中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總89-全文預(yù)覽
【正文】 工程監(jiān)督日志工程監(jiān)督評(píng)定書7. 施工過程中資料的分析研究經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：管理部門未及時(shí)掌握項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，導(dǎo)致管理信息失真。、簽訂完成后，由相關(guān)部門在ERP系統(tǒng)中錄入服務(wù)采購合同，形成訂單。，由項(xiàng)目責(zé)任單位提出意見，設(shè)計(jì)委托由計(jì)劃部門及業(yè)務(wù)主管部門審核、施工委托由石油專業(yè)工程主管部門審核。參加投標(biāo)的單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)。參見《》。 項(xiàng)目管理應(yīng)按照項(xiàng)目性質(zhì)分別成立相應(yīng)的勘探開發(fā)項(xiàng)目組。 投資計(jì)劃實(shí)行分批下達(dá)。 分(子)公司年度投資的建議計(jì)劃，由分(子)公司經(jīng)理簽字后上報(bào)油田事業(yè)部。一類項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書或可行性研究報(bào)告、地面骨干工程初步設(shè)計(jì)由發(fā)展計(jì)劃部按規(guī)定權(quán)限履行審批手續(xù)；二類項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告由油田事業(yè)部組織評(píng)估，審查批復(fù)；三類項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告由分(子)公司審批。6準(zhǔn)確性1234561. 取得探礦權(quán)或采礦權(quán)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按國家規(guī)定取得探礦權(quán)及采礦權(quán)，影響生產(chǎn)。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值控制點(diǎn)相關(guān)資料相關(guān)制度索引會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目1存在和發(fā)生\真實(shí)性。4估價(jià)或分?jǐn)?表達(dá)和披露。 投資項(xiàng)目按勘探、開發(fā)和其它項(xiàng)目各自分類審批。油田事業(yè)部分(子)公司4年度勘探開發(fā)部署建議(意見)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：年度投資計(jì)劃不合理或未按規(guī)定審批，造成投資失控。未按規(guī)定維護(hù)投資項(xiàng)目，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。油田事業(yè)部發(fā)展計(jì)劃部分(子)公司5分批投資計(jì)劃經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定成立項(xiàng)目組并配備相應(yīng)人員，影響項(xiàng)目實(shí)施。油田事業(yè)部人事部分(子)公司4項(xiàng)目組機(jī)構(gòu)成立文件人事任命文件等資料
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