【正文】 顧客協(xié)商時(shí)，可以請(qǐng) 開發(fā)部 門與顧客進(jìn)行具體溝通。評(píng)審采取由 部門 主管簽字方式。 、 合同 /訂單的修改 對(duì)于合同或訂單的任何修改都須得到顧客確認(rèn)，同時(shí)由 業(yè)務(wù)部 向有關(guān)部門發(fā)出合同 /訂單修訂通知，以確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 業(yè)務(wù)部接受顧客反饋的信息，并加以記錄、傳遞、匯總；顧客反饋需要改進(jìn)的信息由業(yè)務(wù)部傳遞至品管部，由品管部組織進(jìn)行分析、處理并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；業(yè)務(wù)部須將公司的處理結(jié)果或意見及時(shí)通知顧客。 、 采購(gòu) 、 采購(gòu)過(guò)程 、 采購(gòu)課應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 具體參見《 供 應(yīng)商 評(píng)價(jià)程序 》文件。 當(dāng)公司或顧客要求在供方 /外包方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，則采購(gòu)課應(yīng) 在采購(gòu)合同 /訂單中對(duì)擬采用的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 b) 使用適宜的設(shè)備并對(duì)設(shè)備進(jìn)行充分的維護(hù)保養(yǎng)，具體按《 生產(chǎn) 設(shè)備管理程序 》規(guī)定執(zhí)行。 具體見《 生產(chǎn) 過(guò)程 控制程序 》文件。標(biāo)識(shí)的方式 以料卡、標(biāo)簽、放置區(qū)域等表示。 d) 可追溯性規(guī)定：公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量管理的需要，規(guī)定在必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行追溯。追溯期限： 12 個(gè)月。驗(yàn)證 合格，倉(cāng)庫(kù)保管員予以接收；如驗(yàn)證不合格，品管部應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部向顧客通報(bào)不合 格的詳細(xì)情況。 、當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，使用部門應(yīng)詳細(xì)加以記錄并書面通知 業(yè)務(wù)部；由業(yè)務(wù)部向顧客匯報(bào)詳細(xì)狀況。 產(chǎn)品防護(hù) 從材輔料進(jìn)入公司到成品交付到預(yù)定的地點(diǎn)的整個(gè)期間，責(zé)任部門須對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保持符合要求。 具體參見《 產(chǎn)品防護(hù)管理程序 》文件。 、 使用人員須 按照設(shè)備操作說(shuō)明使用，并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；當(dāng)設(shè)備需要調(diào)整時(shí)應(yīng)按規(guī)定方 法進(jìn)行，以防止可能使測(cè)量結(jié)果失效。品管部應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 浙江宙輝電器有限公司 編 號(hào) Q/ZH101 版本 \修改號(hào) A/0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 碼 第 21 頁(yè)，共 24 頁(yè) 標(biāo)題： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 8 章：測(cè)量、分析和改進(jìn) 、 總則 有關(guān)部門在進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系所需的監(jiān) 視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃，具體而言，包括以下方面： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 注：監(jiān)測(cè)顧客的日常感受可以來(lái)自于顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、顧客贊揚(yáng)、顧客抱怨之類的來(lái)源獲得輸入。 注 1：每 2 次內(nèi)部審核的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 每次審核前，審核組長(zhǎng)應(yīng)編制審核計(jì)劃，審核計(jì)劃編制時(shí)應(yīng)考慮過(guò)程和區(qū)域的現(xiàn)狀、重要性以 及以往審 核的結(jié)果，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以發(fā)放；為保證審核的公正性，審核員不應(yīng)審核自己的 或與自身工作有直接責(zé)任的工作。 不符合項(xiàng)的責(zé)任部門應(yīng)采取必要的措施，以消除不符合及其原因。公司對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定，具體如下： 對(duì)生產(chǎn)工序的監(jiān)視和測(cè)量在《 生產(chǎn) 過(guò)程 控制程序 》文件中作了詳細(xì)規(guī)定。 c) 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，具體參見《 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序 》。 、 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品）要求已經(jīng)滿足，公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和 測(cè)量，具體如下： a)開發(fā)部 門負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)指導(dǎo)文件，責(zé)任部門應(yīng)按文件規(guī)定進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保持相關(guān) 檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)記錄中應(yīng)有授權(quán)質(zhì)量人員的簽字。 、 不合格品控制 為了防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，公司對(duì)不合格品采取了嚴(yán)格的控制措施，具體如下： a) 品管部對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門進(jìn)行隔離； b) 責(zé)任部門 /人員按相應(yīng)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審； c) 責(zé)任處理部門負(fù)責(zé)按評(píng)審結(jié)論對(duì)不合格品進(jìn)行處理，處理方式針對(duì)不同物品有下列方式： 1） 返工； 2） 返修； 3） 讓步接受； 4） 報(bào)廢； 5） 退貨。 已交付的成品發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即通知顧客，并按和顧客商定的意見處理。 以上數(shù)據(jù)的分析皆在相關(guān)程序文件中做出了規(guī)定。糾正措施應(yīng)與所 遇到的不符合的影響程度相適應(yīng)。 、 預(yù)防措施 為了防止不符合的發(fā)生，公司積極采取措施，以消除產(chǎn)生潛在不符合的原因。 具體參見《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》文件 。 浙江宙輝電器有限公司 編 號(hào) Q/ZH101 版本 \修改號(hào) A/0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè)，共 5 頁(yè) 附件 B：部門 /崗位職責(zé) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 生產(chǎn)部 、 照生產(chǎn)進(jìn)度表安排生產(chǎn)，并做好標(biāo)示及按區(qū)域擺放整齊； 、 督導(dǎo)車間所有員工依照質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)制度規(guī)定，做好產(chǎn)品質(zhì)量要求； 、 落實(shí) 5S 活動(dòng)； 、 生產(chǎn)制造過(guò)程中不合格品的及時(shí)處理、標(biāo)示及異常現(xiàn)象的對(duì)策處置； 、 預(yù)防零件、半成品、成品在工作中搬運(yùn)、儲(chǔ)存受到損傷、刮傷、撞傷等； 、 管理階層交辦事項(xiàng)執(zhí)行及本單位員工之教育訓(xùn)練。 、 執(zhí)行監(jiān)柜的流程。 1 業(yè)務(wù)部 、 執(zhí)行合約（訂單）審查； 、 產(chǎn)品的交付、關(guān)務(wù)、船期及運(yùn)輸?shù)陌才牛? 、 本公司與顧客聯(lián)絡(luò)的窗口，客戶滿意度的調(diào)查統(tǒng)計(jì)，客訴的受理與回復(fù)； 、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)； 1 總務(wù) 課 、 廠房、宿舍、廚工、保安、消防、維修、后勤、保養(yǎng)的管理； 、 落實(shí) 5S 運(yùn)動(dòng)； 附 件 C： 標(biāo)準(zhǔn)條款與公司管理職能對(duì)照表 標(biāo)準(zhǔn) 條款 條 款 名 稱 總經(jīng)理 管理者 代 表 標(biāo)準(zhǔn)推行委員會(huì) 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 業(yè)務(wù)部 采購(gòu)課 物料課 人事課 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ★ 內(nèi)部溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn)和意識(shí) △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 基礎(chǔ) 設(shè)施 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ △ △ ★ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 △ △ △ ★ △ 顧客溝通 △ △ △ ★ 設(shè)計(jì)和開發(fā) — — — — — — — — — — 采購(gòu)過(guò)程 △ △ ★ △ 采購(gòu)信息 △ △ ★ △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ★ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ ★ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) △ ★ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ ★ △ ★ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ★ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ★ △ △ ★ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ★ △ △ △ 總則 △ ★ △ 顧客滿意 △ △ △ ★ 內(nèi)部審核 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ★ △ △ △ △ △ 不合格品的控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 符號(hào)說(shuō)明：★ — 主要責(zé)任部門或人員 ； △ — 次要 /配合 /支持部門或人員。 、 產(chǎn)品的成本分析 采購(gòu)課 、 尋找新的供方，并進(jìn)行評(píng)鑒及評(píng)審管理； 、 建立合格供方名錄表； 、 原材料估價(jià)作業(yè)； 、 按出貨計(jì)劃表向供方下達(dá)訂購(gòu)單，并做原 物料之跟催； 、 處理公司與供方的協(xié)調(diào)工作以及協(xié)助品管部處理供方異常狀況； 、 定期與物料課核對(duì)賬目，并據(jù)實(shí)與供方結(jié)算帳款； 、 管理階層交辦事項(xiàng)執(zhí)行及本單位員工之教育訓(xùn)練； 、 落實(shí) 5S 運(yùn)動(dòng)； 1 人事課 、 落實(shí) 5S 運(yùn)動(dòng)； 、 排定年度教育訓(xùn)練計(jì)劃并落實(shí)執(zhí)行，新進(jìn)員工的教育訓(xùn)練； 、 人事訓(xùn)練資料審查建文件及保存； 、 管理階層交辦事項(xiàng)之執(zhí)行及本單位員工之教育訓(xùn)練； 、 人員招聘、解聘，各部門人員的考勤監(jiān)督與統(tǒng)計(jì)； 、 環(huán)境體系 文件的實(shí)施、執(zhí) 行。 物料課 、 負(fù)責(zé)原物料管理程序之制訂與執(zhí)行； 、 按照生產(chǎn)計(jì)劃單提前備料； 、 負(fù)責(zé)供應(yīng)商來(lái)料之點(diǎn)收及發(fā)放； 、 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)之原料予以定期盤點(diǎn)，以確保料帳一致； 、 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)之原料進(jìn)行限期盤點(diǎn)并提報(bào)品管部確認(rèn)檢查，以防止庫(kù)存品變質(zhì)損壞； 、 落實(shí) 5S 運(yùn)動(dòng)； 、 管理階層交辦事項(xiàng)執(zhí)行及本單位員 工之教育訓(xùn)練； 、 依生產(chǎn)進(jìn)度表上所排的上線日期提前將原物料進(jìn)倉(cāng)；未按時(shí)進(jìn)倉(cāng)催促采購(gòu)按時(shí)將零件進(jìn)倉(cāng)，并 做好標(biāo)示及按區(qū)域擺放整齊。 副總經(jīng)理 代表總經(jīng)理處理公司內(nèi)的日常管理工作，并給予管理者代表足夠的支持。 預(yù)防措施的輸入可能來(lái)自以下方面： a) 顧客反饋的信息； b) 檢測(cè)報(bào)告； c) 管理評(píng)審； d) 質(zhì)量審核結(jié)果； e) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果； f) 員工合理化建議 g) 其他質(zhì)量記錄。 針對(duì)每一類不符合情形，責(zé)任部門或人員首先應(yīng)評(píng)審不符合，并通過(guò)調(diào)查、分析確定不符合原 因，評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需要，在此基礎(chǔ)上制定糾正措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措 施，品管部應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤記錄，并評(píng)價(jià)采取糾正措施的有效性；以上過(guò)程皆需 形成記錄。 、 改進(jìn) 、 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)下列途 徑持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性： a) 通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出正式的承諾； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； c) 通過(guò)第一、二、三方審核，不斷發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，尋找體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并予實(shí)施； d) 數(shù)據(jù)分析； e) 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； f) 糾正措施和預(yù)防措施； g) 管理評(píng)審。 具體參見《 不合 格品控制程序 》文件。 返工和返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，以證實(shí)其符合要求。 c)顧客緊急訂貨時(shí)導(dǎo)致成品來(lái)不及進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)征得顧客書面同意；對(duì) 放行的產(chǎn)品應(yīng)作特別 標(biāo)識(shí)和記錄，以便進(jìn)行追溯。 當(dāng)過(guò)程的輸出未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行糾正，必要時(shí)采取糾正 措施。除文件中所列的監(jiān)視和測(cè)量方法外，還有以下監(jiān)視手段： a) 如該過(guò)程涉及不同崗位，則在過(guò)程運(yùn)行中，按照流程順序，由后續(xù)流程崗位對(duì)前面流程的工 作符合性進(jìn)行檢查，形成相互制約的機(jī)制。 具體參見《 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 》文件。 浙江宙輝電器有限公司 編 號(hào) Q/ZH101 版本 \修改號(hào) A/0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁(yè) 碼 第 22 頁(yè)，共 24 頁(yè) 標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 審核員在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)記錄審核情況，包括符合及不符合情況，并請(qǐng)責(zé) 任部門主管確認(rèn)不符合項(xiàng)。 審核的準(zhǔn)則為 ISO90