人力資源部，部門能解決的部門解決，需要公司提供支持的，有人力資源部統(tǒng)一上報處理。3 職責，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；負責制定《采購計劃》，執(zhí)行采購任務(wù)；、設(shè)備用備品備件提報給采購部，采購部根據(jù)庫存情況編制《采購物資分類明細表》，采購部提出原材料、設(shè)備用備品備件《采購計劃》，經(jīng)使用部門負責人審核、副總經(jīng)理批準后由采購部進行采購。采購員根據(jù)生產(chǎn)需要，通過對物資、服務(wù)的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，評定出合格供方，填寫《供方評定記錄表》。對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資、服務(wù)的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：(1)體系認證證書；（2）本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；（3）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；（4）供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。對于一般物資新供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，采購員填寫《供方評定記錄表》，各相關(guān)部門填寫評價意見，方可列入《合格供方名錄》。（包括外協(xié)加工）新供方的評價對重要服務(wù)新供方應(yīng)對其質(zhì)量管理水平（包括基礎(chǔ)管理水平、質(zhì)量檢驗監(jiān)測標準是否完整有效、控制手段是否有效等）做出評價，采購員與參與調(diào)查人員填寫《供方評定記錄表》，認為能提供合格的服務(wù)時，經(jīng)管理者代表批準后方可作為試用供方，試用合格后經(jīng)管理者代表批準后方可列為合格供方。對輔助服務(wù)新供方，經(jīng)批準后可直接試用，試用合格后經(jīng)管理者代表后列為合格供方。，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60％，交貨期評分占20％，其他（價格、售后服務(wù)等）占20％。適當時還包括：（1）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求。（1）采購員根據(jù)《采購計劃》，按照采購物資、服務(wù)技術(shù)標準在《合格供方名錄》或試用供方中選擇供方進行采購；（2）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽訂“采購合同”，明確品名規(guī)格或服務(wù)名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；（3）采購員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；（4）采購前采購員應(yīng)核實提供給供方的技術(shù)要求是否有效。、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃的控制。，可形成質(zhì)量計劃：（1） 引進、試制新產(chǎn)品；（2） 采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；（3） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求，須編制新文件，重新配置相應(yīng)的資源方能實現(xiàn)時；（4） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊產(chǎn)品；（1） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； （2）對產(chǎn)品確定所必需的過程、所要編制的文件，所需配備的資源，規(guī)定相互之間的接口；及實施所涉及的部門；（3）確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及檢驗方法，以及產(chǎn)品接收準則，對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動，對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認；明確計劃的實施步驟和完成時間；（4）確定為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。（3）根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動。，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到品管部。5引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》6 記錄 《質(zhì)量計劃》法律法規(guī)與其他要求獲取與識別控制程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1. 目的 通過實施本程序，及時收集、更新與公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求，并建立獲取渠道和查詢途徑。并將質(zhì)量、環(huán)境法律及其他要求傳達到各相關(guān)部門，同時提供查詢。其范圍如下：（1）中國參加的國際質(zhì)量及環(huán)境保護公約、條約（2）國家有關(guān)油脂、豆粕的質(zhì)量要求及環(huán)境法律、法規(guī)和標準（3）地方政府有關(guān)油脂、豆粕的質(zhì)量要求及環(huán)境法規(guī)、標準及管理規(guī)定（4）相關(guān)方的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境要求等。、環(huán)境管理會議、行業(yè)協(xié)會會議時，及時收集有關(guān)的法律與其他要求。、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，有相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求需要追加或更新時，人力資源部應(yīng)及時在臺帳中進行追加、更新并登記。2 適用范圍本程序適用于對顧客滿意度的測量。5 工作程序 顧客信息的收集、分析與處理 品管部（或人力資源部）負責收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系運行狀況的一種測量。 品管部（或人力資源部）視情節(jié)嚴重情況發(fā)出《糾正措施報告》和《預(yù)防措施報告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準后，責成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施。 顧客滿意度測量 每年第一季度，品管部（或人力資源部）組織，貿(mào)易部向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議； 品管部（或人力資源部）對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如顧客投訴率等）的結(jié)果。 對顧客反映非常滿意的部門，人力資源部應(yīng)提請公司對相關(guān)部門或人員通報表揚。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審活動。 各部門：根據(jù)部門所承擔的職責，總結(jié)其職權(quán)范圍的體系運行情況并匯報，提出改進需求。 會議召開 對上次管理評審會決議事項追蹤檢討。 機修車間就設(shè)備、設(shè)施的使用率、故障率、維修成本及重要設(shè)備使用狀況做報告。、人員流動及教育訓(xùn)練、車輛的管理、信息交流等做報告。 會議決議 會議從以下方面提出改進要求，形成會議決議：a 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品或工藝技術(shù)的改進。6 紀錄 會議通知單 會議記錄 簽到表 管理評審報告 輸入材料合規(guī)性評價控制程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的通過實施本程序，確保環(huán)境方針中遵守環(huán)境法律法規(guī)的承諾得到有效的評價，使公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)滿足環(huán)境法律法規(guī)及相關(guān)方要求，并通過對結(jié)果進行評價、記錄，用以考查環(huán)境活動的合規(guī)性。 合規(guī)性評價的過程（環(huán)保局）對企業(yè)必要的監(jiān)測項目和監(jiān)測活動。 評價的結(jié)果 在環(huán)保部門的監(jiān)測結(jié)果《環(huán)境監(jiān)測報告》的評價中，一旦出現(xiàn)超標現(xiàn)象，應(yīng)立刻進行限期整改，并重新修訂、完善環(huán)境管理體系，采用過程的方法對超標的污染因子進行有效的控制，在確保達標的基礎(chǔ)上，請環(huán)保部門再次進行監(jiān)測，以保證其合規(guī)性。，根據(jù)收集的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，對環(huán)境體系運行的各項監(jiān)測和測量情況進行匯總、評估和評審，以便及時發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的問題，以及公司環(huán)境行為與有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況進行評價，做出評價結(jié)論，提交管理評審。，應(yīng)根據(jù)評價情況，定期對《合規(guī)性評價控制程序》進行修訂，以保證其長期的有效性。，人力資源部憑《監(jiān)測報告》由當?shù)丨h(huán)保局出具《環(huán)保守法證明》，以作為具有法律效應(yīng)的守法聲明文件，《環(huán)保守法證明》為一次性文件，僅在環(huán)境管理體系初次認證審核前或復(fù)評前提供。3 職責 a．人力資源部負責歸口管理本程序，負責有關(guān)環(huán)境合規(guī)性評價； b．人力資源部負責聯(lián)系環(huán)保部門進行環(huán)境監(jiān)測； c．各部門根據(jù)評價的結(jié)果調(diào)整其環(huán)境活動和環(huán)境管理行為。c 質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程有效性的改進。，生產(chǎn)過程質(zhì)量，生產(chǎn)成本控制狀況作報告。、采購質(zhì)量、原輔料倉庫管理狀況、固體廢棄物、化學品、火災(zāi)的預(yù)防等控制情況的報告。 管理者代表就質(zhì)量、環(huán)境審核（第一方、第二方、第三方）結(jié)果及上次管理評審的跟蹤效果報告。 會議通知：品管部于會議召開前一個月下發(fā)《會議通知單》（需經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準），明確以下內(nèi)容：召開時間、各部門需提報的總結(jié)材料及資料上交期限、會議召開地點、會議參加人員等。 品管部：組織管理評審會議。 有關(guān)記錄按《記錄的控制程序》執(zhí)行。 品管部（或人力資源部）根據(jù)分析結(jié)果，發(fā)出《糾正措施報告》和《預(yù)防措施報告》交責任部門，責任部門負責采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施予以改進。有關(guān)報告作為改進的依據(jù)。 貿(mào)易部業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種渠道，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，及時反饋。 品管部負責客戶投訴的受理，組織相關(guān)部門分析處理和擬定處理對策，并負責對糾正及預(yù)防措施進行跟蹤、驗證。 、標準及其他要求，由人力資源部及時通知有關(guān)部門作相應(yīng)調(diào)整, 將作廢的標準收回并銷毀。 法律與其他要求的登記與保存 對于所獲取的法律與其他要求，由人力資源部與管理者代表評審，確定出適合本公司的相關(guān)內(nèi)容、摘錄，整理下發(fā)，并將法規(guī)名稱登記在《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》，對登記在冊的完整法律與其他要求由人力資源部負責保存。、報紙等途徑及時了解相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的動態(tài)，收集相關(guān)內(nèi)容。、環(huán)境法律與其他要求的審議、確認。2. 范圍本程序適用于與公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的收集和評價工作。品管部按照《文件控制程序》對質(zhì)量計劃進行管理。，及時反饋到品管部。，組織相關(guān)部門進行評審，總經(jīng)理同意后，品管部負責組織策劃，編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃經(jīng)管理者代表批準后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。：（1）本產(chǎn)品、項目和合同的各項要求，如產(chǎn)品性能指標、技術(shù)質(zhì)量要求、原材料采購要求、引用的標準等；（2）完成該項活動所需的人員及其職責分工；（3）完成該項活動所需的設(shè)備；（4）完成該項活動所經(jīng)過的階段和步驟；（5）各階段所要形成的工藝文件、檢驗規(guī)程、操作要求等；（6）各階段所應(yīng)保留的記錄。，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件。，也不能排除其后顧客拒收的可能。（2）顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；（3）由本公司采購員在供方現(xiàn)場實施驗證；（4）顧客在供方現(xiàn)場實施驗證；（5）將采購產(chǎn)品送至顧客現(xiàn)場由顧客實施驗證。、物資分類明細表的編制品管部負責編制原材料、備品備件與外購件的《采購物資技術(shù)標準》。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。對國家授權(quán)的計量試驗室、其它法定服務(wù)提供部門，可不進行供方評定，直接作為合格供方。對一般服務(wù)新供方，可按重要服務(wù)新供方要求放寬評價，采購員與參與調(diào)查人員填寫《供方評定記錄表》，認為能提供合格的服務(wù)時經(jīng)部門負責人批準后即可作為試用供方，試用合格后經(jīng)管理者代表批準后列為合格供方。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。（5）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。采購員應(yīng)負責建立并保存合格供方的記錄。B類物資、服務(wù)：指一般物資、服務(wù)，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的成份，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或既使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；或?qū)υO(shè)備的運轉(zhuǎn)，服務(wù)的質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等影響不大。5 相關(guān)文件 《原輔料驗收標準》 《糾正及預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 《監(jiān)視測量控制程序》6 記錄 檢驗報告《不合格品評審報告單》《不合格品通知》《不合格處置記錄》采購控制程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定要求。 成品交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由人力資源部按《客訴管理規(guī)定》執(zhí)行。 不合格產(chǎn)成品評審（1）由品管部組織生產(chǎn)部、貿(mào)易部及相關(guān)部門評審，其評審方式可采用會議或會簽方式； （2）對重