【正文】 開發(fā)部 、 負(fù)責(zé)樣品制作、測(cè)試與審查，組織其它相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 、 負(fù)責(zé)制作材料明細(xì)表，圖紙； 、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)資料的編寫、審核與更新； 、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技 術(shù) 改進(jìn)與協(xié)助品管對(duì)物料異常及制程 異 常之解決； 、 負(fù)責(zé)顧客抱怨調(diào)查分析及提出改善對(duì)策； 、 制定與執(zhí)行新產(chǎn)品開發(fā)及工程變更； 、 落實(shí) 5S 運(yùn)動(dòng)； 、 合約（訂單）規(guī)格的審查； 、 作業(yè)指導(dǎo)書與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定； 、 負(fù)責(zé)開發(fā)新的供方并對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)； 浙江宙輝電器有限公司 編 號(hào) Q/ZH101 版本 \修改號(hào) A/0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 第 4 頁，共 5 頁 附件 B：部門 /崗位職責(zé) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 、 負(fù)責(zé) ISO 9001 程序文件及相關(guān)附件的起草與編寫； 、 管理階層交辦事項(xiàng)執(zhí)行及本單位員工之教育訓(xùn)練； 、 質(zhì)量 文件的修訂、審核。 浙江宙輝電器有限公司 編 號(hào) Q/ZH101 版本 \修改號(hào) A/0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 第 1 頁，共 1 頁 附件 A： 質(zhì)量管理體系 組織架構(gòu)圖 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 附件 A： 質(zhì)量管理體系 組織架構(gòu)圖 浙江宙輝電器有限公司 編 號(hào) Q/ZH101 管理者代表 副總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)推行委員會(huì) 開 發(fā) 部 業(yè) 務(wù) 部 資 材 部 生 產(chǎn) 部 品 管 部 人事 總務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)推行專員 文 控 中 心 采 購 課 總 務(wù) 課 物 料 課 人 事 課 總經(jīng)理 版本 \修改號(hào) A/0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 第 1 頁，共 5 頁 附件 B：部門 /崗位職責(zé) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 附件 B：部門崗位職責(zé) 總經(jīng)理 、 批準(zhǔn)、發(fā)布并實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； 、 批準(zhǔn)質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和改進(jìn)； 、 任命管理者代表，保證質(zhì)量體系各類資源投入； 、 負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作、主持管理審查會(huì)議，確保質(zhì)量體系的適宜性和持續(xù)有效； 、 批準(zhǔn)重大質(zhì)量決策，對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全責(zé)； 、 領(lǐng)導(dǎo) 并 監(jiān)督公司各部門與顧客之開發(fā)及合約訂單審查； 、 產(chǎn)品特采的決定。 糾正措施的輸入可能來自以下方面： a) 顧客抱怨； b) 檢測(cè)報(bào)告； c) 質(zhì)量審核結(jié)果； 浙江宙輝電器有限公司 編 號(hào) Q/ZH101 版本 \修改號(hào) A/0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 第 24 頁，共 24 頁 標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 d) 管理評(píng)審； e) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果； f) 員工合理化建議 g) 其他質(zhì)量記錄。 品管部應(yīng)保持不合格品的性質(zhì)和隨后采取任何措施及措施的驗(yàn)證記錄，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。 b)在所有的項(xiàng)目檢驗(yàn)完成之前，不得將產(chǎn)品放行。 對(duì)于生產(chǎn)以 外的其他過程，程序文件及質(zhì)量策劃文件及本手冊(cè)中的部分章節(jié)對(duì)相應(yīng)過程的監(jiān)視 和測(cè)量皆作了規(guī)定。 審核組應(yīng)先進(jìn)行審核準(zhǔn)備，按審核計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，審核流程如下： 首次會(huì)議→現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際審核→末次會(huì)議。 b) 顧客滿意程度的定期調(diào)查 營(yíng)業(yè)部門每年應(yīng)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，征詢顧客對(duì)質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面的滿意程度， 并根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，并形成書面資料交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門，由責(zé)任部門制訂、 實(shí)施改進(jìn)措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。 品管部應(yīng)保持檢定 /校準(zhǔn)和驗(yàn)證的記錄。 、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 公司對(duì)應(yīng)實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量在相應(yīng)的書面文件中作了規(guī)定，并配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（在 本條款中簡(jiǎn)稱“設(shè)備”），以為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。沒有得到顧客書面回復(fù)結(jié)果時(shí)，任何部門不得擅自處理。 具體參見《 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 》文件。 b) 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：待檢、合格、不合格 三 種。 c) 配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。 、 采購信息 采購課在采購產(chǎn)品之前，應(yīng)編制采購合同，采購合同 /訂單適當(dāng)時(shí)應(yīng)注明采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /技術(shù)要求、數(shù)量、價(jià)格、交付日期、交付方式、交付地點(diǎn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容。 具體參見《顧客反饋信息管理程序》文件。 評(píng)審?fù)ㄟ^后，則 業(yè)務(wù)部 可通知顧客接受訂單或與顧客簽訂合同；評(píng)審未通過，則在公司內(nèi)部做出調(diào)整或由 業(yè)務(wù)部 與顧客進(jìn)行協(xié)商直至達(dá)成共識(shí)。 注： 、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源應(yīng)作出規(guī)劃并形成書面計(jì)劃； 質(zhì)量計(jì)劃作為受控文件，其管理按《文件控制 程序》規(guī)定執(zhí)行。 、 信息系統(tǒng) 本公司具備計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)， 不制定文件加以特別管制 。該程序文件中對(duì)設(shè)備 /工裝 等方面的管理規(guī)定了責(zé)任部門、工作程序并規(guī)定了記錄種類。 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄由 人事課 保存。 、 人員配置 對(duì)產(chǎn)品要求符合性有影響的人員任職資格，可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等四個(gè)方面綜合確定，并規(guī)定于《 職務(wù)說明書 》文件中。 、 管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表組織編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門。 管理者代表的任命由總經(jīng)理以書面形式向全體員工公告。 、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 職責(zé)和權(quán)限 公司管理組織的設(shè)置是采用直線職能制的基本形式，它以專業(yè)管理為基礎(chǔ)，以任務(wù)目標(biāo)為原則，并合理選擇管理層次與幅度，確保組織機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一指揮和精干高效。本手冊(cè)相關(guān)章節(jié)及程序文件《 顧客要求 的 評(píng)審程序 》、《 顧客滿意度監(jiān)測(cè)管理程序 》及《 顧客反饋信息管理程序 》等文件中作了相應(yīng)規(guī)定。 若客戶提出變更要 求，公司應(yīng)予以記錄包括生產(chǎn)實(shí)施過程中的變更記錄及變更的技術(shù)文件。 、 質(zhì)量手冊(cè) 參見本手冊(cè)第 1 章，列出本章是為了與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)相一致。沒 有完善管理團(tuán)隊(duì)的企業(yè)只是一個(gè)空殼而己； 教育 擬定匯編各級(jí)教育訓(xùn)練手冊(cè)，執(zhí)行職前訓(xùn)練，或在職訓(xùn)練，以提高員工的專業(yè)素質(zhì)。 本手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種文本，受控文本的發(fā)放須按照“文件控制程 序”文件規(guī)定 執(zhí)行；當(dāng)顧客或其他外部組織需要本手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放“非受控”文本； 非受控文本發(fā)放時(shí) 不需要蓋 文件印章；“非受控”文本不涉及其后發(fā)生的更改和修訂。本手冊(cè)僅 對(duì)相關(guān)程序性文件作了概述。 特制定浙江宙輝電器有限公司質(zhì)量手冊(cè)。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、日本、澳大利亞等不同國(guó)家和地區(qū)。公司未來將向更加環(huán)保、更加節(jié)能的 LED燈、太陽能燈、節(jié)能燈領(lǐng)域挺進(jìn)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表組織編制和審定；手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針，包括或引用了質(zhì)量管理體系程序，概述了質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)。 c) 公司質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的描述，該表述體現(xiàn)為： 本手冊(cè)在描述質(zhì)量管理體系時(shí)以 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)中過程模式和 PDCA 模式為基礎(chǔ)，該模式充分展示 了以質(zhì)量管理體系為對(duì)象的 PDCA 循環(huán)關(guān)系，且在具體章節(jié)的安排上，基本以 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款為順 序進(jìn)行排列。 除上述特別說明外，手冊(cè)的其他管理，如修訂、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、保管與銷毀等皆執(zhí)行《文 件控制程序》文件規(guī)定。 福利 企業(yè)的每一份子皆是企業(yè)的無價(jià)資產(chǎn)，企業(yè)當(dāng)本著照顧員工福利為前瞻，提供生活 上的協(xié)助，醫(yī)療及娛樂上支持來凝聚員工向心力，并嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法令； 合作 爭(zhēng)功諉過會(huì)降低企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，只有 在分工合作權(quán)責(zé)清楚、賞罰分明的基礎(chǔ)上，才能 顯現(xiàn)團(tuán)隊(duì)合作的效益； 文化 適當(dāng)提供書報(bào)、雜志、電視等，讓員工與社會(huì)脈動(dòng)相連； 環(huán)保 嚴(yán)格控管各項(xiàng)可能的污染源或廢棄物，并以環(huán)保設(shè)備來處理制程中所產(chǎn)生的污物， 做好環(huán)保，愛護(hù)家園； 以上與所有同仁互勉，為開創(chuàng)更加美好的明天而共同努力。 、 文件控制 除質(zhì)量記錄外，質(zhì)量管理體系的其他文件皆按《 文件控制程序 》的要求予以控制，其 主要內(nèi)容 包括： a) 規(guī)定了各類文件的編號(hào)方法； b) 規(guī)定了文件的審批權(quán)限和職責(zé)； c) 規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、領(lǐng)用、保管等方法，以確保有關(guān)部門或人員能夠及時(shí)得到適用文件的有關(guān)版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，確保文件清晰、易于識(shí)別，并防止作廢 文件的非預(yù)期使用； d) 規(guī)定了公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件的控制方法，如法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)等。 浙江宙輝電器有限公司 編 號(hào) Q/ZH101 版本 \修改號(hào) A/0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 第 12 頁，共 24 頁 標(biāo)題：管理職責(zé) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 5 章：管理職責(zé) 管理職責(zé) 、 管理承諾 總經(jīng)理通過以下方式對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出承諾： a) 采用宣傳、培訓(xùn)等方式向各級(jí)管理者并通過各層級(jí)管理者向全體員工傳達(dá)滿足 顧客和法律法規(guī)的重要性，使全體員工了解顧客至上的觀念，又要牢固樹立法律法規(guī)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到遵守法律法規(guī)的重要性以及違反法律法規(guī)所帶來的后果。 、 質(zhì)量方針 參見本手冊(cè)第 3 章，列出本條是為了與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)相一致。公司質(zhì)量管理 組織機(jī)構(gòu)圖見附件 A《 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 》。 、 內(nèi)部溝通 為了增進(jìn)公司各職能部門和層次間的相互理解，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和過程效率的提高，總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，以實(shí)現(xiàn)公司不同職能部門和層次間的全方位信息溝通，也可委托管理者代表協(xié)調(diào)各部門的溝通，溝通交流的方式包括面談、會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、廣播、 書面表單傳遞等。相關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審所形成的改進(jìn)措施決定，制定并落實(shí)具體的改進(jìn)措施計(jì)劃。各部門進(jìn)一步 根據(jù)崗位任職資格要求、現(xiàn)有人力資源狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，確定人力資源需求，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 具體見《 人力資源管理程序 》文件規(guī)定。 同時(shí)對(duì)設(shè)備 /工裝的 維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)及評(píng)審方式（應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審） 、 預(yù)防性維護(hù)的方法 等。 工作環(huán)境 公司產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)等過程對(duì)工作環(huán)境有一定要求，各過程對(duì)環(huán)境的一些基本要求在相應(yīng)過程的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)文件中都作了相應(yīng)規(guī)定，責(zé)任部門須按照文件規(guī)定滿足要求。 《 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理程序 》執(zhí)行 。 如顧客沒有提供形成文件的要求， 業(yè)務(wù)部 在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。 、 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司的所有產(chǎn)品只是根據(jù)顧客提供的文件進(jìn)行生產(chǎn)，公司亦無對(duì)顧客提供的文件進(jìn)行更改之權(quán)利。 采購合同 /訂單經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購課負(fù)責(zé)從供方采購產(chǎn)品，并應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 d) 對(duì)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和交付過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，規(guī)定產(chǎn)品放行方式和如何交付并 ， 對(duì)監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行必要的記錄和分析。各道產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)以放置區(qū)域及標(biāo)牌 表示；合格品及不合格品須分開放置，不合格品應(yīng)放置在不合格區(qū)。 、顧客財(cái)產(chǎn) 、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)就顧客提供產(chǎn)品的接收數(shù)量、包裝、儲(chǔ)運(yùn)方式及驗(yàn)證內(nèi)容等進(jìn)行溝通，并形成 書面協(xié)議。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保管顧客財(cái)產(chǎn)的相應(yīng)記錄。 公司對(duì)設(shè)備規(guī)定的控制條件如下： 、 對(duì)設(shè)備的配置應(yīng)經(jīng)過品管部會(huì)簽，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核以確保設(shè)備的配備符合監(jiān)視和測(cè)量要求。 注：公司沒有用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì) 算機(jī)軟件。 具體參見《 顧客滿意度監(jiān)測(cè)管理程序 》文件。 浙江宙輝電器有限公司 編 號(hào) Q/ZH101 版本 \修改號(hào) A/0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 第 22 頁，共 24 頁 標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 審核員在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)記錄審核情況，包括符合及不符合情況，并請(qǐng)責(zé) 任部門主管確認(rèn)不符合項(xiàng)。除文件中所列的監(jiān)視和測(cè)量方法外，還有以下監(jiān)視手段： a) 如該過程涉及不同崗位，則在過程運(yùn)行中，按照流程順序，由后續(xù)流程崗位對(duì)前面流程的工 作符合性進(jìn)行檢查，形成相互制約的機(jī)制。 c)顧客緊急訂貨時(shí)導(dǎo)致成品來不及進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)征得顧客書面同意；對(duì) 放行的產(chǎn)品應(yīng)作特別 標(biāo)識(shí)和記錄，以便進(jìn)行追溯。 具體參見《 不合 格品控制程序 》文件。 針對(duì)每一類不符合情形，責(zé)任部門或人員首先應(yīng)評(píng)審不符合，并通過調(diào)查、分析確定不符合原 因，評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需要，在此基礎(chǔ)上制定糾正措施，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措