【正文】 制定出一套適合自身發(fā)展的質(zhì)量體系，并嚴(yán)格遵 照實施并不斷補充完善； 公司與多家國際知名認證公司保持緊密合作，如中國 CQC、德國 T220。 特制定浙江宙輝電器有限公司質(zhì)量手冊。 今予以批準(zhǔn)幷發(fā)布實施。本手冊僅 對相關(guān)程序性文件作了概述。 、 涉及部門 涉及的部門 /人員包括總經(jīng)理、采購 課 、 物料課、 生產(chǎn)部、品管部、 開發(fā)部 、業(yè)務(wù)部、人事 課 等。 本手冊分“受控”和“非受控”兩種文本，受控文本的發(fā)放須按照“文件控制程 序”文件規(guī)定 執(zhí)行；當(dāng)顧客或其他外部組織需要本手冊時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放“非受控”文本； 非受控文本發(fā)放時 不需要蓋 文件印章；“非受控”文本不涉及其后發(fā)生的更改和修訂。 在瞬息萬變高度競爭的環(huán)境中，身為產(chǎn)品供應(yīng)鏈一份子的浙江宙輝 電器有限公司，本著實事求 是的精神努力不懈，邁開步伐朝企業(yè)的目標(biāo)前進。沒 有完善管理團隊的企業(yè)只是一個空殼而己； 教育 擬定匯編各級教育訓(xùn)練手冊，執(zhí)行職前訓(xùn)練，或在職訓(xùn)練，以提高員工的專業(yè)素質(zhì)。 本手冊所描述的質(zhì)量管理體系過程，包括與管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進有關(guān)的過程。 、 質(zhì)量手冊 參見本手冊第 1 章，列出本章是為了與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的條款號相一致。 公司制定了《 記錄控制程序 》，對記錄的標(biāo)識、填寫、收集、保護、檢索、保存、借閱、處置等的控制作了明確規(guī)定，以確保記錄清晰、易于識別和檢索，并在需要時能夠作為客觀證據(jù)及時提供。 若客戶提出變更要 求，公司應(yīng)予以記錄包括生產(chǎn)實施過程中的變更記錄及變更的技術(shù)文件。 d) 通過主持管理評審確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本手冊相關(guān)章節(jié)及程序文件《 顧客要求 的 評審程序 》、《 顧客滿意度監(jiān)測管理程序 》及《 顧客反饋信息管理程序 》等文件中作了相應(yīng)規(guī)定。本章后續(xù)條款與本手冊第 8 章及相應(yīng)程序文件描述了質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，針對具體產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程參見本手冊 條及相應(yīng)的技術(shù)文件。 、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 職責(zé)和權(quán)限 公司管理組織的設(shè)置是采用直線職能制的基本形式，它以專業(yè)管理為基礎(chǔ)，以任務(wù)目標(biāo)為原則，并合理選擇管理層次與幅度，確保組織機構(gòu)的統(tǒng)一指揮和精干高效。 各崗位的職責(zé)見附錄 B《部門 /崗位職責(zé)》規(guī)定。 管理者代表的任命由總經(jīng)理以書面形式向全體員工公告。評審應(yīng)包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 、 管理評審會議結(jié)束后，由管理者代表組織編制管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門。 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 15 頁，共 24 頁 標(biāo)題： 資源管理 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 6 章：資源管理 資源管理 、 資源的提供 公司的資源需求來自于下列兩方面： a)建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b)通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 、 人員配置 對產(chǎn)品要求符合性有影響的人員任職資格，可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等四個方面綜合確定，并規(guī)定于《 職務(wù)說明書 》文件中。對于政府部門規(guī)定應(yīng)持證上崗的特種作業(yè)人員，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格并持有規(guī)定的證書。 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄由 人事課 保存。 、 廠房及公用設(shè)施 公司對廠房的管理著重在于維護。該程序文件中對設(shè)備 /工裝 等方面的管理規(guī)定了責(zé)任部門、工作程序并規(guī)定了記錄種類。 、 運輸設(shè)備 運輸設(shè)備的管理由辦公室負責(zé)，駕駛?cè)藛T應(yīng)具有相應(yīng)資格證書，應(yīng)按運輸設(shè)備的操作及維 護手冊進行操作和維護。 、 信息系統(tǒng) 本公司具備計算機管理系統(tǒng)， 不制定文件加以特別管制 。 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 17 頁，共 24 頁 標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 7 章：產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn) 、 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 公司策劃和開發(fā)了產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。 注： 、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源應(yīng)作出規(guī)劃并形成書面計劃； 質(zhì)量計劃作為受控文件，其管理按《文件控制 程序》規(guī)定執(zhí)行。 、 與 產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 、 公司向顧客提供產(chǎn)品通常是以合同或訂單形式，因此對與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審體現(xiàn)為對合同或訂單的評審。 評審?fù)ㄟ^后，則 業(yè)務(wù)部 可通知顧客接受訂單或與顧客簽訂合同；評審未通過，則在公司內(nèi)部做出調(diào)整或由 業(yè)務(wù)部 與顧客進行協(xié)商直至達成共識。 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 18 頁，共 24 頁 標(biāo)題：產(chǎn)品 實現(xiàn) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 具體參見《顧客要求 的 評審程序》文件。 具體參見《顧客反饋信息管理程序》文件。對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程序應(yīng)取決于 采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響。 、 采購信息 采購課在采購產(chǎn)品之前，應(yīng)編制采購合同，采購合同 /訂單適當(dāng)時應(yīng)注明采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /技術(shù)要求、數(shù)量、價格、交付日期、交付方式、交付地點及驗收準(zhǔn)則等內(nèi)容。 具體參見《 采購控制程序 》文件。 c) 配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備。 、 生產(chǎn)過程的確認 對于生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證 、 使問題在產(chǎn)品使 用后才顯現(xiàn)時，應(yīng)對任何這樣的過程進行確認， 在本公司暫無特殊過程。 b) 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識包括：待檢、合格、不合格 三 種。追溯內(nèi)容：成品 交付后的分布；主要物料的來源；生產(chǎn)控制狀況等。 具體參見《 產(chǎn)品 標(biāo)識和可追溯性管理程序 》文件。 、顧客提供財產(chǎn)在貯存過程中，倉庫應(yīng)按顧客單獨建立臺帳、分區(qū)域 /標(biāo)識管理，并及時記 錄顧客提供財產(chǎn)使用情況。沒有得到顧客書面回復(fù)結(jié)果時，任何部門不得擅自處理。防護包括標(biāo)識、包裝、貯存和保護，具體控制內(nèi)容如下： a) 材輔料及在制品、成品均需有適當(dāng)?shù)姆雷o標(biāo)識； b) 材輔料、半成品及成品出入庫均須辦理一定的手續(xù)，庫房應(yīng)貫徹先進先出原則并且保證儲存 環(huán)境符合要求。 、 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司對應(yīng)實施的監(jiān)視和測量在相應(yīng)的書面文件中作了規(guī)定，并配備適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備（在 本條款中簡稱“設(shè)備”），以為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。 、 品管部須在經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)后的設(shè)備上標(biāo)識出相應(yīng)檢定 /校準(zhǔn)狀態(tài)。 品管部應(yīng)保持檢定 /校準(zhǔn)和驗證的記錄。 策劃的內(nèi)容包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，相 關(guān)部門在質(zhì)量管理體系運作及在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)確保予以實施。 b) 顧客滿意程度的定期調(diào)查 營業(yè)部門每年應(yīng)對顧客滿意程度進行調(diào)查，征詢顧客對質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面的滿意程度， 并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行分析，并形成書面資料交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門，由責(zé)任部門制訂、 實施改進措施，并對措施的落實情況進行監(jiān)督。 注 2：特殊情況下，總經(jīng)理 /管理者代表可決定進行臨時審核。 審核組應(yīng)先進行審核準(zhǔn)備，按審核計劃規(guī)定的時間進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，審核流程如下： 首次會議→現(xiàn)場實際審核→末次會議。審核員負責(zé)對其實施情況及 效果進行驗證，并做出記錄。 對于生產(chǎn)以 外的其他過程，程序文件及質(zhì)量策劃文件及本手冊中的部分章節(jié)對相應(yīng)過程的監(jiān)視 和測量皆作了規(guī)定。 d) 辦公室對質(zhì)量管理體系日常運行情況進行檢查。 b)在所有的項目檢驗完成之前，不得將產(chǎn)品放行。 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 23 頁，共 24 頁 標(biāo)題：測量、分析和改進 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 d) 品管部負責(zé)對不合格品的處理情況進行監(jiān)督。 品管部應(yīng)保持不合格品的性質(zhì)和隨后采取任何措施及措施的驗證記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。通過對以上數(shù)據(jù)的分析匯總，可提供以下方 面信息： a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d) 供方。 糾正措施的輸入可能來自以下方面： a) 顧客抱怨； b) 檢測報告； c) 質(zhì)量審核結(jié)果； 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 24 頁，共 24 頁 標(biāo)題：測量、分析和改進 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 d) 管理評審； e) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果； f) 員工合理化建議 g) 其他質(zhì)量記錄。預(yù)防措施應(yīng)與潛 在問題的影響程度相適應(yīng)。 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 1 頁，共 1 頁 附件 A： 質(zhì)量管理體系 組織架構(gòu)圖 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 附件 A： 質(zhì)量管理體系 組織架構(gòu)圖 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 管理者代表 副總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)推行委員會 開 發(fā) 部 業(yè) 務(wù) 部 資 材 部 生 產(chǎn) 部 品 管 部 人事 總務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)推行專員 文 控 中 心 采 購 課 總 務(wù) 課 物 料 課 人 事 課 總經(jīng)理 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 1 頁，共 5 頁 附件 B：部門 /崗位職責(zé) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 附件 B：部門崗位職責(zé) 總經(jīng)理 、 批準(zhǔn)、發(fā)布并實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和中長期發(fā)展規(guī)劃，確定年度經(jīng)營目標(biāo)； 、 批準(zhǔn)質(zhì)量體系的建立、運行和改進； 、 任命管理者代表，保證質(zhì)量體系各類資源投入； 、 負責(zé)管理評審工作、主持管理審查會議，確保質(zhì)量體系的適宜性和持續(xù)有效； 、 批準(zhǔn)重大質(zhì)量決策，對產(chǎn)品 質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負全責(zé)； 、 領(lǐng)導(dǎo) 并 監(jiān)督公司各部門與顧客之開發(fā)及合約訂單審查； 、 產(chǎn)品特采的決定。 成品倉 、 對生產(chǎn)線送入倉庫內(nèi)成品進行統(tǒng)計、登記并分區(qū)管理，做好標(biāo)示及按區(qū)域擺放整齊； 、 落實 5S 活動； 、 負責(zé)貨物裝車及裝柜，并每天統(tǒng)計庫存情況； 、 負責(zé)叉車的管理和維護保養(yǎng)； 、 協(xié)助生產(chǎn)線搬運成品； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及本單位員工之教育訓(xùn)練。 開發(fā)部 、 負責(zé)樣品制作、測試與審查，組織其它相關(guān)部門對產(chǎn)品進行風(fēng)險評估； 、 負責(zé)制作材料明細表，圖紙； 、 負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)資料的編寫、審核與更新； 、 負責(zé)生產(chǎn)技 術(shù) 改進與協(xié)助品管對物料異常及制程 異 常之解決； 、 負責(zé)顧客抱怨調(diào)查分析及提出改善對策； 、 制定與執(zhí)行新產(chǎn)品開發(fā)及工程變更； 、 落實 5S 運動； 、 合約（訂單）規(guī)格的審查； 、 作業(yè)指導(dǎo)書與檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定； 、 負責(zé)開發(fā)新的供方并對樣品進行確認； 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 4 頁，共 5 頁 附件 B：部門 /崗位職責(zé) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 、 負責(zé) ISO 9001 程序文件及相關(guān)附件的起草與編寫； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及本單位員工之教育訓(xùn)練； 、 質(zhì)量 文件的修訂、審核。 附件 E： 質(zhì)量管理體系程序文件清單 序號 文件編號 版本號 文件名稱 歸口部門 ISO9001 條款 1 Q/ZH2－ 01 A/0 文件控制程序 文控中心 2 Q/ZH2－ 02 A/0 記錄控制程序 文控中心 3 Q/ZH2－ 03 A/0 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序 標(biāo)