中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總89-全文預(yù)覽
【正文】 工程監(jiān)督日志工程監(jiān)督評定書7. 施工過程中資料的分析研究經(jīng)營風險：管理部門未及時掌握項目動態(tài)，導致管理信息失真。、簽訂完成后，由相關(guān)部門在ERP系統(tǒng)中錄入服務(wù)采購合同，形成訂單。，由項目責任單位提出意見，設(shè)計委托由計劃部門及業(yè)務(wù)主管部門審核、施工委托由石油專業(yè)工程主管部門審核。參加投標的單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)。參見《》。 項目管理應(yīng)按照項目性質(zhì)分別成立相應(yīng)的勘探開發(fā)項目組。 投資計劃實行分批下達。 分(子)公司年度投資的建議計劃，由分(子)公司經(jīng)理簽字后上報油田事業(yè)部。一類項目的項目建議書或可行性研究報告、地面骨干工程初步設(shè)計由發(fā)展計劃部按規(guī)定權(quán)限履行審批手續(xù)；二類項目的可行性研究報告由油田事業(yè)部組織評估，審查批復；三類項目的可行性研究報告由分(子)公司審批。6準確性1234561. 取得探礦權(quán)或采礦權(quán)經(jīng)營風險、合規(guī)風險：未按國家規(guī)定取得探礦權(quán)及采礦權(quán)，影響生產(chǎn)。業(yè)務(wù)目標業(yè)務(wù)風險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認定會計報表項目1存在和發(fā)生\真實性。4估價或分攤5表達和披露。 投資項目按勘探、開發(fā)和其它項目各自分類審批。油田事業(yè)部分(子)公司4年度勘探開發(fā)部署建議(意見)經(jīng)營風險：年度投資計劃不合理或未按規(guī)定審批，造成投資失控。未按規(guī)定維護投資項目，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。油田事業(yè)部發(fā)展計劃部分(子)公司5分批投資計劃經(jīng)營風險：未按規(guī)定成立項目組并配備相應(yīng)人員，影響項目實施。油田事業(yè)部人事部分(子)公司4項目組機構(gòu)成立文件人事任命文件等資料
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