中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總89(文件)
【正文】 改的，經(jīng)同級法律事務(wù)部門（崗位）審核；進(jìn)行實質(zhì)性修改的，報法律事務(wù)部審核。 物探、鉆井、地質(zhì)錄井、測井、試油、井下作業(yè)等施工均應(yīng)由項目責(zé)任單位聘請有資格的工程監(jiān)督,監(jiān)督方式應(yīng)包括派駐現(xiàn)場、巡回檢查、關(guān)鍵控制點檢查等。分析研究報告應(yīng)由專家、勘探開發(fā)部門及科研單位負(fù)責(zé)人審核。分(子)公司經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定驗收，造成損失。三類投資項目的竣工結(jié)算由項目責(zé)任單位組織初審，報石油工程造價管理部門復(fù)審，復(fù)查結(jié)果由部門負(fù)責(zé)人簽字。，審核勘探開發(fā)支出后辦理竣工結(jié)算。，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報廢探井價值的確認(rèn)。、已達(dá)到可使用狀態(tài)的開發(fā)井及地面配套工程等轉(zhuǎn)入油氣資產(chǎn)或固定資產(chǎn)，并由財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字。分(子)公司3探井核銷的批復(fù)√√√在建工程勘探費用財務(wù)風(fēng)險：減值準(zhǔn)備未按規(guī)定計提或未經(jīng)審批，影響財務(wù)報告。分(子)公司52 / 2。減值準(zhǔn)備數(shù)額上報財務(wù)部會同事業(yè)部審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，分(子)公司按批復(fù)數(shù)進(jìn)行調(diào)整。(子)公司分管經(jīng)理審查簽字后按照規(guī)定權(quán)限逐級報批。，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)物化探合同及驗收報告、決算報告等資料負(fù)責(zé)對物化探費用支出進(jìn)行確認(rèn)。，各級財務(wù)部門根據(jù)工程預(yù)算、造價或者工程成本等資料，對于尚未辦理竣工決算的工程，按估計價值所確認(rèn)的探井成本，及待其辦理了竣工決算后對其價值所作的調(diào)整，均應(yīng)由同級生產(chǎn)部門和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批。油田事業(yè)部發(fā)展計劃部分(子)公司510. 項目付款《》步驟“”。油田事業(yè)部分(子)公司5竣工驗收資料經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定審查竣工結(jié)算，造成損失。 勘探開發(fā)部門通過分析研究，對與原掌握的資料有較大差異的項目要重新調(diào)整方案，并按規(guī)定權(quán)限逐級上報審批。油田事業(yè)部分(子)公司8工程監(jiān)督資格證書工程進(jìn)度報告
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